商 业 计 划 书
项目名称 项目单位 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人
复合环保建材项目商业计划书
（盖章） 辽阳世特环保建材厂
辽阳市辽阳县创业基地
131xxxxxxxx
aszipeng22@163.com
刘志鹏
《商业计划书》 三创投资管理集团有限公司
保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字：
接 收 日 期： _______年____月____日
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目 录
摘 要 .................................................................................................................................................. 3
第一部分 项目概况 .............................................................................................................................. 4
第二部分 公司管理层 .......................................................................................................................... 5
第三部分 产品/服务 ............................................................................................................................ 8
第四部分 行业及市场分析 ................................................................................................................ 11
第五部分 技术来源及前景 ................................................................................................................ 14
第六部分 产品制造 ............................................................................................................................ 16
第七部分 营销策略 ............................................................................................................................ 19
第八部分 公司管理 ............................................................................................................................ 21
第九部分 竞争分析 ............................................................................................................................ 23
第十部分 财务计划 ............................................................................................................................ 26
第十一部分 融资计划 ........................................................................................................................ 29
第十二部分 风险分析 ........................................................................................................................ 28
第十三部分 战略分析 ........................................................................................................................ 30
第十四部分 附件 ................................................................................................................................ 33
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摘要
内容主要包括：公司概况；主要经营管理人、技术负责人简介；项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述；市场分析；现金流量、投资回报率等财务预测；融资计划，投资后股东构成表等。
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第一部分 项目概况
1.1项目介绍
项目名称：复合环保建材项目
项目负责人：刘志鹏
建设地点：辽阳市辽阳县创业基地
建设内容：预计应用场地60亩、厂房建设6000平方米、办公区域建设700平方米，工人宿舍600平方米。
项目背景：
建材业不断发展，随着消费者生活质量的不断提高，以及环境保护、节能降耗意识的增强，消费者开始注重居住环境的环保节能效果。近年来，家居及公共设施的装修日新月异，消费者对自然环境和居住环境提出更高的要求，传统建材产品的环境污染严重、影响人体健康等劣势明显，因此，环保、节能、绿色产品将成为未来建材市场消费的流行趋势，复合环保建材也被整体看好。
复合环保建材在建材市场中受到了消费者的普遍认可，同时节能环保建材的发展也昭示着建材市场的未来消费趋势。
本项目选址在辽阳市辽阳县，这里资源丰富，基础雄厚。东部山区林木茂盛，矿藏丰富，现有菱镁、硅石、重晶石、金、银、铜等矿石28种，总储量200亿吨，潜在开发价值4，000亿 元，是建材选址的最佳地带。西部平原地势平坦，土质肥沃，素有鱼米之乡之称，盛产优质水稻、高油大豆和各类蔬菜，还蕴藏着丰富的石油和天然气资源。改革开放以来，辽阳县经济持 续、快速、健康发展，形成了比较雄厚的经济基础。在农业上，辽阳县是国家商品粮、瘦肉型、淡水鱼和高油豆生产基地县。在工业上，初步建立并形成了冶金业、矿山和建材业、轻工业、化工化纤塑料三行业和农副产品加工业五大支柱产业格局。目前，全县工业企业达5，000多家，全县工业总产值达75.9亿元。在第三产业上，基本形成了多元化的发展格局。
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项目摘要：
辽阳世特环保建材厂，是一家专业生产复合环保装饰建材企业，工厂成立于20xx年，坐落于中国古城辽阳，千山（国家重点风景名胜区）之首，首山镇（辽阳县创业基地院内）东20公里辽化，南50公里岫岩玉石费粉料，是全国最优越的原料生产基地，有经验丰富的专业生产开发高级工程师，与一批高专业销售人才，世特以人为本，以信誉 以创新 以质量 以服务为经营理念，现产品已销售上海，沈阳，及辽阳附近城市，深受客户用户好评。
世特主营品牌7Gmiracle,既是7G 也是代表奇迹的意识，根据人类需求，与人体学，以人类的视觉嗅觉听觉着手开发，分为7大系列 （三维立体金钻系列 清新含香系列 人体保健系列 复合亚克力系列 水晶系列 美玉系列 透光夜光系列）。
第二部分 项目管理层
2.1董事会成员名单：
2.2项目负责人简介：
董事长
姓名：刘志鹏
性别：男
籍贯：辽宁省辽阳市
户口所在地：辽宁省辽阳市辽阳县
主要经历和业绩：近十的艰辛工作，不仅造就了他坚韧的意志力，优秀的领导能力，对事物正确的判断和掌控能力，同时不断的学习，让他在建材领域拥有了惊 5
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人的行业技能。他脚踏实地的学习、发展，从一个初懂技术的生手慢慢变为建材业内的优秀技术指导者。
十年的工作情况：
20xx年
20xx年 深圳市恒华海实业有限公司，台资企业，担任总经理司机助理职务。 深圳市富丽杜邦实业有限公司，普工学做石材，因为自
己的努力，后提升技术部。
山东三洋木业，复合石材厂担任技术指导。
石家庄欧亚特环保建材厂合作建厂，担任厂长职务。
青海添时利有限公司，担任副总职务
上海大力士有限公司合作，生产销售管理担任副总职务
上海鑫海实业有限公司，销售经理职务
回到家乡辽阳创建辽阳世特环保建材厂
进一步发展辽阳创建辽阳世特环保建材厂 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年
工作经历培养炼就了个人的品格，对事物的发生、发展、结果，具有校强的今后项目的实施提供了人为的保障。
同时，个人的性格决定对事物具有校强的判断力，对新生事物、技术、理念有很好的接受、理解、运用能力。更加具有开拓创新的意识、能力和胆略。
在这十年间，他任职了与建材有关的九个职务，这些职务，让他充分的体验到经营复合环保建材企业需要怎样的管理，怎样的技术，怎样的人才，为20xx年创办辽阳世特环保建材厂做了充分的准备。
成长在具有千年文化的石器家乡的他，深爱着家乡文化、石器、石材。用一判断力、应对力和掌控力。同时增强了他的组织、管理、协调和实施的能力。为颗炽热之心建立了今天的辽阳环保建材厂，将家乡的文化传向各地，家乡的优秀资源以环保为主打造成现代人类建设需要的环保精品材料，实现良好财富转换和的经济效益。为国家的美好环保事业，贡献自己一份微薄力量。
2.3项目其他管理人简介
产品生产负责人
姓名：张云雷 性别：男
主要经历和业绩：
公司担任生产部经理，拥有6年的产品生产经验和技术管理经验，有较强的组织能力和培训能力，先后完成公司数百种产品的生产， 培育出公司多批生产精英，并带领职工多次创造同行业产量的最高值，帮助公司创造良好的经济效益。 6
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市场营销负责人
姓名：汪祥保 性别：男
主要经历和业绩：
公司担任市场销售部经理，拥有9年的销售经验，积极辅助公司开拓一个又一个的市场空间，让产品流向各地，具有过人的销售管理和技能。
财务负责人
姓名：刘占芳 性别：女
主要经历和业绩：
公司担任财务主管，多年从事财务工作，具有丰富的财务管理、风险预测和规避经验，多次指导分析公司的财务状况，有效的管理公司资金流动，收支，出纳，使公司的资金得到有效的分配利用。
