1.        流程图

2、流程概况

3、工作程序

3.1前期阶段

3.1.1前期准备阶段

1）城市公司项目部应根据公司经营计划结合本项目的实际情况起草《工程管理策划书》，城市公司工程采购部、城市公司成本管理部参与评审，城市公司总经理审批后，由城市公司项目部提交工程采购部和控股运营管理中心备案。

2）城市公司项目部编制《项目工程进度计划》，经工程采购部审核后，报城市公司总经理审批。根据权责划分，主责部门负责组织选择前期施工单位，城市公司成本管理部等部门参与单位的选定，并报审核审批后确定。

3）城市公司项目部负责编制《项目合约规划》，由城市公司总经理审批核准。

4）城市公司项目部对现场七通一平、围墙、土方、临设的施工进行现场质量、进度、安全、项目技术管理、工程成本管理和现场材料管理。

3.1.2前期管理阶段

1）城市公司工程采购部根据项目部提供的《项目合约规划》完成招标采购管理流程，并与总包施工单位签订工程施工、监理合同后，城市公司项目部对施工单位进行场地移交，并通知施工、监理单位进场。

2）总包单位编写《施工组织设计》，报监理单位审核，由城市公司项目部审批，城市公司工程采购部参与评审。之后由城市公司项目部提交区域管理总部运营管理小组备案。

3）城市公司项目部编制《项目施工进度计划》报城市公司工程采购部审核后，交城市公司总经理审批。而后，施工单位以经审批通过的《项目施工进度计划》为目标编写《施工总体进度计划》报城市公司项目部审批。

4）监理单位编写《监理规划》和《监理细则》，城市公司项目部负责审批，城市公司工程采购部参与评审，之后由城市公司项目部提交区域管理总部运营管理小组备案。

5）城市公司项目部组织施工单位、监理单位、城市公司工程采购部、设计单位及城市公司设计管理部进行图纸会审和技术交底。

6）城市公司项目部负责办理开工手续。

7）开工条件具备，由施工单位提交《开工报告》，经监理单位、城市公司项目部审核后，报城市公司工程采购部审批，项目开工。

3.1.3现场实施阶段

主要工作内容及程序：

1）施工单位进场后，进行基础工程施工。

2）基础工程完成后，城市公司项目部组织质监站、监理公司、设计院、勘察单位、城市公司设计管理部、城市公司工程采购部参与基础及地下结构中间验收，业主现场代表签署验收意见。

3）基础工程完成并验收合格后，进行上部主体工程施工。

4）主体工程施工完成后，城市公司项目部组织质监站、监理公司、设计院、勘察单位、城市公司设计管理部、城市公司工程采购部参与主体中间验收，业主现场代表签署验收意见。

5）在主体工程施工过程中，按公司要求，进行销售展示区工程施工，完成后由城市公司项目部组织城市公司设计管理部、城市公司营销客服部、城市公司工程采购部参与验收，合格后交付物管公司。

6）安装及装饰工程施工完成后，城市公司项目部组织质监站、监理公司、设计院、勘察单位、城市公司设计管理部、城市公司工程采购部参与水电中间验收，业主现场代表签署验收意见。

7）安装及装饰工程施工完成后，进入工程竣工验收阶段。

现场管理要求：

1）城市公司项目部按照《项目工程质量管理作业指引》、《项目工程进度管理作业指引》、《安全文明施工管理作业指引》对工程的质量、进度、安全进行管理，确保工程按期按质顺利完成。

2）城市公司项目部配合城市公司成本管理部按对项目成本进行管理，确保工程按目标成本完成。

3）城市公司项目部按《材料管理作业指引》对现场材料进行管理，确保工程材料符合公司要求。

4）城市公司项目部对工程施工技术进行管理，城市公司工程采购部全过程提供技术把关。

5）城市公司设计管理部按照《设计变更管理作业指引》对现场的设计变更进行管理。

6）城市公司设计管理部对城市公司项目部工程管理提供技术支持。

7）城市公司成本管理部按照《合同管理工作指引》的要求进行合约履行情况进行监控；

8）城市公司工程采购部按照《城市公司采购作业指引》负责施工过程需要的材料设备的采购。

3.1.4项目验收阶段

工程质量验收

1）工程实体完工后，施工单位进行内部自检。

2）施工单位自检合格，上交竣工资料及符合验收条件的工程实体，监理单位、城市公司项目部审核。

3）城市公司项目部审核通过后，施工单位申请竣工验收，城市公司项目部组织初验，城市公司工程采购部、城市公司设计管理部、城市公司营销客服部、城市公司成本管理部及质监站参加；城市公司项目部收集整理整改意见，施工单位组织人员整改，监理单位和城市公司项目部监督整改实施。

