民乐县电力局新天供电所20xx年度综合计划报告
第一部分：20xx年综合计划建议
一、发展指标
技改类项目：20xx年完成了10KV新李111主干线路（001-129#）改造工程7.792KM， 10KV菊花地分支线路新建工程1.787KM， 10KV千亩农场分支新建工程0.63KM，完成马庄变、李寨东变、钱寨东变、闫户东变、三寨西变共计容量450KVA增容改造工程。
20xx年计划完成10KV新王112线路2.95KM，马均0.4KV线路改造4.4KM，李寨村、三寨村菊花地葡萄基地0.4KV线路新建3.5KM。
二、成本性项目：
1.大修项目：20xx年计划的修建两间摩托车库、李寨营业站房屋维修、更换营业站职工床的大修项目未完成。20xx年计划完成20xx年没有完成的大修项目。
2.生产项目：
20xx年在安全生产管理方面重点做了：
（1）认真组织开展了春检前的安全培训和教育，明确了各级各类人员的安全责任。
（2）切实量化安全生产指标，分解落实到班组和个人，与人人签订安全目标责任书，车辆驾驶安全责任书，施工现场作业指导书，每月按时召开安全生产班组会和安全活动日活动，及时分析解决安全生产面临的困难和问题，经常性地开展安全大检查和隐患排查治理工
作，使职工的安全意识进一步得到了提高。
（3）深入开展了各类专项活动，扎实开展了“抓执行、抓过程、建机制”、“打非治违”、“安全生产月”、“三个一”、“建筑施工专项整治”、“农村用电安全管理”、 “走基层、察实情、促安全”安全专项活动，结合活动的开展，采取多种形式，开展了大规模的安全用电宣传，共计发放宣传材料5000多份，在小学组织播放宣传光盘3场，张贴宣传标语200多条，通过这些活动的开展，用户的安全用电意识得到进一步提高，有效治理了各类安全隐患，确保安全生产稳定。
（4）按计划开展了春季安全大检查、秋检工作，两次检修中共计砍伐影响线路安全运行的树木63棵，清理了辖区内3条10KV线路通道，对线路拉线螺丝采取了防盗措施，对线路设备进行了全面清污、消缺，提高了电网安全运行管理水平。
（5）严格执行“两票三制”，开展危险点预控，推行现场作业标准化，施工作业规范化，把作业指导书、联保卡、工作任务单和作业交底工作落实到每项工程作业中，变被动查处为主动控制，在各个施工现场都实现了安全生产可控、在控、能控的组织措施，确保了各项工程都是在安全第一的前提下保质保量进行了完成。
20xx年计划完成：
（1）加强安全生产管理，确保电网设备安全运行。
（2）强化安全技能培训，提高员工安全素质
（3）持续开展反违章活动，杜绝各类违章。要进一步加强施工作业现场的安全管理，严格执行“两票三制”，坚决杜绝无票作业行
为。在开展重大检修和施工工作时，要认真制定保证安全的“三项措施”，并及时提交安监部审核。对新建工程应严格使用“施工安全作业票”，进一步规范标准化作业指导书的填写、使用，安全第一责任人和安全员要加强施工作业现场安全监督检查工作，落实各级人员的安全责任，有效预防各类生产事故的发生。
（4）积极组织开展“安全生产月”活动。按照上级部门要求，积极开展好年度“安全生产月”活动，根据“安全月”活动计划安排，紧紧抓住活动主体，充分认识、高度重视，把确保人身、电网、设备安全；开展安全宣传等工作作为“安全生产月”活动的主要内容来落实，努力创造良好的安全生产环境。
（5）严格落实各项规章制度，确保安全工作的顺利开展
3.营销投入：
20xx年重点做了以下几方面的工作：
（1）严格按照业扩报装管理流程做好了业扩报装工作，严格执行“一口对外、内转外不转”为新增用电客户办理相关业务，共计办理新增高、低压用电客户72户，有力促进了供售电量的增长。