行政部门负责人
姓名：刘丽秋 性别：女
主要经历和业绩：
公司担任行政主管，负责公司总体经营策略，生产指标、规模确定，绩效考核，公司各部日常管理、安全保卫，物流配送等工作。凭借多年的行政管理经验，合理管理企业各个部门的经营和日常事物，受到领导的好评。
采购部负责人
姓名：汪涛 性别：男
主要经历和业绩：
公司担任生产采购部经理，拥有3年建材原料采购经验，对于分析原料优劣品质，有着惊人的辨别能力。利用多年的采购经验，为公司购进了优质原材料。 宣传部负责人
姓名：张宇 性别：男
主要经历和业绩：
公司担任宣传部经理，负责建材产品的各个渠道的宣传工作。
质检部负责人
姓名：高世杰 性别：男
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主要经历和业绩：
公司担任质检部主管，监管建材产品的质量，严格把关建材产品的各个生产环节，创造合格复合环保建材。
第三部分 产品/服务
3.1项目所经营的产品
世特主营品牌7Gmiracle,即是7G也是代表奇迹的意识，根据人类需求，与人体学，以人类的视觉嗅觉听觉着手开发，分为7大系列 （三维立体金钻系列 清新含香系列 人体保健系列 复合亚克力系列 水晶系列 美玉系列 透光夜光系列）。
三维立体金钻系列；由世特高级工程师自主开发，产品以钻石、黄金镶嵌在石材里的三维立体视觉呈献给人类 来满足人类的视觉需求，20xx年上海国际石材展销会参展，深受国内外客户好评，是国内外唯一一家专业生产厂家。
清新含香石材系列 ；由世特高级工程师自主开发，产品根据要求可含有不同的清新香气，玫瑰 牡丹 柠檬 绿茶 茉莉 栀子 等等 闭上眼睛可以给人类如同在花园里百花盛开的感觉，来满足人类的嗅觉需求，同时不同的香气还可以驱蚊驱虫做在厨房台面可以防蟑螂等功效，产品20xx年开发，至今含有香气，是国内唯一一家专业生产厂家。
人体保健石材系列；由世特高级工程师自主开发，产品由玉石粉水晶粉等含有铁、镁、铜、锰、钛、锌、镍、钴等微量元素，混合聚成 明代医药学家李时珍《本草纲目》载："玄真者，玉之别名也。服之令人身飞轻举，故曰：服玄真（玉石），其命不极。"又载："玉屑是以玉石为屑。气味甘平无毒。主治除胃中热，喘息烦满，止渴，屑如麻豆服之，久服轻身长年。能润心肺，助声喉，滋毛发。滋养五脏，止烦躁，宜共金银、麦门冬等同煎服，有益。"由此足见，玉石自古即以入药，它对于疗疾和保健具有极好的作用。 现代科学分析，许多玉石含有丰富的、对人体有益的微量元素，如铬、铁等，如果经常在身边使用玉石饰品，能使这些有益的元素通过皮肤的浸润，进入人体，从而平衡阴阳气血的协调，促进身体健康。
大医学家李时珍还在《本草纲目》记载：水晶"辛寒无毒"，主治"惊悸心热、 8
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安心明目、去赤眼、提神、利便、补脏、降血压、温肺肾、熨热肿、摩翳障"，还能治疗"肺痛吐脓、咳逆上气、悦颜色"等神奇功能。现代科学也表明：水晶含有对人体有益的铁、镁、铜、锰、钛、锌、镍、钴等微量元素。水晶还有微弱的电磁场，可稳定人的情绪，增强应变能力。健康才是人类的根本，产品20xx年开发，国内唯一一家专业生产厂家。
复合亚克力系列；由世特工程师在原有的实体面材缺点下更新改进，从而增强板材的韧性板材的密度，使板材不再容易断裂，不再容易渗透
水晶系列；产品以通透为主导颜色：有白水晶、绿水晶、紫水晶、黄水晶等 白水晶是最平衡又最丰富的能量，能适用在各个轮位，各种状况，是新时代的“水晶之王”，代表如意圆满，有助记忆，扩大潜能，健体治病，减少气馁，聚气。白水晶簇还有净化四周负性功能，改变风水之作用。紫水晶：感情、智能的提升，广结人缘，招福挡煞，改善大脑的功能与分泌。绿水晶；主心轮，亲和力的代名词，广义指人缘，公关，可以广结善缘，开拓人脉。狭义代表爱情，可以吸引灵魂伴侣，帮人追求爱情，强化两人世界的亲密力量。黄水晶：加强人们理智力，使人的行事作为更为逻辑、科学、条理、有益肠胃健康，主偏财，属财富水晶。且具有王者高贵的气质。
美玉石系列；产品以天然玉石颜色为主，自然的纹理，有如蓝天白云，有如凤尾龙纹 有如玛瑙翡翠 有如青山草原 给人以回归原始自然的感觉
透光夜光石灯饰系列；产品主要应用于黑夜，可用于酒店高档会所各种灯饰 店面门牌 楼梯扶手，室外大型工艺灯饰，家庭办公场所的各种造型灯饰，给人以石之自然纹理的透光发光灯饰（闭上眼睛想象一下会发光的石头），打破传统单调的易碎灯具。
以上7系列产品均可用在高档金融领域、酒店、会所、银行、医院、机场、车站、各种公共娱乐场所、家庭等装饰。
复合环保建材产品主要应用于墙面、窗台、橱柜台面、洗手台、电梯门口、吊顶灯饰、服务台、家具、餐桌、茶几、电脑桌、办公桌、工艺品、骨灰盒、楼梯扶手等等。
项目所经营的产品具有传统石料与木材的中和性能能，更以无辐射、无毒 、无毛细孔、耐污、拼接无缝、色彩千万种、任意造型、光泽手感细腻、防火、不易断碎、轻便、易安装、方便运输、易保养维护、保健等，被列为环保建材。
3.2项目产品、服务的特点
本项目所经营的产品主要根据人类需求，与人体学，以人类的视觉嗅觉听觉 9
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着手开发的，堪称7 Gmiracle，简称7G，有代表奇迹含义。产品经营有七大系列，它们的共同特点如下：
①.保护森林资源，减少水土流失。
②.防虫，防水，防止火患。
③.坚固耐用，不变形，不龟裂。
④.保温，隔热、隔音，耐腐蚀。
⑤.可锯，可刨，握钉力优于木材的特点。
⑥.节能，快速，低价，舒适，养生，省地，抗地震。
⑦.代木、代钢、代石、为国家节约大量的能源、木材、石材等。
⑧.阻火、阻燃、无毒、无害、对环境无污染。
项目产品的经营优势有以下几方面：