4）整改完成后城市公司项目部复查，城市公司工程采购部、营销客服部、设计管理部、成本管理部参加。

3.1.5工程专项验收

1）工程进度达到专项验收要求时，城市公司项目部组织进行进行消防、人防、环保、防雷、电梯、安监验收，工程采购部协助，城市公司设计管理部提供并审查专项验收图纸。

2）城市公司设计管理部组织规划专项验收。

3）城市公司项目部组织办理档案认可书，城市公司工程采购部协助。

4）城市公司项目部收集公共事业施工单位办理的永水、永电、煤气、 验收证明文件。

5）专项验收通过后，政府部门出具验收证明文件，城市公司项目部报城市公司行政人事部归档。

3.1.6工程竣工验收

1）初验整改完毕、工程专项验收合格后，城市公司项目部组织工程竣工验收，监理单位、勘察单位、设计单位、城市公司工程采购部参加，质监站监督。城市公司工程采购部参与工程竣工验收资料（含竣工图）报城市公司行政人事部归档；

2）竣工验收通过后，城市公司项目部应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照规定，办理备案手续，并报《工程竣工验收备案表》城市公司行政人事部归档；

3）办理工程竣工验收备案后，城市公司项目部组织物业前验收，合格后与物管公司办理工程移交手续。

4、支持性文件

4.1《施工前期准备作业指引》

4.2《项目工程质量管理作业指引》

4.3《项目工程进度管理作业指引》

4.4《安全文明施工管理作业指引》

4.5《现场技术管理作业指引》

4.6《材料管理作业指引》

4.7《垄断性工程及采购管理作业指引》

4.8《工程管理策划作业指引》

4.9《项目内部验收管理作业指引》

4.10《专项验收作业指引》

4.11《现场签证管理作业指引》

4.12《设计变更管理作业指引》

4.13《竣工验收作业指引》

4.14《竣工验收备案作业指引》

4.15《建设工程档案管理指引》

4.16《城市公司项目报批报建工作管理作业指引》

4.17《会所（售楼处）、展示区公共空间、样板房等精景工程管理工作流程》

4.18《全装修项目（带精装交楼的项目）工程管理工作流程》

4.19《对施工合作单位管理指引》

4.20《对监理单位管理作业指引》

4.21 《城市公司采购作业指引》（控股文件）

4.22《施工图纸会审记录》

5、相关记录

5.1《项目总体计划》

第二篇：现场管理流程

现场施工管理工作流程

一、搞好现场前期“三道一平”及围墙、临时房的建设。

1、根据工程规模，统计用电负荷，配合电力部门做好基建用电方案设计及申请、安装工作。

2、根据工程规模，统计用水量，配合水务部门做好基建用水方案设计及申请、安装工作。

3、配合电信部门，做好通讯设施的申请、安装工作。

4、搞好现场地块的平整工作。

A、清除地下建筑物或障碍物。

B、做好地下设施的调查，凡影响地下基础施工的公共设施如防空洞、通讯电缆，供电电缆，供水，排水，供气等管线，应事先与相关主管部门联系，进行改道或采取技术措施。

C、做好地块上建筑物，线路，树木，农作物的拆迁，迁移工作。

D、搞好地块平整，平整后的地面标高，应与规划设计地面标高基本相符。 E、搞好地块四周围墙砌筑或围护栏安装，形状和高度应符合市容管理要求，在主要入口处应设置标牌，标明工程名称、工程结构、工程规模、建设单位、承包单位、项目经理及其它管理人员姓名等。

F、现场生产和生活用的临时房，布置要合理，房屋间距，标准要符合卫生和防火要求。污水和垃圾的排放处理要符合环境要求。

二、对承包单位的资质、资格审查

1、各施工单位（总包及分包单位）进场之前，将相应的资质证书、营业执照复印件送项目监理部，经审查认可后，监理方以书面意见通知施工单位，施工单位方可进场。对经审查不符合相应资质条件的施工单位，监理方有权拒绝其人员、设备进入现场。