（2）按计划开展了用电检查和营业普查活动，开展了“电费抄核收专项治理”、“受电工程三指定专项治理”、“反窃电专项检查活动”，通过这些活动的开展，进一步堵塞了营业管理漏洞，规范了供用电秩序，从源头上杜绝了窃电违章违约用电行为的发生，确保了电价执行正确率100%，切实提高了用电营销管理水平。
（3）加强了计量管理，对到期的王什砖厂、六南九组水井等8户专变用户的计量装置进行了拆校，对53块公变总表及135只互感
器进行了校验，提高了总表计量的准确性，同时结合每月抄表工作对161块故障表计进行了及时处理更换，大大提高了计量的准确性。
20xx年的重点工作：
（1）认真组织员工结合本所20xx年各类售电量完成情况，讨论分析20xx年的营销形势，在“营”转“销”上下功夫，进而转变营销观念，努力提高售电量增长水平。
（2）加强与用户的沟通联系，积极走访用户，与王什砖厂、新天屠宰厂、石料厂等大用户之间的沟通联系，及时了解他们的用电需求，千方百计地搞好供电服务，寻求新的电量增长点。
（3）结合各项专项活动的开展，大力宣传现行的电价、电费政策，鼓励用户多用电，简化业扩报装业务流程，大力发展新的用电客户。
（4）统筹合理安排各项工程的施工时间，最大限度地减少停电时间，做到不因电网原因而限制用户负荷。
（5）各班组全力配合做好新增高低压客户的报装接电工作，积极帮助用户排除用电故障，确保售电量增长。
（6）重点对各专变大用户、商业铺面电价、计量装置检查进行检查，及时对各种违章、违约现象进行严厉查处。
（7）加强季节性用电检查，如冬季用电高峰、夏粮脱粒等特殊用电时期，不定期进行突击检查，加大查处力度，进一步规范用电秩序，改善用电环境。
（8）加强修建等临时用电的用电检查，加大反窃电力度，积极采取有效措施，堵塞管理中的漏洞。
三、资产质量指标
1.电费回收率
20xx年度完成电费回收率、上缴率100%。20xx年电费回收率、上缴率继续保持100%。
2. 应收电费余额比重
20xx年度应收电费余额比重为0%，20xx年度应收电费余额比重将继续保持0%。
四、供电服务指标
1. 综合供电电压合格率
20xx年度完成电压合格率96.33%，比计划指标96.2%提高了0.13个百分点，比20xx年度的96.4%降低了0.07个百分点，预计20xx年电压合格率可完成96.4%。
2. 供电可靠率（RS3)
20xx年度完成供电可靠率99.85%，比计划指标99.78%提高了0.07个百分点，比20xx年度的99.97%降低了0.12个百分点，预计20xx年供电可靠率可完成99.8%。
3. 用户平均停电时间
20xx年度用户平均停电时间为0.457时/户，预计20xx年用户平均停电时间为0.5时/户。
五、经营业绩指标
1.售电量：
20xx年累计完成售电量911.56万千瓦时，比计划任务指标824.6万千瓦时多售电量86.96万千瓦时，增长率为10.56%，比20xx年同
期658.6万千瓦时多售252.96万千瓦时，增长率为38.41%。20xx年度预计完成售电量1120万千瓦时，预计增长率为22.87%。下一年预计新增水井专变用户12户，新增电量60万千瓦时，预计专变用户可完成售电量692万千瓦时，综合变可完成售电量428万千瓦时。
2.线损率
（1）10kv及以下线损率：
20xx年度完成10KV及以下综合线损率11.08%，比计划指标12.54%下降1.46年百分点，比20xx年度的12.99%下降1.91个百分点。预计20xx年可完成10KV及以下综合线损率12.2%。随着辖区内10KV水井用户专线线路的架设、延伸，10KV新李111线路的供电结构及供电半径发生了很大变化，通过该线路负荷的转移，金闫111线路的投入运行，线路损率有望下降。