①.产品材料多样化。本项目产都是由高级工程师带队，以国内最专业的技术研发，打造各种所需建材产品。原料主要包括：钻石、黄金、保健石材、水晶、美玉石、透光夜光石等等一些列触发人的视觉嗅觉听觉、并具有宝贵欣赏和经济价值。各种风格的原料外加设计师的专业打造，款款精美的装饰建材让众人青睐。
②.产品功能多样化。根据选择不同原料的特点，再加以专业的设计，世特建材产品在保证产品质地的基础上，不断开发建材对人类有益的各项功能。项目产品的开发已经在人类喜爱关注的嗅觉、高贵视角外观、人类保健功效、健康家具环保、材质超高韧度等等领域生产制造，创造出满足现代顾客所需的多样建材产品。
项目产品服务特点：
根据项目产品生产的原料和设计多方面考虑，世特建材产品均可用在高档金融领域、酒店、会所、银行、医院、机场、车站、各种公共娱乐场所、家庭等装饰。
3.3项目产品的开发重点
本项目以“7G”开发理念为主，建材产品开发的重点侧重这七大系列：三维立体金钻系列、清新含香系列、人体保健系列、复合亚克力系列、水晶系列、美玉系列、透光夜光系列。
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第四部分 行业及市场分析
4.1行业发展情况
我国石材业经过20多年“大家都赚钱”的发展阶段，快速成长为世界石材大国，在一定程度上说是以国内劳动力、土地、石材资源、环保成本低廉的“优势”为支撑，长期缺乏产品研发、品牌、经营模式的创新，全行业“小、土、散、乱”现象依然严重，以靠购买毛板，切切磨磨赚取加工利润的小型企业比比皆是。这些企业往往不具备相应的设计能力和与装饰公司、建筑商沟通合作的水平，企业的经营机制和营销网络也极不健全，同时也不具备抵御市场风险的能力。因而，在大的经济环境不利的条件下，这些石材企业被迫倒闭或者被兼并，也就成为不可回避的现实。
令人欣慰的是，如今在福建水头、山东莱州、广东云浮等石材产业集群中，行业细分已相对成熟，并成长出一大批有实力的大型石材企业。这些企业大多是外向型企业，较早汲取了石材产业发达国家的营销理念，具有较强的产品创新能力，同时，经过20多年的发展，也积淀了足够实力和发展后劲。有迹象表明，此次世界性金融危机，将为中国石材业重新“洗牌”提供难得的历史机遇，中国石材业整合的步伐将随着经济形势的发展而加快，从而促进产业的整体提升。 目前，国家相继出台了拉动内需的多项利好政策，而对新兴的中国石材行业来说，尚未触及的市场领域和产品开发、应用领域还相当广阔。据了解，面对经济大环境对石材企业带来的巨大影响，山东、福建南安等地已经开始实施石材产业“扶优扶强、淘汰落后、上大改小”方针，对大型现代化企业从土地、资金、政策等方面给予支持，对技术落后又不能按照科学发展要求改造升级的企业，以经济手段为主促使其淘汰。
从我国经济发展的基本面来看，城镇化建设任重而道远，社会主义新农村建设也将为石材产品提供更为广阔的发展空间。从节能减排等国家长期政策目标来看，作为建材产品中能源消耗最低的天然石材产品，将在现代化城市建设工程及家装市场上得到更为广泛的应用。
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目前，虽然世界经济形势的走向尚处于不可预知的变化当中，但业内一批龙头企业已在新产品、新工艺研发，改造营销模式，打造民族品牌，开拓新兴市场等方面未雨绸缪，蓄势待发。
未来石材业的发展方向
⑴．建立石材知识库
全世界石材种类繁多、分布广泛，因此必须利用信息及网络技术，搜集全世界的矿石来源，运用地质成矿理论及数字信息处理技术辅助，经过分析、整理和预测，建置成为有用的石材知识库;这样就可以从原料阶段开始就结合艺术、设计，选择最适合的开采方式，将具美感的原料完整地开发出来，才能够充分表现石材的天然之美。
⑵．设计模块化
产品能够量产才能被称之为产业。设计创造者充分表现产品美学的设计，另外在人机界面方面除了设计应用面的考虑之外，机械加工的能力常常是最关键。为了将艺术融入石材产业，启动设计模块化的概念，以解决设计出来创新产品无法量产的限制。例如设计人的模型，眼睛即有多种表情，如何充分将喜怒哀乐的眼神呈现在石头上?如果将可能的设计型式按照石材特性参数及加工技术，放在数据库供设计家选择采用，就可以减少重复设计的浪费，并保证在设计阶段就已经确认可量产的加工技术设备，这样才是真正的石材艺术设计产业。
⑶．创造附加价值
科技的创新，尤其整合跨领域知识技术应用，常常能为产品带来附加价值，以玻璃及磁砖为例，在户外经过风吹日晒雨淋之后，就变得暗淡无光。如果应用奈米技术，对磁砖表面进行处理，使具备自净功能，只要一场雨冲刷就可以亮丽如昔，附加价值也就因此而生。另外若能结合因特网、电子商务、影音多媒体等IT科技，对石材产品的推广及营销亦极有帮助。
⑷．资源化再利用
石材废弃物经过处理，也可以成为另一产品的原料，利用胶结、高温、高压、提炼等方法，可以制成磁砖、地板、工艺品、肥料??多种产品石材对于资源化的技术已发展多年，技术已臻成熟，然而废弃物资源化仍附属于环保或其它产业之下，尚未形成产业聚落。未来应利用资源化科技探讨石材废弃物新用途，创造 12
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资源再利用的市场l需求，进而形成完整的石材上中下游产业体系。
石材未来有二个发展主轴，第一个轴向是扩大石材的应用，使石材成为国内建材综合发展。石材只是建材的一部分，将石材与其它建材如木材、塑料、金属等等相互结合，让原来石材的应用范围扩大到建材领域，让石头的应用趋于完整。第二个轴向则是要将设计艺术成分融入石材领域，跨领域开发新技术，迈向成为亚太台湾石材的目标，并思考全球策略运筹帷幄，有朝一日成为世界石材研发重镇。