2、各施工单位将项目经理的质量保证体系及其它相关的管理体系报监理方审核，监理方将审查情况批复后返还给施工单位。

3、监理方有权对施工单位施工技能水平、组织管理水平及其相关人员的上岗证进行审查，对不胜任本项目的管理与施工人员，有权要求施工单位进行撤换。

4、监理方对施工材料及设备等的供应厂家资质进行审查，对经审查不符合有关规定的厂家，监理方有权拒绝其产品用于工程。

三、图纸会审、技术交底及资料审核

1、图纸会审前，施工单位及监理单位、现场工程部均应抓紧时间组织各专业人员审查图纸，汇总审查意见。图纸会审会由项目总监主持，按专业先进行专业内部会审后，再进行各专业配合协调汇总，明确空间分配原则及施工顺序。监理方负责整理记录，施工方配合整理形成纪要，会议纪要经施工单位、监理单位、业主单位、设计单位共同审核签字盖章后生效。

2、会议纪要生效后，应报业主单位总工程师审定，公司主管审批，方可提交设计单位按会议纪要内容进行图纸修改。

3、工程部、监理方和施工单位在分阶段工程开工前，对相应图纸再深入学习和审查，预见薄弱环节和隐患，提前与其他相关专业进行沟通，事先消化交叉冲突，确立预控措施。

4、当施工单位有变更要求时（有关设计的变更及其它变更）首先向监理方和工程部提出，监理方和工程部在初步审议后向公司总工汇报。所有变更指令（包括由施工单位提出、监理单位提出、业主及设计院提出的变更）必须经公司总工审核，公司主管审批方可生效。设计变更必须有设计人员签认。

5、施工组织设计、施工进度计划及施工方案审查

工程开工前，施工单位必须编制施工组织设计或施工技术方案报监理方和工程部审查，再报公司总工程师和公司主管审批同意后方可实施。整个项目的施工组织设计的编制必须围绕整个项目的实际情况进行编制和审核，审核通过严格按此施工。无论是总包方还是分包方，还需申报每道工序的施工方法和施工工艺，先经监理审核，报工程部专业工程师审核，最后报公司总工审核，公司主管审批签字同意后方可按照执行，否则不经过该程序审核签认，所造成的损失由责任方承担。

施工单位应编制总进度计划及月、周施工作业计划报甲方工程部、监理审查，经审批后严格执行。业主方、监理方有权根据工程实际情况，要求施工单位调整计划，确保进度目标的实现。

6、有关的施工技术资料

施工单位在施工过程中的有关技术资料，应与工程进展同步进行，严禁作假。质量保证资料应提交监理方、工程部审查签认后方能进行后续工序。报验材料需一式五份（甲方、监理各一份，其余返施工单位），其内容包括：

（1）主要材料、构配件、成品及半成品产品合格证或检验报告。

（2）施工试验报告，包括：砌块、砌筑砂浆、防水试验等。

（3）砌筑、粉刷砂浆试验室配合比通知单。

（4）隐蔽工程及其它施工记录、结构吊装记录、防水试验记录、通水试验记录、电气设备安装调试记录等。

7、其他有关资料。

单位工程竣工前，资料由各承包单位按专业整理至分部，单位工程由总承包施工方汇总整理后交监理方核查。核查后交工程审查，监理方工程部派专业人员负责会同总包单位资料员，按市城建档案馆对单位工程竣工档案组卷归档要求做好工程建设的有关资料整理归档工作。工程前期资料如项目报告、建筑许可证等资料由工程部提供。监理方资料员在工程竣工后，负责会同总包单位资料员办理竣工资料归档手续。直至取得建设工程竣工档案合格证。有关资料见附录:《单位工程质量保证资料内容及要求》。

四、会议制度

规定每周由监理公司、工程部联合组织一次工程例会，（例会时间另定）由各施工单位项目经理（含项目技术负责人）、项目监理部各管理部及各专业监理工程师，工程部各专业工程师，公司总工程师，公司主管参加，必要时邀请其它相关单位人员参加。例会由总监主持，会议集中讨论研究工程质量、进度、投资、合同、协调配合等问题，会议内容及决定形成文字，由项目监理部整理成会议纪要，并经各方签字认可后成为正式文件向与会各方发送作为实施的依据之一。其他会议可根据需要不定期进行。