（2）10kv线损率：
20xx年度完成10KV线损率7.99%，比计划指标8.79%下降0.8个百分点，比20xx年的9.81%下降1.82个百分点。预计20xx年完成10KV线损率8%。
（3）0.4kv线损率：
20xx年度完成0.4KV线损率8.11%，比计划指标7.99%上升0.12个百分点，比20xx年的7.17%上升0.94个百分点。预计20xx年完成0.4KV线损率7.8%。
3. 平均售电单价：
20xx年度完成平均售电单价519.41元/千千瓦时，比计划指标504.45元/千千瓦时增加了14.96元/千千瓦时，比20xx年的538.81
元/千千瓦时减少了19.4元/千千瓦时。预计20xx年完成平均售电单
价529元/千千瓦时，主要是水井电量增幅较大，且占总售电量的比
重大，考虑电价调整因素影响。
4. 销售收入：
20xx年度完成售电收入473.51万元，比计划指标415.97万元
增加57.54万元，比20xx年的354.86万元增加118.65万元。预计
20xx年可完成售电收入592.48万元。
六、降损节能措施计划
1、管理措施计划
（1）抓好反窃电工作，布置一次全面的用电检查活动，打击各
种违章窃电行为，重点检查临时用电用户情况；抓好大客户及专变客
户的用电管理工作，加强对重要用户及重点场所的用电的检查鼓励节
约用电。
（2）按照线损四分管理的要求，加强配网线损管理，分析线损
不稳定的因素，针对这些因素制定有效措施； 建立分级、分压、分
线、分台区管理的线损管理体系。把降损工作作为主要工作来抓，在
全所上下形成分工负责、齐抓共管、全员参与的线损管理格局，为有
效开展线损管理工作提供良好的组织保证。
（3）加强配变低压侧三相负荷平衡管理，及时做好三相负荷不
平衡的调整，在负荷中心点安装配变，实现在同样的供电负荷条件下，
降低线损的目的。
（4）加强营销工作，为用户提供优质快捷的服务，增加生活用
电量，提高线路负荷率，达到降低网损的目的。
（5）强化员工工作责任心，提高线损管理意识，完善考核办法，
加大考核力度，为线损管理工作的顺利开展，为实现全所节能增效目
标打下坚实的基础。
（6）加强抄、核、收人员的业务技术培训，提高工作人员的洞
察力，确保在抄表过程中发现问题、分析问题并制定对策。
（7）加大线路及设备的巡视力度，对线路通道内的树木、障碍
进行清理，杜绝闪烙造成电量流失，提高线路及设备的供电可靠性。
（8）加大降损措施的奖金投入，重点在表计管理上下功夫，以
管理降线损，以管理促效益。
2、技术措施计划
（1）抓好客户无功管理工作。低压动力用户逐步推广或鼓励采
取随器补偿措施，申请对新王112、新山114线路的无功补偿装置进
行增容，提高线路的功率因数降低线损率。
（2）重视技改降损措施，积极争取资金，完成10KV新王112
线路（1#-37#）的改造，完成马均0.4KV线路的升级改造，完成开洼
变S7-20、王家地变S7-10、羊圈变S7-10（属高耗能变压器）、李
寨西变S9-50、新天堡东变S9-50(属超载变台)进行增容改造。
（3）做好计量管理工作。按计划完成20xx年度表计校验计划，
提高表计计量的准确性。
（4）加强对负线损和线损率在12％以上的线路线损分析工作，
提出具体的改进措施。
七、安全管理计划
1．加强安全生产管理，确保电网设备安全运行。
（1）加强安全生产基础工作，夯实安全生产基础围绕建立安全生
产长效管理机制，实现全所安全生产状况稳定好转这一总体目标，以进一步完善安全生产控制指标、责任制保障、宣传教育培训工作体系为重点，全面推进安全生产监督管理体系建设，夯实安全生产基础。严格按照职工绩效考核细则进行考核，对发生的安全事故，要坚持“四不放过”的原则，对当事人和相关领导进行从严处理。