本项目则是侧重发展石材第一个发展主轴，将石材与与其他建材原料相互结合，打造复合环保建材产品。复合环保石材应用广泛，产品可作平面石板，也可做大型灯饰，各种收藏工艺品，洗手盆、桌面、茶几、餐台、酒店宾馆银行等服务台，背景墙等等。
项目产品更因无毒、无辐射、拼接无缝、不易渗透、抗污抗菌，色彩千万种，颇得人类的喜爱。同时，随着人们对环保建材的高质地、环保、保健、美观的追求，复合环保建材产品将在未来市场上开辟无限广阔的发展空间。
4.2项目产品进入市场的难度分析
①．产品品牌影响力。
任何一个产品投放市场，都要有自己的品牌宣传、广告，要有很大的宣传力度，让顾客信服，产品的销售才会日渐增多。当然质量是顾客认可的关键，公司在大力宣传的同时，把自己的产品做好，顾客可以从中真正体验。内外结合的宣传将提升产品品牌的知名度。
②．产品价格高易失去市场。
本项目所经营的建材产品，在选材质地和产品功能上都由于市场上的普通建材，在价位上要高于普通建材，因此产品所进军的市场相对范围会局限一些，主要用在高档金融领域、酒店、会所、银行、医院、机场、车站、各种公共娱乐场所、家庭等装饰，高档场所容易接受，但对于居民住所装潢这一更大的建材装饰巨大市场，价位的接受可能将会存在一定的难度。
③．产品质地走入误区。
现在社会买房子装潢热，业内装潢人士采购劣质产品装修，产生一些列的劣质建材问题，最终导致消费者对相同材质产品质地产生质疑，很大程度影响本项目环保建材产品的销售。
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4.3环保建材产品市场分析
人类生活水平的日益提高，科技水平的不断创新，一些新产技术、新产品的不断出现，使人们开始追求更高质量的生活需求。环保建材产品的出现，为人类打造了更高级、更舒适的生存环境。但目前环保建材市场上，许多建材装潢产品质量很难达标，因而失去了消费者的信赖。对于本项目来讲，这是一个绊脚石，也是一个对行业发展有利的催化剂。
本项目如何在建材行业市场上站稳脚步，不仅要从自身的产品优势出发，还要顺应市场需求，紧跟建材市场发展步伐。
目前所有的产业体系中，产业链最长、与老百姓生活最密切的产业就是房地产业，再者，随着人们环保观念的日益提升，未来新型建材的市场前景将非常可观，有望引领新的建筑潮流。
第五部分 技术来源及前景
5.1复合环保建材项目技术来源
市场中建材产品的生产，都是针对一般常用原料，购进生产设备，对设备的要求没有太高的标准。而本项目生产原料都是质地比较坚硬的钻石、黄金、保健石材、水晶、美玉石、透光夜光石，因此采用生产设备都是高端技术设备，高级工程人员指导，并注入最新的设计理念，以达到质地、外观、功效等全方面建材优势。
5.2复合环保建材项目的市场前景
世界各国对复合环保型建材的开发都在加强，有资料显示，在发达国家，绿色环保装饰材料的利用率在80%-90%，而我国仅占12%。而市场上许多打有“绿色、环保”的装饰材料，价格就要比普通的材料贵2-5倍，也由此可见，复合环保建材产品存在着巨大的市场需求。
据悉近年来我国已成为石材加工和出口大国，20xx年石材出口超过30亿美元，连续两年名列世界第一位。据专家预测在以后的几年中石材行业前景还是十分喜人的，不会出现下滑趋势。
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石材是最基础的建筑材料。近年来，随着国内建设的快速发展，石材行业也逐渐成为一个庞大的市场。据中国国际贸易促进会建材行业分会常务副会长郑承耀介绍，我国的石材储量，特别是花岗石储量居世界前列，生产加工能力也跃居世界第一，石材行业发展空间巨大。
从市场前景角度来看，国际市场对石材的需求将呈明显的增长趋势。随着近年来经济发展速度、生活节奏的加快，人们有了重返自然、与自然环境和谐相处的喝望，而天然石材及其制品的需求必将因此而呈现出快速增长趋势。自我国加入WTO后，石材出口量成倍增长，凸现了我国石材行业发展的多次飞跃。北京申奥成功后，用于石材生产、装修、安装的投资额，将达到30亿美元以上；“十五规划内北京将建设商务中心和金融街中心区等超大型工程项目，”花在石材及相关方面的费用将达12亿美元以上；我国“南水北调”重点工程，需石材及相关方面的费用将达1.2亿美元以上。仅此上述三项，在今后近7年的时间之内就有43.3亿美元以上的资金用于石材生产。一次又一次的机遇，见证了我国石材行业巨大的市场潜力。
据国家石材协会权威人士预测，到20xx年石材使用量将达到12亿平方米，但石材行业前景仍然十分广阔。
符合低碳经济标准 强大发展动力
了解低碳经济，是指在可持续发展理念指导下，通过技术创新、制度创新、产业转型等多种手段，尽可能地减少煤炭石油等高碳能源消耗，减少排放，达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态。发展低碳经济，一方面是积极承担环境保护责任，完成国家节能降耗指标的要求;另一方面是调整经济结构，提高能源利用效益，发展新兴工业，建设生态文明。这是摒弃以往先污染后治理、先低端后高端、先粗放后集约的发展模式的现实途径，是实现经济发展与资源环境保护双赢的必然选择。
天然石材作为高尚建筑装修材料，在开采、加工等各个环节均对环境的影响较低，岗石生产对石材废料 综合利用技术的推广使石材的应用更加环保。建筑使用石材是对低碳建筑共识。
在20xx年上海世博会上，许多建馆材料都使用了石材，同时有众多国际品牌厂家对石材产品进行了展示。经国家石材检测中心多年检测结果表明，石材是完全符合绿色环保要求的节能低碳型装饰材料，作为绿色材料之一，石材受到人们的青睐。今天，提升我们对石材低碳产品的认识，正是为了当好石材的“亲善使者”，为终端客户提供功能性产品，来增加产品的附加值。
以花岗岩为例分为A、B、C类，其中A、B类可用于家居、办公楼、室内装饰，少数C类用于室外装饰。装饰石材 只需对原始石材进行冷加工，而不需 15
