第1章 计划摘要
企业概况
企业名称：XX建筑材料公司
联系地址：河北工程大学XXXX
电话：XXXX Email:XXXX
主要产品和业务范围
产品和服务：本公司主要经营项目为建筑防火材料的生产与销售，在市场中拥有较好的声誉，研发的产品销售至市场后获得过广泛好评。本公司的主要产品为建筑防火建筑材料，能够有效地防止火灾中建筑结构因受热而变形，保护人民生命财产及公共财产的安全。
市场概貌
当今时代灾难频繁发生，给人类带来了巨大损失。尤其是火灾更是威胁人类生命财产的主要因素之一。在9.11事件中，如果能增强大厦的防火性能，使它的钢结构形状再保持几分钟，会有更多人幸存下来。所以，建筑防火已成为当今社会主要的课题之一，建筑防火材料已成为新的市场亮点。本公司针对建筑公司的实际需求，准备开发新型防火材料，并与市场上其他的材料公司展开竞争。竞争主要存在于对市场份额的争夺和科技水平的较量。与其他类似公司之间展开竞争可能会对我们造成挤压，但也会给我们带来机遇。在竞争中脱颖而出意味着赢得了绝大部分市场份额和高新科技人员，对我公司的发展有重大意义。
营销策略
为适应当今市场的需求，本公司决定投入技术和资金，在原有产品的基础上开发出新的建筑防火材料，在新一轮的竞争中抢得先机。产品研发完成后，公司计划先拓宽原来的销售市场，通过广告的形式的宣传增加公司知名度，并以优良的品质和完善的服务赢得新老顾客的认同，从而增大顾客量，从而使公司获利。在取得市场的初步认同后，增大公司的对外宣传力度，进一步增大顾客量，并陆续开发出相应的副产品，形成产品体系，保证服务质量，最终赢得市场。
销售及生产管理计划
本公司的主要营销对象为建筑工程类公司，已有老客户100家，计划扩增新用户300家，因此产品需求量较大，计划前期试生产防火材料10000件以观察其在市场中的竞争力。产品经初步定位后，按照市场真实需求确定下一步生产计划。
管理者及其组织
计划招收工作人员200人，基层管理人员20人，副总管理2人，总管理1人，供需招收人员223人。工作由总管理负责，副总管理分管各方面，基层管理负责工作人员。
计划招收工作人员200人，基层管理人员20人，副总管理2人，总管理1人，供需招收人员223人。工作由总管理负责，副总管理分管各方面，基层管理负责工作人员。
资金需求状况
科技投入约20万元，员工工资约 10万元，设备投入约50万元厂房租赁费约50万元，共计约130万元。
第2章 产品（服务）介绍
公司开发的防火材料包括：
1、防火板
防火板是目前市场上最为常用的材质，其优点是防火、防潮、耐磨、耐油、易清洗，而且花色品种较多。在建筑物出口通道、楼梯井和走廊等处装设防火吊顶天花板，能确保火灾时人们安全疏散，并保护人们免受蔓延火势的侵袭。
2、防火门
防火门分为木质防火门、钢质防火门和不锈钢防火门。通常防火门用于防火墙的开口、楼梯间出入口、疏散走道、管道井开口等部位，对防火分隔、减少火灾损失起着重要作用。
3、防火木制窗框
防火木制窗框周围嵌有木制密封材料，遇热膨胀，能防止火焰从缝隙钻入，即使屋外火势猛烈，它也可以耐火30分钟。这种窗框用松木制成，四周粘贴用石墨制成的密封材料，以堵住细微缝隙，增加防火效果。据实验，在距离窗框10厘米处，用喷火器对准该窗框，喷出温度高达800℃的火焰，历时20分钟，火焰也未能透过窗框，表明其防火效果是铝制窗框的数倍。
4、防火卷帘
在建筑物内不便设置防火墙的位置可设置防火卷帘，防火卷帘一般具有良好的防火、隔热、隔烟、抗压、抗老化、耐磨蚀等各项功能。
以上产品均为公司计划开发的潜力巨大的新型防火材料，这些材料在未来的市场中具有强大的竞争力，定将成为建筑公司的新宠，是防火材料的发展方向。
在产品研发过程中，公司将动用几乎所有科研人员和公司财力，力求让产品拥有世界级先进水平，以便将来产品打入世界市场。