（2）加强线路、设备巡视检查，做到防患于未然。加强对线路、设备的巡视检查力度，在做好春、秋检工作的同时，加大平时检查的力度，各台区承包人员都要利用抄表的机会，每月对所承包台区线路设备进行一次常规检查，做到及时发现及时处理，防止事故扩大，确保供电可靠性。
2.强化安全技能培训，提高员工安全素质
（1）要认真开展好每周一次安全活动和每月一次安全例会，认真传达学习上级部门各项安全生产会议精神、安全简报、事故快报和有关规定，研究、制定结合实际的安全生产管理措施，解决安全生产中存在的突出问题。
（2）积极参加县局组织开展冬季安全培训活动和春检前安全培训工作及《安规》考试工作，进一步提高每个职工对《安规》的熟悉程度和掌握能力，在检修现场严格落实安全生产规章制度，提高在检修工作中预控、再控事故发生的能力。
3.持续开展反违章活动，杜绝各类违章。要进一步加强施工作业现场的安全管理，严格执行“两票三制”，坚决杜绝无票作业行为。在开展重大检修和施工工作时，要认真制定保证安全的“三项措施”，并及时提交安监部审核。对新建工程应严格使用“施工安全作业票”，进一步规范标准化作业指导书的填写、使用，安全第一责任人和安全
员要加强施工作业现场安全监督检查工作，落实各级人员的安全责任，有效预防各类生产事故的发生。
4.积极组织开展“安全生产月”活动。按照上级部门要求，积极开展好年度“安全生产月”活动，根据“安全月”活动计划安排，紧紧抓住活动主体，充分认识、高度重视，把确保人身、电网、设备安全；开展安全宣传等工作作为“安全生产月”活动的主要内容来落实，努力创造良好的安全生产环境。
5.严格落实各项规章制度，确保安全工作的顺利开展。
（1）加强安全生产监督检查，加大反违章管理力度，确保年度内无严重的违章行为发生。坚持以“三铁”反“三违”，从严监督、从严管理、从严考核、从严处罚的原则。加强现场作业管理，彻底杜绝违章作业、违章指挥和违反劳动纪律行为。
（2）高度重视节假日期间的安全生产，各自开展节前安全生产大检查自查活动的同时，重点以设备缺陷消除、辖区供电线路特巡和用户安全用电为主，制定出节日措施和落实计划。
（3）结合工作实际，进一步细化绩效考核细则，每月对职工在生产任务指标考核的同时进行一次安全生产考评工作，记录要详细，考核要认真，坚决杜绝走过场。
（4）加强安全工器具的管理，要重点做好安全工器具的检查、试验工作。坚持每年春检前检查试验和秋检前检查试验工作，严格按照《安全工器具试验规程》进行试验，做到不漏查、漏验，确保安全工器具试验率100%，合格率100%。按工器具管理统一标准定置存放安全工器具，避免人为因素造成工器具损坏、丢失事件发生。确保工器具齐全。
（5）进一步加强防火安全管理和交通安全管理工作，及时对消防灭火器材进行试验、维修，按月开展安全工器具、消防器材的月度检查工作，保证安全工器具、消防器材的合格使用。
（6）由安全员负责对全所的摩托车每月进行一次认真细致的安全大检查，对摩托车驾驶员进行《安全生产法》、《道路交通安全法》及业务知识等学习，并开展一次有意义的反事故演习活动。
八、职工教育培训计划
为全面提高我所职工的思想政治水平和业务技能，进而提高农电全员工综合素质，依据上级要求，现结合我所工作的实际，制订20xx年职工安全教育培训工作计划。
（一）培训指导思想
以加强农电管理提高人员素质为根本，以所内各种规章制度为组织保证，充分认识培训工作的重要性,紧紧围绕全所中心工作和全年奋斗目标这个主题，认真搞好职工培训工作。
（二）培训内容
1.国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材。
