关于开展产品质量管理工作检查的通知

公司各相关二级单位：

为全面贯彻落实集团公司“质量至上”的发展理念，进一步加强公司产品质量管理，做到“三加强，一提升”，即加强基础管理，加强检查力度，加强考核深度，提升各单位质量自主管理水平，经研究决定，在公司范围内开展产品质量管理检查工作。现将有关事项通知如下：

本次检查的主要是以各级质量管理制度为依据，对化工原材料及大宗原料管理、生产过程质量管理、产品包装贮存管理、产品出厂装车管理、分析检验管理、产品质量监督抽查等方面整体管理水平进行检查。检查形式以各单位自查整改为主，公司进行验收检查及考核，自查具体内容见附表。

根据公司实际，本次检查工作具体分为三个阶段实施。

第一阶段（8月6日至8月31日）：为自查阶段。各相关二级单位要根据公司下发检查表内容，制定自查工作计划和工作措施，做到分工明确，责任落实，发现产品质量管理过程中存在的问题。

第二阶段（9月1日至9月30日）：为整改阶段。各相关二级单位应根据自查结果，组织专业人员进行全面汇总，认真分析问题产生的原因，制定整改措施或计划，对存在的

问题进行整改，并形成总结报告。

第三阶段（10月8日至10月31日）：为检查验收阶段。公司将组织检查组对各相关二级单位自查整改情况进行检查、验收和考核。为鼓励各相关二级单位多发现问题，摸清产品质量管理现状，夯实产品质量管理基础工作，对于各单位发现的各级各类问题不进行考核；对于发现的问题要认真进行整改或制定整改计划，公司将对问题整改率高且整改措施得力的单位进行奖励；对于不认真组织自查，敷衍了事走过场的单位，自查中未发现公司验收阶段查出的问题公司将进行加重考核。本次各相关二级单位产品质量检查工作的成效将纳入到年终质量工作的考核与评比当中。

各单位要高度重视，积极组织，切实做好本次检查工作，找出产品质量管理工作中存在的薄弱环节，认真组织整改，提升公司各级产品质量管理水平。

质量安全环保处

20xx年8月1日

第二篇：关于开展20xx年第二季度安全管理综合检查考核工作的通知

中国神华神东煤炭集团安全监察局

神东安监函?2012?36号

关于开展20xx年第二季度安全管理

综合检查考核工作的通知

根据公司要求，结合20xx年安全监督检查工作计划，公司决定将第二季度本质安全管理体系考核验收、安全质量标准化考核评比和安全专项整治存在问题整改情况验收评比合并进行，现将具体事宜通知如下：

一 、组织机构

检查组织

团 长：王国旺

副团长：杨东屹 高卓辉 张振林 谢 霹 张日晨 郭春峰

二 、检查项目

1.20xx年第二季度本质安全管理达标考核验收。

2.20xx年6月份安全质量标准化月度考核。

3.20xx年上半年安全专项整治存在问题整改情况验收评比。

三 、检查安排

（一）被检单位

1.第二季度本质安全管理达标考核验收

公司所属17个煤矿、开拓准备中心、生产服务中心、洗选中心、供电中心、设备维修中心、车辆管理中心、物资供应中心、地测公司、煤质处、信息中心、救护消防大队、国际交流中心、矿业服务公司、皮带机公司。

2.安全质量标准化月度检查

煤矿单位：公司16个井工矿每个矿检查一综两掘；开拓准备中心检查4个掘进面；生产服务中心检查3个回撤面（如遇特

殊情况，未查到3个回撤面，每少1个，总分乘0.9）；神山露天矿由于其特殊性，总分乘0.9的系数。

专业化服务单位：洗选中心、供电中心、设备维修中心、车辆管理中心、物资供应中心、煤质处、信息中心、救护消防大队、国际交流中心、矿业服务公司、皮带机公司。

（二）检查方式

第二季度本质安全管理达标考核验收及安全质量标准化月度考核一并进行，分煤矿一组、煤矿二组和地面专业化服务组三个组。

各单位具体抽调人员情况见附件:1。

1. 第二季度本质安全管理达标考核验收

参加人员：

生产管理部：2人（采掘专业）、2人（防治水专业）

机电管理部：2人

企业管理部：2人（内业）

工会工作部：2人

人力资源部：2人

通风管理部：4人（一通三防2人，监测监控2人）

设备管理中心：3人（地面机电1人，辅助运输2人）

工程管理部：3人（采掘2人，土建1人）

环保处：3人

安监局：安全技术专家组2人、监察一处、监察二处、监察三处全体，救护消防大队2人，本安体系综合管理一处5人,本安体系综合管理二处2人。

矿井抽调：4人。上湾煤矿（采掘）、补连塔煤矿（机电）、保德煤矿（采掘）、黄玉川煤矿（机电）各1人。

地面单位抽调：4人。洗选中心（机电）、维修中心（本安内业）、供电中心（供电）、矿业服务公司（食品卫生）各一人。

2.安全质量标准化月度检查

人员共分两组,每组六人,与本质安全管理达标考核验收一并进行检查。

（三）检查标准

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1.本质安全管理达标考核验收标准执行《本质安全管理体系定期考核评分标准》。