产品研发成功后，将向国家专利局申请专利，并将其进一步发展为独立自主的品牌。
产品成本约800元，计划售价2000元。
第3章 人员及组织结构
公司的组织结构
第4章 市场预测
市场现状综述
随着社会的进步,高层建筑、地下工程、大空间建筑不断出现,其内部贯穿着各类电线电缆。一旦发生建筑火灾,火和烟气等毒性气体往往通过电线、电缆和各类管道等穿越的孔洞向邻近房屋场所或其他楼层扩散,使火灾事故扩大,造成严重后果。因此,阻燃防火已成为厂房建筑设计中的重要内容，防火材料已成为建筑物的必备之物，其市场现状也令人乐观。其中阻燃纤维是防火材料的重要组成部分。随着人民生活水平的提高和以人为本的安防意识的增强.纤维制品的阻燃性能越来越受到人们的关注。已经有很多国家和地区制定产品标准.规定交通工具、公共场所 老人、儿童使用的某些纤维制品必须具备阻燃性能。
竞争厂商概览
因为防火材料的安全性和重要性，所以许多厂商都在它身上大量投资。四川都江堰市建信防火材料有限公司就是其中的一个。该公司是由公安部中国消防产品认证委员会认可，四川公安消防总队定点的系列防火涂料、防火封堵材料、阻燃剂、隧道防火涂料等产品的专业厂家。公司从事建筑防火技术与产品的开发、生产、经营；建筑防火保护与装修工程的设计、施工、安装。产品广泛用于建筑等等，拥有很高的市场占有率。还有河北兴达石棉化工防火材料有限公司也是很著名的一个。该公司是开发、生产和经营防火材料的专业大型企业，属高新科技企业，产品经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测，获得国家公安部消防产品型式认可证书。承揽市、县电力局：新变电站的安全防护、防火封堵工程，旧站防火改造建设。 河北兴达石棉化工防火材料有限公司在国家消防科研机构的大力支持下，研发了防火工程“封、堵、涂、隔”四大系列防火产品，通过公司全体员工的不懈努力，其产品技术指标已达到或超过了国际一级防火标准。公司结合产品特点，凭借优良品质，稳定的性能，合理的价格，完善的服务，诚信的行为，铸就了兴达防火品牌，产品畅销全国29个省、市、自治区，并在全国主要城市设有区域销售部。形成了健全的经销网络。河北兴达石棉化工防火材料有限公司坚持“诚信为本，创新求实”的经营理念，秉承以高质量的产品泽蕙百姓，服务社会，用他们的智慧和激情去描绘百年兴达的宏伟蓝图。当然，还有许多著名的公司，如北京金盛泰防火材料有限公司、北京杭塔防火材料公司、廊坊信安防火材料公司等，。
本企业产品的市场地位
我公司通过多年的研发，不断研制出高新端防火产品。现我公司防火产品以有六大系列几十个产品，其中主要产品有：防火包、防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火包带等。公司所有产品均经过国家固定灭火系统和耐火构件质量检验中心检测，获得国家公安部消防局消防产品的形式认可证书。我们的产品不同于其它商品，产品质量意味着人民的生命安全、人民的财产安全。为了祖国的消防事业，为了人民的安全，我们一直以 “质量第一 信誉第一 “ 的经营理念，引领公司不断发展。我公司的信誉一直位于全国前列，产品一直受到顾客的好评，因此我公司的产品有很高的市场占有率。此外，我们坚持以优质的品牌合理的价格服务社会，热情欢迎各界朋友来参观、考察、指导。在互惠互利的基础上为推进我国的消防事业做出更大的贡献。“人民的安全高于一切”是我公司不断发展不断壮大动力。公司的理想是：消灭一切火灾隐患 ，保护生命财产安全。
目标顾客和目标市场