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窑炉煅烧，其综合能耗不足“窑业建材”的1/10。正是因为石材以其天然环保的属性使其更符合当今所提倡的低碳节能的要求。
20xx年我国石材进出口总额达50亿美元，石材产品已连续十年位居建材单一产品出口第一。随着石雕、石刻产业的迅速发展壮大，石材工艺品 以其自身不可取代的天然特质来美化人们的生活，是很多建筑材料无法媲美的。当今的建筑设计师肩负的一个历史重任，就是如何依靠设计来提升石材的低碳性和环保性的附加值。
石材市场具体状况：随着我国经济水平的发展，原先面向高端市场的石材早已“飞入寻常百姓家”。石材以其天然的色泽与纹理满足了人们的审美要求，越来越火得受到市场的追捧。与火爆的市场形成鲜明对比的是石材行业较为尴尬的现状，例如竞争环境恶劣、产品附加值低、普通消费者对石材的认知度不高等。复合环保石材作为有别于传统石材的建筑装饰材料，目前虽然市场占有率和认知度还很有限，但其具有许多传统石材所不具备的优势，在未来建材市场上存在着很大发展潜力。
第六部分 产品制造
6.1公司产品生产主要应用的设备/场地
公司配备多条自动化辊道窑炉生产线及多种配套齐全的自动化设备，大型液压机。还引进世界先进的电脑薄板设备，可将石材厚度切割薄2.5mm，设备技术在同行中居领先地位，此外，还有连续自动抛光线，数控绳锯，红外线桥切机，线条异形机等石材先进的生产设备，公司拥有一批专业的技术人员，聘请了经验丰富的专业生产开发高级工程师和石材专家进行产品开发和生产管理。
场地选址：项目企业坐落于中国古城辽阳，千山（国家重点风景名胜区）之首，首山镇（辽阳县创业基地院内）东20公里辽化，南50公里岫岩玉石费粉料，是全国最优越的原料生产基地。
6.2公司参制定建材产品质量检测标准
公司检测复合建材产品主要从外观质量、加工质量、物理性能三个方面入手，具体检测标准及方法如下：
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外观质量检测
天然花岗石建筑板材和天然大理石建筑板材在实际装饰效果上最易出现的问题是色差问题，俗语中的色差在石材标准中被称为色调花纹是否调和，属于外观质量指标中的一项。外观质量还包括外观缺陷，指缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线、坑窝，大理石板材还有翘曲、凹陷、污点等外观缺陷。
在天然花岗石和大理石建筑板材标准中外观质量指标规定，同一批板材的色调花纹应基本调和，优等品中不允许有外观缺陷。
缺陷的检测方法为，将被检板材平放在地面上，距板材1.5米处明显可见的缺陷视为有缺陷；距板材 1.5米处不明显，但在1米处可见的缺陷视为无明显缺陷；距板材１米处看不见的缺陷视为无缺陷。由于天然石材的色差问题普遍存在，因此用户在选定石材品种后最好要选好协议板，大批量定货时更要如此。协议板尽量要大一些，要充分显示该品种的色调花纹.
镜面光泽度 光泽度对于镜面板材是一个非常重要的指标。光泽度指饰面板材表面对可见光的反射程度。在石材标准中，光泽度被称为镜面光泽度。现行天然花岗石板材标准规定，镜面板材的正面应具有镜面光泽，能清晰地反映出景物。镜面板材的镜面光泽度值应不低于75光泽单位，或按供需双方协议样板执行。标准规定的光泽度最低值是一个基本值，大部分花岗石板材的光泽度值在80~90光泽单位时，才具有良好的镜面光泽。因此，用户可以根据自己不同的要求，在购货合同中注明光泽度应达到的值，或按协议板的光泽度值作为标准。新修订的天然花岗石板材国家标准中，已将光泽度最低值从75光泽单位提高到了80光泽单位。
现行的天然大理石板材标准中对光泽度值进行了等级划分，而且相同等级的最低光泽度值也因化学主成分的不同而不同。优等品的最低光泽度值按化学主成分不同而分成3类，分别为90、80、60光泽单位。该标准值的确定是充分考虑到化学主成分对抛光工艺的影响，并结合大量的试验确立的。目前市场上的大理石板材以进口大理石为主，而且基本上是以大毛光板的形式进入市场，再根据不同的要求切成各种工程板。根据近年来的检测结果，这些大理石镜面板材的光泽度基本上都能达到标准所规定的要求。
加工质量检测
石材的加工质量直接影响到石材饰面的装饰效果，也是石材等级划分的主要依据。这些技术指标分别为规格尺寸偏差（长度偏差、宽度偏差、厚度偏差）、平面度公差、角度公差。根据这些技术指标的偏差和极限公差将板材分为优等品、一等品、合格品。用户可根据自己的实际情况，在购货合同中规定要达到的等级， 17
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避免使用“达到国家标准”等笼统字样的产品，可以要求供货方对每批产品出具产品检验报告。注意每批产品中，如果是优等品则不允许有超过５％的一等品存在，如果是一等品则不允许有超过10%的合格品存在，如果是合格品则不允许有超过10%的不合格品存在。
物理性能检测
石材的物理性能指标是石材最重要的安全性能指标，尤其是外装石材，特别是高层干挂石材，直接会影响人身财产安全。物理性能指标常指体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度４项，这４项试验一般只能在专业的质检中心进行。花岗石、大理石荒料标准及板材标准都有严格的具体指标规定，它是反映天然石材材质本身的重要指标。用户应对每批板材要求供货方提供物理性能检验报告，或自行送样检测，避免一些风化料和强度很低的石材挂上墙，留下安全隐患。
6.4复合环保建材项目生产流程
来料检查→入库→生产部按照PO生产→首件检查→IPQC全→QA抽检→入库
6.5复合环保建材产品生产成本、利润核算
项目实际调查生产成本与回收利润数据（生产标板长2.44米 宽0.76米 厚12毫米）