2.安全质量标准化月度检查标准执行《本质安全管理体系动态考核评分标准》现场相关部分。当月发生人身伤亡事故或非人身责任事故，按照《神东煤炭集团公司本质安全型单位建设达标考核管理办法》执行扣分。

3.上半年开展的安全专项活动目录（见附件3）。

（四）时间安排

1.预备会时间：20xx年6月11日9：00（安监局六楼会议室）

2.检查时间：20xx年6月12日至22日

3.汇总时间：20xx年6月23日至26日

四、本质安全管理达标考核验收相关要求

（一）对各参检单位的要求

按照通知要求，各参检单位于6月5日前将本单位参检人员名单（包含安全质量标准化月度检查与专项检查，附参检人员联系方式）报送至神东邮箱8270273@shendong.com,密码8270273。

（二）对被检单位的要求

1.各被检单位要按照本通知安排的检查内容，准备好汇报材料和相关资料，并备好各专业检查所需的仪器、仪表和测量工具。检查过程中对检查组成员提出的问题存在异议时，可向检查团提出申请进行评议或仲裁。汇报材料中要有以下内容：

①“找、抓、促”活动开展情况及取得效果；

②本矿“六大系统”建设进展情况；

③供电、排水系统中存在的隐患；

④井下电气焊作业、有毒有害气体监测监控管控流程；

⑤露天煤矿边坡治理情况；

⑥20xx年历次查出的隐患未按期整改落实的原因；

⑦消防系统存在的问题；

⑧供电系统春防试验进展情况；

⑨洗煤厂对防爆电气设备的管控；

⑩上半年各类安全专项活动查出问题的整改情况及整改过 — 3 —

程中存在的问题。

2. 各被检单位要对上半年开展的安全专项活动组织复查验收，并形成总结报告。

3.本次检查继续采取检查前不通知被检单位检查期间不停产的动态检查方式。凡为了迎接检查而特意停产的单位，取消今年本质安全管理体系评级资格。

4. 为了体现各单位的综合管理水平，本次检查将对在各单位施工的外委施工单位一并进行检查，每个矿井检查2个外委作业点，凡为了迎接检查而将外委施工单位停产放假的单位，每少1个外委作业点在总分中扣1分。

5.各受检单位接待要从简，严格控制陪检人员数量。

（三）安全专项活动整改情况验收评比办法

各被检单位要对上半年开展的安全专项活动组织复查验收，本单位上半年所有安全专项活动整改情况总分为100分，分煤矿单位和地面专业化服务单位进行排名打分，根据《神东煤炭集团20xx年专项奖罚实施细则》中安全专项标准兑现奖罚。具体评比办法如下：

1.无安全专项活动整改情况验收总结，扣1分；

2.每条隐患要有对应的本单位复查人员手写签字，每缺1项，扣0.1分；

3.每条隐患要有整改完成情况说明，且按要求的整改期限整改完成（需公司协调解决的除外），否则，每条扣1分；

4.季度检查组在二季度本安考核中对每个安全专项查出问题条数按不小于10％的比例进行现场复查，每有1条未按要求整改，扣3分。

5.对安全专项检查中存在的问题，如在季度本安考核验收中重复发生，每条扣1分。

（四）对检查组成员的要求

1.全体检查人员准时参加预备会。

2.各检查组要本着客观透明、公平公正、求真务实的原则，严格对照检查标准深入细致开展工作，绝不允许走过场、弄虚作假，要保留相关检查记录，做到记录清楚、数据准确。检查过程— 4 —

中要严格遵守纪律，杜绝吃、拿、卡、要等行为，一经发现或被举报违反纪律的情况，查实后将严肃追究责任。检查期间检查组成员一律吃工作餐，严禁喝酒。

3.参检人员要履行好职责，每检查一个单位， 提出各自的检查意见，并填写好《隐患整改通知书》，当日录入本安信息系统，现场评分。检查结束后安监局分组召开总结会，对检查情况进行分析、讨论。

4.检查完毕后安监局将对参检人员的工作情况进行评议，其中包括报送参检人员名单的及时性、检查过程表现、查出问题质量等内容，最终在公司调度会通报。同时将考核结果反馈部门负责人，并与六月份部门五型绩效考核挂钩。

5.参检人员考核按照《本安体系考核验收参检人员考核管理办法》（附件：2）执行。

6.各专业组检查结束后要写出检查小结，于6月23日传至神东邮箱8270273@shendong.com,密码8270273。

二〇一二年六月一日

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