本公司将销售目标锁定在需要防火材料的人或市场，只要是有意向我公司订购防火材料的都是我们的顾客，我们会以最饱满的热情 对待每一个顾客。为了吸引更多的顾客，我们必须做出更大的努力。我认为我们应该把我们的产品叫更多的人知道，很多买家也在寻找着卖家，就跟卖家寻找买家是一个道理，有时候也很难找到！找顾客有很多方法。第一，通过朋友找客户。通过熟人朋友介绍认识，总会比对完全陌生一无所知的人多一些信任，对其背景也有一定的了解，可以有针对性地抓住重点，有利于进一步发展。而且朋友也必定是经过思考，在分析具有可能性的前提下，下会向当事人引荐或推介。第二，通过搜索引擎寻找客户。当今社会，网上购物越来越流行，很多人都是通过上网来购物的，因此，通过搜索引擎找顾客是一种很有效的方法。
市场区格和特征
防火材料组成中具有明显的特征，一般来说，防火材料组分中，基料或称成膜物是最基本的能够为功能性建筑涂料提供特定功能的材料组分。没有这种组分，涂料就无法称为功能性建筑涂料。这种特定的材料组分对于不同的功能性建筑涂料是不同的，在大多数情况下可能是一种功能型的涂料助剂（如防火涂料的防火助剂、防霉涂料的防霉剂、杀虫涂料的杀虫剂等），有时也可以是基料本身（如防水涂料、弹性涂料、超耐久地面涂料等），也可能是基料和其他某种组分的组合，如耐磨地面涂料、某些防腐涂料、具有阻燃性能的防火涂料的基料和具有杀菌性能的防霉涂料的基料等。为各种功能型建筑涂料提供特殊功能的特定材料组分如下。
1、防火涂料组成特征：阻燃剂、防火助剂以及阻燃型基料等的共同作用。
2、建筑保温隔热涂料组成特征：轻质填料、反射型填料。
3、混凝土表面防腐保护涂料：高阻隔性基料与特殊颜料、填料的组合
第5章 营销策略
营销策略
市场机构和营销渠道
一、我公司是一个非常重视营销渠道建设和发展的企业，我公司采用产品的分销渠道策略。
1、 全国渠道结构
---总部（总经销商）
---省级经销商，通称一级经销商
---地级或省内几个区域经销商，通称二级经销商
---县级经销商，通称三级经销商
2、典型总代代理制
典型的省级总代理或大区域总代理制
3、制造企业分支机构的优势与问题
优势
-可以利用经销商的网络，迅速推广产品
-短期内直接交易费用低
问题
-企业销售过于依赖总代理
-总代理通常更重视短期收益
二、我公司非常重视市场机构的发展，为此我公司做出了巨大的努力。以下是我公司的市场机构设置：
研发部：主要负责对新型产品的研发工作以及对公司科技开发人员的管理。
经销部：主要负责新型产品的对外宣传、销售以及产品的售后服务工作。
后勤部：主要负责整个公司员工的工资发放、节假日人员的值班安排、工作期间职工的饮食以及公司的福利发放、医疗保障等工作。
人事部：主要负责公司的对外招收员工工作、对公司现有员工的职务升降、薪水作出决定。
营销队伍和管理
一切营销活动都离不开人，只有优秀的营销团队才能产生骄人的业绩。但现代的市场营销是一个巨大而复杂的生态系统，单靠营销人员的“个人英雄主义”是不够的，关键是要考虑在组织运营系统支持下的营销团队建设，既需要突出专业性分工，又需要把握团队的整体协作能力，通过营销人员之间的有机配合，来实现人力资源1+1〉2的聚合性突变。
这就需要以组织性管理为导向，从营销队伍的人员结构、薪酬结构、组织管理、绩效考核、优化整合的系统出发，制定有针对性的实施策略来持续进行营销队伍管理体系的优化与提升。
一、营销队伍的人员结构
结构决定功能。我们需要根据企业营销战略执行导向、营销运营基本特点、企业产品的特点、区域市场的定位等自身特点，来系统确定以区域市场运作为基本单元的营销队伍组织结构。不同行业、不同的企业营销模式，其区域市场组织结构设计是不同的，但必须高度重视，并尽可能在简政的基础上，功能设置要齐全，只有充分体现“支部建立在连队上”的原则，才能确保区域市场运作基本单元的战斗力。
二、营销队伍的薪酬结构
营销队伍的薪酬结构应与营销队伍的人员结构相匹配，一要考虑企业的现状与支付能力，二要考虑行业的平均水平，三要考虑岗位的专业要求，四要考虑岗位所承担的职责大小。一般分为全额提成制、基本工资+提成制、基本工资+奖金制、年薪制等四种方式，各种适应情况如下：