2.《国网公司电力安全生产工作规程》（电力线路部分）、《农村配电典型作业防止重特大人身事故措施》、《国家电网公司典型违章100条》、《甘肃省电力公司反违章禁令》、《民乐县电力局“两票”管理办法》、20xx年国家电网公司的各类事故通报、交通安全管理制度、交通法等。
3.上级部门有关安全生产的方针、政策、制度、措施，县局关于安全生产管理的制度、要求、具体措施。
（四）具体培训安排
1.一月份组织学习《电工基础》。
2. 二月份组织学习《电气识图与绘图》
2.三月份组织学习《电气安全知识》。
3.四月份组织学习《电力法律法规》。
4.五月份组织学习《架空线路》。
5.六月份组织职工学习《电能计量》。
6.七月份组织职工学习《安全管理》。
7.八月份组织职工学习《设备与生产管理》。
8.九月份组织职工学习《营销管理》。
9.十月份组织职工学习《专业管理》。
10.十一月份组织职工学习《生产技能人员培训教材》。
11.十二月份组织职工学习《生产技能人员培训教材》。
（五）教育、培训方式
1.采用集中培训、考试、现场问答等形式。
2.围绕事故讨论分析，吸取经验教训，撰写学习心得。
（六）培训制度
2、在培训期间认真遵守各项纪律，把全面提高自身综合素质作为安全生产工作的重要基础，做到不走过场，不应付检查，实事求地开展职工安全教育培训工作
（七）培训要求：
1.学习培训要有记录、笔记，并根据需要写出相应的心得体会。
2.培训方法要灵活，做到通俗易懂，便于理解。
3.除本所计划安排的培训外，同时还要将各类安全专活动开展的培训纳入职工教育培训工作当中。
4.合理组织人员培训，做到培训和工作两不误。
5.除所内安排的培训外，还应积极参加县局组织的安全教育培训。
九、反事故措施计划
1. 加强配网设备的巡视检查，利用春秋检等工作及时砍伐新李111、新王112、新山114线路下树木，消除安全隐患，提高供电可靠性。
2. 生产班组织人员对新王112线路22#、23#、24#、25#、26#杆塔基础进行加固。
3. 利用春季检修对所辖缺油变压器补油。
4. 对开洼变S7-20、王家地变S7-10、羊圈变S7-10（属高耗能变压器）、李寨西变S9-50、新天堡东变S9-50(属超载变台)进行增容改造，提高变台负荷率。
5.对新天堡变、李寨西变、羊圈变、王家地变、开洼变的接地网进行改造。
十、工会活动实施计划
1.元月份组织开展开展节前职工家属慰问活动。
2.二月份组织开展民主生活会，广泛争求员工意见、建议，参加县局职代会。
3. 三月份结合春检活动的开展，积极配合县局工会开展现场慰问活动。
4. 五月份组织参加县局举办的庆祝“五一、五四”职工运动会。 5. 六月份总结上半年工会工作完成情况，安排下半年重点工作。 6. 八月份深入施工现场开展慰问活动。
7. 十二月份组织开展民主生活会，总结全年工作，争求员工意见、建议及时上报县局。
第二部分
一、 存在问题及建议
1. 在一流县级供电企业验收后，软件资料管理、定置化管理、环境卫生等方面思想和实际工作中有松劲、滑坡现象，不能够坚持常态化管理。
2. 10KV新王112线路，在城子沟发电站发电期间，线路的线损率波动幅度大，极不平稳。
3. 辖区内特别是下片机井、石料厂专变用户的不断增加，在管理方面存在缺员问题，亟待解决。
4. 宣传工作和信息报道工作开展不认真，职工觉悟不高，自我推销意识淡薄。
二、 落实计划的主要措施
1. 深入绩效考核,建立“重绩效，强激励，硬约束”的考核机制，实施和完善已经推行的绩效考核模式，全面激发职工的工作积极性。
2. 努力营造发展环境，调整营销策略，加大网改力度，打造坚强配网。
3. 强化职工培训，努力提高职工队伍素质，为企业的发展奠定强有力的队伍保障。