⑴．普通成品板材，原料成本130元每张， 市场销售价格在220元每张，按日产300张计算（220-130）元乘以300张=27000元（毛利润）
如板材深加工成成品市场每米140元，按日加工20张计算，2.44米乘以140元每米乘以20张=6832元 减去原料成本130元每张乘以20张=4232元（毛利润）
⑵．水晶板材，原料成本220元每张 市场价格为320元每张
按日产300张水晶板计算。（320-220）元再乘以300张=30000元(毛利润) 如板材深加工成品市场价格180元每米日加工20张，2.44米乘以180元每米乘以20张=8784元减去原料成本20张乘以220元每张=4384元（毛利润）
⑶．美玉石成品板材，原料成本240元每张 市场销售价格360元每张，按日产100张计算 （360-240）元乘以100张=12000元（毛利润）
如深加工市场价格220元每米 按日加工20张计，2.44米乘以220元每米乘以20张=10736元减去原料成本（240元每张乘以20张）=5936元（毛利润）
日产1000张需要工人120人
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板材毛利润总和普通板27000元每天+水晶板30000元每天+美玉石12000元每天=69000元每天毛利总和
69000元毛利总和（税务-5000元每天 工人6000元每天 设备十年计算3125元 水电5000元每天杂费4600元每天）=45275元
38875元每天乘以300天每年=13582500元年利润
日深加工60张板需要工人20人
加工毛利总和普通板4232元+水晶板4384元+美玉石5936元=14552元减去（工人费用2000元每天消耗品600元每天水电800元每天）=11152元乘以300天=3345600元年利润
第七部分 营销策略
7．1复合环保建材项目经营优势
①．环保优势
随着社会经济的发展，生活水平的提高，人们对生活消费水平有了明显的要求，最直接的就是对住房装潢档次的要求，普通木制类家具俨然不能满足，这样就形成了对各种高档次石材家具的青睐，然而天然石材是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩，属硬石材范畴，天然石材经锯切、打磨后等系列工艺环节，才能形成装饰各项建材原料，虽具有天生的美观，但其高昂的价格非大众群体所能消费，举例讲：一张天然大理石餐桌其市场价格都在几千元甚至上万元，而且据科学考研，天然大理石内含有放射性元素，最具代表是含惰性气体“氡(Rn)”，如果长期呼吸，将会造成上呼吸道和肺伤害，甚至引发肺癌，被列为污染性石材。
所以在人们追求物质生活的高档美观时，建材产品的环保特点不能忽略。 ②．原料优势
项目经营场地选在辽阳县。辽阳县是辽东半岛的对外开放县之一，隶属于辽宁省辽阳市，位于辽东半岛中部，总面积2853平方公里。这里属温带大陆性季 19
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风气候，年平均降水572毫米，年平均温度摄氏8.4度，年平均无霜期154天，自然条件较好。辽阳县历史悠久，人杰地灵。远在新石器时代，这里就点燃了人类文明的火种。这里资源丰富，基础雄厚。东部山区林木茂盛，矿藏丰富，现有菱镁、硅石、重晶石、金、银、铜等矿石28种，总储量200亿吨，潜在开发价值4，000亿 元。
世特环保建材厂场地的东20公里辽化，南50公里岫岩玉石费粉料，是全国最优越的原料生产基地，因此对于环保石材产品原料的供应，有非常充足和廉价资源。
③．产品优势
本项目突破以往的石材行业装潢产品生产理念，在传统石材产品优势的基础上分别加以独特的外观设计、嗅觉功效、环保性能与保健功效等多方面特点注入，力争打造现代生活需求最高档、完美的石材产品。
产品有七大系列，分别为：三维立体金钻系列、清新含香系列、人体保健系列、复合亚克力系列、水晶系列、美玉系列、透光夜光系列。
这七大石材产品，因各自原料、技术、设计理念的不同，各有自己传奇的功效。其中水晶系列，产品以通透为主导颜色有白水晶、绿水晶、紫水晶、黄水晶等。它们各自的颜色与设计代表着不同的艺术含义，如白水晶是最平衡又最丰富的能量，能适用在各个轮位，各种状况，是新时代的“水晶之王”，代表如意圆满，有助记忆，扩大潜能，健体治病，减少气馁，聚气。其它系列各具优势，为家庭装潢供应完美创意产品。
④．技术优势
项目有高级工程师自主开发，同时培养出专业的生产团队，时刻用创新理念打造更环保和有益居民生活的环保石材产品。
7.2 针对市场，公司的竞争优势
本项目在产品质量上优于竞争对手，因为产品生产基地周围有全国最大的原料生产基地辽化，岫岩玉石石粉，当然本项目最主要靠新产品创品牌带动市场，不断创新才是企业的生命力。
分析国内市场，国内现无一家完整的连锁加工经营厂，现有的加工厂还存在很大的环保和人员问题，主要以人工农民工为主，环境排风除尘应用很少，水切割机器应用的少，卫生环境无人打理，主要是不具备高素质的管理人员，如果本项目形成连锁加工厂应用以上设备可以减少对工作量与给工人带来一个好的生产环境，同时生产效率高加工产品质量符合标准。
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此外，项目可以与现有的各个地区加工厂联合合作提供高效率的设备与管理人员，这样可以很快提高我们的销售量。 7.3复合环保建材项目的营销策略
项目采取分销战略
本项目初期主要是五个大的省会城市设置销售店，其次针对其他地区代理销售商，深加工厂，橱柜厂，装饰公司，待本项目具有一定资金实力合适管理人员可全国各城市设连锁分店，连锁加工厂，直接服务客户。
第八部分 公司管理
8.1公司的组织机构
8.2公司经营决策程序
待定