全额提成制主要适应于高价值产品或大客户的营销，或新市场的开发，或企业发展初期。强调个人的主观能动性，往往可获得高于行业平均水平的报酬。这种方式和特点是高风险高回报。
基本工资+提成制比较通用的薪酬结构，主要是基本工资与提成比例因企业或行业特点有所差异。一般总的薪酬标准在行业平均水平上下。
基本工资+奖金制一般适应于有系统市场支持，从事标准化、规范化、重复性操作、服务性的营销岗位。薪酬标准往往参照当地区域水平。这种方式的关键点在于奖金设计的合理性和目标激励的有效性。
年薪制一般适应于专业性较强、管理要求较高的营销岗位，或企业市场比较成熟时采用。薪酬标准相对较高。
企业可以根据营销队伍人员结构的不同采取不同的薪酬结构，突出岗位的差异性和灵活性，但同一类岗位的薪酬结构和标准针对不同的区域不能有太多的差异，应在统一的薪酬结构下，以所承担的任务目标的不同来作为薪酬标准高低的内在平衡机制。而且在一定阶段内，薪酬结构与标准应有稳定性，不宜过快调整，避免引起前后矛盾，影响队伍的稳定性。
三、营销队伍的组织管理
营销队伍的业绩是管理出来的，而不是完全依靠个人的主观愿望创造出来的，应把营销队伍与组织管理体系进行有机融合，在组织管理体系的系统带动下，充分发挥营销团队的战斗力，从而实现骄人的业绩。
我们应该从以下四个方面对销售队伍进行系统管理：
岗位组织职能管理
主要从以下四个方面，把各个营销岗位与组织管理体系有效对接，把岗位的职能有机融入到企业整体的营销运营活动中：
1、明确岗位职责的范围、岗位工作流程与相匹配的权限；
2、根据岗位职责、操作规范和关键环节的要求来制定相关的工作制度；
3、明确岗位在产品、终端、渠道等方面的运作方式及相关营销政策；
4、明确本岗位与上、下、左、右岗位之间的关联关系，保证其岗位之间的有机衔接、流程顺畅、工作高效。
（2）岗位目标任务管理
主要将区域市场运营目标分解到各个岗位，并具体量化到年、季、月，甚至是周。需要定期进行岗位工作的计划与总结，运用PDCA计划循环法进行持续的管理与提升。
通过定期、定岗、定量的对比分析，找出的存在的问题和差距，找到解决问题的方式，持续提高岗位工作计划目标的执行率。
（3）岗位执行能力管理
在定期进行岗位工作的计划与总结的基础上，应就岗位工作目标执行力存在的偏差进行分析，从公司内部、岗位人员自身、市场动态变化等方面查找原因，对岗位人员进行有效的指导或纠正，持续提高岗位人员的执行力。
（4）岗位持续培训提升
培训是第二生产力，从公司的系统运营与长远发展来讲，需要对营销人员定期进行有针对性的培训，应注重于态度（公司经营理念和文化）、知识（营销思维创新）、技能（专业营销能力提升）等方面，不断提高各岗位人员的视野和打开思维空间，引导营销人员积极进行营销创新。
以上四个环节是互相促进，有机衔接的，只有通过这个系统的管理，才能促使各级营销人员真正融入到企业的组织管控体系中，成为符合企业要求，适应企业发展的个体和具有执行力的团队。
四、营销队伍的绩效考核
对于营销队伍来说，绩效考核是至关重要的，对于人个的积极性和公司的业绩而言，绩效考核具有很强的互动效应。考核标准制定的是否合理，管理层对绩效考核的实施、控制是否公平和准确，都会直接影响销售人员的工作积极性，进而对企业业绩产生直接的影响。
企业考核的主要标准一般是销售量。首要问题是，目标销售量的制定是否正确、合理？第二个问题，是按简单的目标销量考核，还是制定综合考评标准？第三个问题，最后考核结果是按事先标准，还是按事后标准？其实每种方法都有其局限性。
经过多年探索，我们总结出一种行之有效的“3：7”绩效考核法，即销量考核占70%，综合考核占30%；事先标准考核评估占70%，事后客观评估占30%。