五、分项工程、隐蔽工程、分部工程验收

1、各类材料（装饰材料、安装器材、主辅材） 、构配件、设备进场后，施工方应及时向监理方和工程部报验，经监理工程师，工程部经理审查签认合格方可使用。当对材质有怀疑时，有权要求施工单位按规定复查，经复查仍不合格的，有权要求施工单位拉出现场，不得用于本项目。

2、隐蔽工程施工完工后，施工单位应认真进行自检，并将自检资料送监理工程师和工程部，监理工程师会同工程部应在收到资料后的规定时间组织复查，复查通过方可办理隐蔽工程验收签证。当隐蔽工程涉及多个专业时，由总监理工程师核实专业情况（实行各专业会签制度）经签认后方可进行下一工序的施工。

3、基础主体施工完成，由工程部合同监理方组织分部验收，单位工程完成，由监理方组织初验，工程部主持竣工验收。每阶段验收由施工单位初验后报项目监理部，由总监理工程师组织验收，办理验收签证。

六、工程计量及工程款支付

1、施工单位每月25日前向监理方报送本月完成工程量，由监理方审核后报工程部，由工程部预决人员对其工程量清单逐项进行审核。并核定当月工程量。

其中无价材料价格确认。业主会同监理，与施工方共同在市场采价，以合理低价原则确定其价格。三方签字，涉及数额较大的，报总经理审批。

2、工程款的中间支付及竣工结算支付，在施工单位送交工程量清单及要求支付的明细表后，在规定的期限内，工程部会同监理方将进行两个层次的审核。

①工程部经理和总监理工程师组织各专业工程师对已完成工程量进行核实，并与分项、分部工程签证记录进行对照确认付款的已完工程量。

②根据各专业工程师确认的工程量，由造价工程师审核支付内容及依据是否正确，并签署支付意见。

经上述两层次审核后的监理支付意见，由总监理工程师签认后工程经理复核，复核无误后报公司总工程师审批。

施工单位用表：详计量、变更、签证管理办法附表

七、关于开工与复工

施工单位进场，具备开工条件后（即图纸已会审、施工组织设计已审批、人员设备到位、机械材料进场等），应明确开工时间。由总监理工程师签发开工报告。工程暂停施工时，应有复工指令方可复工。

工程项目开工审批：

1、工程项目开工前，由工程部会同监理单位对施工单位报送的施工组织设计进行严格认真审阅；重点审阅施工工艺、施工方法、施工设备和安全文明施工措施，防噪音、扰民措施等，对提出来的工期控制指标是否科学，对保证施工质量是否

有一套完整的管理体系，包括雨季施工保护措施和调配措施，经审核完毕后有问题请施工单位进行修改，无问题先由监理签认，报工程部签认后，签署开工令。

2、施工工序，施工方法控制：施工方必须严格按照甲方工程部、监理批准的施工工序、施工方案进行施工，不得擅自采用未经批准的施工工序，施工方案施工，由此造成的返工责任由施工方自行承担。

3、新材料、工艺、技术、设备的使用控制：当承包单位采用新材料、工艺、技术、设备时，甲方工程部应组织专业工程师和监理工程师等进行专题讨论，经审核批准后予以使用；

4、进场设备的质量控制：设备、构配件进场必须报送质量证明文件给专业工程师、监理工程师审批，并对进场实物按照工程管理文件规定的比例进行抽样检验，检验合格后才能使用，对未检验或检验不合格的设备、构配件一律不得使用，并要求其进行更换，直到合格为止。

5、施工工序和隐蔽工程控制：施工工序必须上道工序完工经对分部、分项质量验收后才能进行下道工序施工，对重点部位、工序要求专业工程师和专业监理工程师进行旁站，隐蔽工程在隐蔽前必须进行隐蔽验收，关键部位必须进行摄像或照相，并完善隐验资料，隐蔽工程验收合格后方能进行下道工序施工，并认真填写“隐蔽验收记录表”。

6、在施工过程中工程部专业工程师或监理工程师发现施工存在重大安全、质量隐蔽，对可能造成质量事故或已经造成质量事故，要立即通知公司工程师联合总监理工程师、施工方项目经理到现场查看，由总监理工程师下达工程暂停令，并组织专题会议，找出解决事故隐患的方法，要求施工单位在限定时间内整改完毕，经检查符合要求后，由总监理工程师下达复工令；对严重事故由施工单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的方案，专业工程师和监理工程师对事故处理过程和结果进行跟踪检查和验收。