具体而言，一是综合定性考核（过程）占30％，销量（结果）考核占70％（综合考核包括：公司规范、运作方法、市场占有率、销售增长率等）；二是综合定性考核按事先客观标准由基层考核评估占70％，事后领导考核评估占30％；三是销量考核按事先按标准考核占70％，事后根据调整的考核占30％（事后调整包括：因特殊事件影响销量、客观困难、含水销量、公司产品或政策影响等）。
这种考核方法以定量考核为主，兼顾了定性考核，把过程实施、程序执行是否到位作为绩效考核的一个主要内容之一；既尊重事前考核标准，又考核到在执行过程中因非常规因素影响而进行事后标准的合理调整，具有较强的适用性和灵活性。
绩效考核的结果一般是通过奖金多少来体现，最好是将激励与绩效考核结果结合使用。虽然通过了30％的综合考评，又通过两个30％的事后评估调整，既可以激励销量，又可以避免一些不合理的偶然因素，尽量体现了多劳多得。但还会有一些劳苦功高，有才华的人，虽然付出了很多，由于市场属于开发期、衰退期或目标销量制定的不合理，使之付出与回报不成正比，从而有失公正，影响了其工作积极性。如果在绩效奖金之外再设一些如：增长奖、开拓奖、网络建设奖、市场秩序奖等单项奖，会更趋合理。
“3∶7”绩效考核法的实施，与其它方法一样关键在于中层干部的意识和素质，还需要有一批基层督察人员（专职或兼职），做好整个销售目标实施过程中的监控、调整和准确、客观的记录。“3∶7”绩效考核法的核心在于互动性和合理性。
五、营销队伍的优化提升
销售队伍的优化提升是建立在以上四个方面的基础上，以各级岗位人员的投入产出为量化优化提升标准。这就需要对营销队伍分岗位类别进行以下的投入产出分析：
每个岗位类别，都有岗位人员人均费用（用A表示）、岗位人员人均薪酬（用B表示）、岗位人员人均创利（指销量方面，用C表示）三项指标。如果各岗位的投入产出比为D，那么D=C/（A+B）。
其中，A主要包括住宿费、交通费、与创利（销量）无关的业务补助等；B主要包括基本工资+业务提成等。
如果核算出当年的投入产出比为6%，大于去年的5%，说明该岗位类别人员的平均绩效在提升，若投入产出比为4%，小于去年的5%，说明该岗位类别人员的平均绩效在下降，这就需要对该岗位类别人员进行优化整合与提升。我们可以以此类推，对各岗位人员的平均绩效进行分析和评价，找出营销队伍效能下降的关键问题之所在，并确立各类岗位的绩效优化目标，根据以上四个方面制定系统的优化整合策略，并落实到位，从而有效提升营销队伍的效能。
营销队伍管理体系的建设，主要在于充分发挥组织管理对营销队伍的整体带动和激励的作用，通过营销队伍人员结构、营销队伍薪酬结构、营销队伍组织管理、营销队伍绩效考核等四大要素之间的系统整合、互相联动、上下支持，以系统性的建设来优化与提升营销队伍管理体系，从而以合理的人员投入产出比来实现精兵减政、高薪高效的人力资源战略的目标；以有效激发营销队伍发挥其创造能力，形成高效能的营销运营模式；最终达成企业可持续定发展的战略目标。
促销计划和广告策略
一、 市场竞争态势分析
当今时代灾难频繁发生，给人类带来了巨大损失。尤其是火灾更是威胁人类生命财产的主要因素之一。在9.11事件中，如果能增强大厦的防火性能，使它的钢结构形状再保持几分钟，会有更多人幸存下来。所以，建筑防火已成为当今社会主要的课题之一，建筑防火材料已成为新的市场亮点。本公司针对建筑公司的实际需求，准备开发新型防火材料，并与市场上其他的材料公司展开竞争。竞争主要存在于对市场份额的争夺和科技水平的较量。与其他类似公司之间展开竞争可能会对我们造成挤压，但也会给我们带来机遇。在竞争中脱颖而出意味着赢得了绝大部分市场份额和高新科技人员，对我公司的发展有重大意义。
二、 市场定位
我公司的优势在于高质量、高科技含量的产品，合适的价格，良好的服务态度以及完善的售后服务体系。以上方面我公司均优于市场其他竞争对手，具有极强的市场竞争力 。
三、 行销定位策略
行销定位策略是行销成功与否的重要关键。由于所有的行销活动，包括销售、广告、促销、订价、商品生命周期、包装、配销及公共关系均以市场定位为依据。在这多变的市场与竞争激烈的环境中，惟有建立强而有力的行销定位策略，才能找出一条生存与发展的市场空间。
目标市场：市场情报显示，现今的绝大多数建筑公司都倾向于新型的的建筑材料，这直接导致了材料市场的新一轮激烈竞争。我公司立足于已有的科技成果及专利，在市场中已具有相当的竞争力，对本公司的投资也会变得利润丰厚。
价格策略
价格策略是指企业通过对顾客需求的估量和成本分析，选择一种能吸引顾客、实现市场营销组合的策略。所以价格策略的确定一定要以科学规律的研究为依据，以实践经验判断为手段，在维护生产者和消费者双方经济利益的前提下，以消费者可以接受的水平为基准，根据市场变化情况，灵活反应，客观买卖双方共同决策。所以我公司采用新加入者的渗透稳定策略、组合产品的价格策略、差别价格策略等。各个策略的优点如下：
新加入者的渗透稳定策略
新业者可依靠产品的新鲜与豪华，品质较佳，差异化，以中等价位进行市场渗透，获取市场占有率，因为休闲业对价格具有高敏感度，应以高品质，中价位取高阶层市场，并可打击市场同级的竞争者，这是新产品加入市场初期常用的策略，借以获取高的市场占有率。然而也有逆向操作，运用高价位差异化策略而成功的。
组合产品的价格策略
随着竞争的加剧，业者可以采取产品组合扩大需求，这也是有效的价格策略，通过扩展大量的需求，降低成本，通过价格的优惠争取业绩。也可采用异业联盟的方式推出套装行程，如含机票或送主题乐园门票等，让消费者觉得物超所值。
差别价格策略
对不同的目标市场，不同顾客群，不同的时段采取不同价格，即对不同市场区隔，用不同的价格，以获取更多的销售量，如团体价，航空公司的特惠价，或客房在周末的优惠特价，餐饮在周日提高价格等。
第6章 制造计划
6.1公司概况
我厂自行开发的专利产品防火塑料填补了国内空白,产品经销可以适应全国二十多个省、市、自治区,供不同地域不同时间的农民朋友的需求而且均得到大家好评。我厂产品还计划间接出口东南亚、美国、意大利、日本、比利时、俄罗斯等国家,估计年间接出口交货值可以达到1500万元左右。
我厂贯彻“以科学管理为纲、以产品优秀为本、以企业信誉为荣、以客户需求为先”的质量方针,并实行“信守合同、代运服务、质量三包”的质量承诺,特受用户青睐。我厂宗旨为“重合同、守信用”，我厂主导产品防火塑料,并成为国家Ⅰ类产品标准,取得国家商检局认可的准予出口企业,
我们团队都是精英，技术骨干可谓“专业技术拔尖人才”主任委我们遵循 “质量第一、客户至上”的思想,视用户为上帝,保护用户利益。公司一直以来坚持以创办中国一流的公司为目标。坚持“努力创新、科学管理、独到经营”的原则，采用先进的设备和技术，为消费者者提供共服务。同时公司遵循市场规律，不断完善企业的经营管理和产品的制作工艺，致力于创建具有自身特色的产业体系。公司的管理和发展趋势在国内广受好评，取得了领先地位。目前公司已经建立了整套的经营管理模式和全面的配套设施，拥有了一批优秀的管理人才，这使得我们的事业取得迅速稳健的发展，培训的个体投资商已遍布全国市场。
服务民众是公司始终不渝的目标！
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6.2 战略思想
运用资源，不断创新，统领行业先锋
在第一时间满足顾客的任何需求
以信誉树品牌，靠质量谋发展
提高市场占有率和竞争能力
6.3 总体战略
具体总结如下：
（一）巩固公司在中国保险行业的领先地位
成为世界一流的寿险公司
实现业务的可持续增长
创造长期的股权价值
（二）
充分利用公司现有的市场领先地位，抓住中国寿险市场高速增长的机会
充分利用已有的雄厚客户基础，为不同的客户群提供量身定做的产品和服务