7、在对合同外的变更签证，要求对工程量做现场实测，变更签证有关原始资料、图纸、文件应齐全，先由工程部和监理单位会签，再报公司总工程师审定，公司主管审核，公司总经理审批。

8、工程材料、设备、配件的控制，严格执行项目合同及相关管理制度要求。

9、项目现场管理要树新风、树正气，要敢于处理问题，要敢于承担责任，不能遇事推委、参建单位之间要以和为贵，在工程管理中要多沟通、多协调、讨论、互相帮助。

八、往来文件规定时限

1.施工组织设计在合同规定的时间内提交工程部。分阶段施工方案在本分部或部位施工前7天提交工程部。工程部对施工组织设计的审查意见在收到之日起10日内书面回复，分段施工方案审查意见在4日内书面回复，一般性技术方案当天回复。

2.施工总进度计划（初步）应与施工组织设计同时提出，下月施工作业计划在本月25日前提交工程部，工程部应在2天内以书面意见回复（周计划例会前提交工程部）。

3．工程计量报表于每月25日前提交工程部，工程部将审定意见汇入月报。

4.图纸会审一般在收到图纸后15天内进行。特殊情况另定。

5.监理方在当月28日前向工程部报送监理月报。

6.隐蔽工程、分项工程完成，施工单位在自检合格后于正式验收前24小时书函通知工程部，并提交自检资料。

7.专业监理工程师在验收后4小时内应明确验收意见，验收合格办理隐蔽验收签证。若在验收后24小时内无明确指示，工程部经理、总监理工程师应查明原因，办理签证手续后方可下一道工序施工。

材料到货后，施工单位原则上应在用材前7天上报质保资料，并不得拖延至用材隐蔽后再向工程部报送有关材料的质保资料。工程部2天内核查完意见，并以书面回复，检查合格的可用于工程，检查不合格应按有关规定办理。

8.施工试验提交时间及监理答复期限

①施工单位于砼分项施工前7天向工程部报送配合比资料，工程部在2日内书面答复审查意见。

②有关砼、砂浆取样试验及试验报告，在试验报告出来时及时报送，以便即时对分项质量作出结论。

③钢筋接头试验资料最迟应在该分项工程隐蔽前一天提出，公司总工程师于隐蔽验收前书面回复审查意见。各种试验均办理见证取样手续。

9.已经确认的设计变更或工程洽商的工程量增减，施工单位应于收到正式变更文件后施工前的7天内（特殊情况另定）报送工程部，工程部在收到之日起7天内签署审核意见（特殊情况另定）。

10．施工单位工程桩质保资料于工程桩验收前7天内向工程部报送，工程部在4日内提出审查意见。基础、主体分部质保资料于分部验收前10天内向工程部报送，工程部在5日内提出审查意见，单位工程质保资料（含竣工图）于竣工验收前20天向工程部报送，工程部在10日内提出审查意见，并由施工单位提前10天向质检站报送审查。

九、施工单位上报的资料

施工单位上报的上述资料至少一式五份，监理方一份，工程部一份其余三份返给施工单位作为竣工资料整理保存。

十、竣工验收与工程结算：

1、竣工验收：单位工程达到竣工验收条件后，承包单位在自检、自查、自拟完成后，提交单位工程竣工报告，填写竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构申请竣工验收，工程部经理会同总监理工程师组织专业工程师对资料和工程质量情况进行检查，对检查中发现的质量问题，要求并监督施工单位进行限期整改，整改完毕后工程部检查无问题后，组织勘察、设计、施工、监理、质检，业主做最终验收。验收合格后，由公司总工程师会同总监理工程师签署工程竣工报验单，并向项目提出质量评估报告。由总包单位汇总分包单位资料进行竣工备案和分户验收。

2、工程结算：工程竣工结算在竣工验收30日内由各施工单位整理出一套原始结算资料（含变更签证、报告、通知、会议纪要、协商记录、图纸会审纪要、竣工图纸、竣工文件、竣工结算书），报项目监理审查后提出专项审查意见后报甲方审批。工程竣工结算过程由甲方造价工程师、施工单位结算人员配合、由甲方委托具有工程造价审查资质的专业咨询公司负责工程结算审计。