提高核心分销渠道的效率，扩大多渠道分销网络
发挥知名品牌优势
强化风险管理，加强资产管理能力
继续实施积极的成本控制管理，提高效率
实施先进的信息技术应用系统
增强员工培训，使员工和企业共同发展
6.4 战略目标
（一）借鉴国外先进模式、业态分离专业发展
二十世纪末，随着中国入世脚步的加快欧美西方发达国家的零大企业纷纷抢滩中国。为了适应新的市场环境，并在新的商业格局中立于不败之地。为了适应新的市场环境，满足不同层面顾客消费需求，以进一步扩大市场份额，我们按照专业公司的模式实施专业化管理。成立了连锁公司、连锁仓储公司、便民连锁公司等全资子公司，分别开发和管理公司。相信经过不屑努力，一定能取得丰硕的成果，公司的连锁经营计划跨区域发展。
（二）导入先进管理手段、达成既定战略目标
我们非常重视公司的信息化建设，为了保证公司既定的“多业态经营、多元化发展、跨区域推进”战略的顺利推进，我们打算引进先进公司先进的商业自动化系统和管理流程，以保证公司整体战略目标的顺利达成。统先进的技术架构和公司及时的本地服务支持，有效地为公司的快速扩张保驾护航，使公司实现 “稳步发展、做大做强”的战略目标。
（三）人才培养管理提升、稳健发展做大做强
面对新的市场形式，公司百不满足当前取得的成绩，公司一直注重经营管理人才的培养和经，计划大力开发自有品牌，精心构建商品供应链，以支持公司的快速发展。相信在其它公司先进的商业自动化系统的支持下，我们的战略目标会很快达成，公司制定的“稳健发展、做大做强”的发展目标也会顺利实现。
6.5 公司发展战略
①初期（1－3年）：
主要生产防火塑料颗粒，以邯郸为基地打开东部沿海及山东、江苏、等地的市场，大力度宣传，树立企业形象，初步形成自己的品牌，积累无形资产，收回初期投资。产品基本成熟，市场占有率达15%左右。
②中期（4－6年）：
在巩固加强原有市场的基础上，向中西部扩进，建立全国的销售网络，加快产品更新速度，增加设备，扩大规模，采用全面质量管理思想，实行后向一体化，使市场占有率达2.7%，处于主导地位，完全形成自己的品牌，成为中国的名牌。
③长期（6年以上）：
利用技术优势，纵向一体化，研发相关新产品，实现产品多元化，扩大市场空间，提高市场占用率，成为建材业领域的王牌企业。
6.6 人才发展战略
公司人才战略制定的着眼点：着眼点主要在于集团生产经营管理人才、专业技术管理人才、中高级技术工人等各类人才的招聘及开发两个方面。人才发展战略制定的程序：
第一，实现员工期望与组织发展目标的有机结合，人才发展战略在制定过程中应将员工的期望与组织发展的目标有机地结合起来。
第二，对战略的评价与反馈。由于信息的不完备性，人才发展战略的制定者认识水平的限制，造成现实与理论的差距，因此，对战略的评价与反馈是必不可少的。
第三，战略的调整与修改，在制定人力资源战略时首先要考虑的问题是内外部的环境。
第五，确定人才发展战略的具体目标。人才发展战略是组织发展战略的组成部分，或者说是保障组织发展战略实施的分解战略，较组织发展战略更具体。故人才发展战略的目标应尽可能具体、现实。
第7章 财务规划
20##年,公司财务科将在我公司财务部、我公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成20##年各项经营工作目标作出了应有的贡献。财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。
一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。20##年我们对业务招待费的管理办法采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成财务预算目标任务而努力奋斗