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8.4公司人事计划（配备/招聘/培训/考核）
⑴：决策层1人
⑵：管理层7人
⑶：执行层50人（根据情况修改）
8.5员工薪酬、福利及激励制度
薪资：详见附表《薪资待遇》
福利：待定
培训：定期学习培训，以思想和专业知识，领导能力为主。
8.6公司股权分配和认股计划
⑴：公司原始股东持股
⑵：投资商持股
⑶：将来会分配优秀员工股，股份从公司里减。
8.7管理规章制度及劳动合同
附件形式附在项目计划书中
8.8企业文化建设
⑴：组织管理文化（团队文化）
所有员工都是同仁，相互关爱，学习，鼓励，帮助
⑵：思想文化
全力灌输绿色环保意识，人人都是保护生产环境，每个人都代表公司形象。 ⑶：开拓进取，创新
人人居安思危。公司全力提供机会鼓励创新方案，并采用行之有效的方案。
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第九部分 竞争分析
9.1国内石材竞争情况分析
经过近十几年的发展，石材业已经成为我国建材行业的支柱产业，我国已经成为石材生产大国，产量居世界第一，加工量居世界第二。石材业经济效益上升主要有三方面原因：国内各种基础设施建设和国家重大工程需要大量石材;居民家庭装饰用石材需求连年攀升;装饰性板材和石雕、石刻产品的出口不断增长。
20xx年上海世博会为进一步优化城市布局提供了发展机遇，必将带动建筑和建材装饰业的大发展，也为上海石材企业发展提供了新商机。在石材行业里，中国仍是一个制造大国，品牌小国。这不仅不利于国际竞争，当国外品牌抢占中国市场的时候，劳动力成本的优势也将逐渐消失。
我国现有3万家石材厂，上海有2000多家，同质化竞争现象十分严重，企业之间互相压价，最后不得不牺牲产品质量，企业无力改进技术、扩大再生产并形成品牌。国内外市场都为石材行业的发展提供了更多的机遇，石材企业要发展，就一定要在品质创新上多下功夫，才更有竞争力。
20xx年中国的台面市场值达267亿(折合美元33.9亿)，新房屋的落成和厨房、浴室的重修刺激了材料需求量的增长。厨房扩更多新浴室的修建将进一步刺激市场的发展。在中国市场上最热门的材料是固体表面。在20xx年，中国的固体表面材料在新安装的家居台面上只占3%，而到20xx年，固体表面的需求量占了将近一半的市场份额。随着价格的下降，消费者对其耐用性，可修复性，迷人的外观和最少的护理需求的认可使得固体表面发展蓬勃。
近观中国石材产品的结构，多年的高速发展是建立在出口和楼堂馆所的建设上，加工体系以大、中型机械设备为主，产品以2cm厚的大板和条板为主。这无形中造成产品价格偏高、市场单一。以工程装饰为主的传统石材市场年需约
1.2亿m2，以民居为主的家装石材市场保守的沽计年需约1.4亿m2。石材企业应在这次经济危机中调整生产和营销思路，努力克服上述的不足之处，向瓷砖业 23
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学习，生产适合家庭装饰用的小而薄的石材，做"草根生意"。
现在的石材企业都渴望提高自家企业产生的产品价值，这应该是每个石材企业的梦想。然而，真正在为此努力下苦功的，却也很少见。究其根本原因，一是较广泛存在于企业中的短视行为，认为出口荒料 、大板就可以赚到钱。大可不必增加产品的设计元素;二是还没真正意识到产品的附加值是企业的必由之路，不知道如何点“石”成金，没有将提高石材产品的附加值 作为企业长期发展战略。
中国是全球石材生产大国，尽管量大，总价值却不高。中国石材在国际上缺乏产品附加值，是其中重要的原因。
随着石材行业几十年的发展，石材企业星罗棋布，不少企业越做越大。在经历了产品附加值不高的卖方市场之后，随着房地产的开发，市场上的竞争对手如雨后春笋般崛起，买卖双方力量对比陡变，竞争白热化的程度令人不敢稍有懈怠。在走过拼价格、比售后服务这些低层次的竞争之后，我们应该意识到产品附加值的重要性。以产品附加值去塑造企业的核心竞争力，以产品附加值去打造石材产品的独特魅力，以产品附加值去拉开与竞争对手的距离。
随着市场竞争的日益激烈和买方市场的形成，我国市场已经从数量扩张为主的发展阶段转入以质量和石材品牌 为主的竞争阶段，而提升产品附加值已成为企业最有效的竞争手段之一。我们了解到一些大型石材企业已经意识到了这个问题，但困扰企业的是不知如何提高产品附加值。在理论上夸夸其谈者多，但缺少能解决实际问题的方法和途径。
目前石材的粗放加工现状，使我们仍暂时处于产业链低端环节，发展石材装饰 行业应允了产业转型升级的内在必然需求，将大大促进中国石材行业，尤其是石材加工生产企业，从弱活力市场而适应市场，参与竞争而学会竞争，更加自觉于技术创新、产品创新和品牌创新，创造出高端附加值和高利润源，尤其是国内外装修市场对石材装饰面，在工艺处理、艺术手法、节能环保 等方面的全新定位，将更有利于推动石材产业向系列化、功能化、环保化的高端产业环节前进。
面对大的行业竞争背景，本项目不断开发石材产品的市场优势，同时项目公司有高级工程师带队开发生产，充足的原料做后背，并根据市场客户的需求进行创新，用公司强大的产品实力开拓市场，并打造行业领袖品牌。
9.2在竞争环境下的市场机遇
上世纪90年代初，以陶瓷、马赛克为代表的传统建筑装饰材料已经不能满足市场的新需求，而石头作为天然材料具有经久耐用、装饰效果好、适用面广等优势，市场对石材装饰的需求增长很快。本项目正是看准了这一市场机遇。 24
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中国虽然矿山资源丰富，石材质量却良莠不齐，而进口石材价格又居高不下，石材市场缺乏质量稳定、价格适中的装饰石材品牌。本项目负责人正是看到这一市场空白，凭借自己对石材的热情和多年的行业经验，在20xx年建立了辽阳世特环保建材厂。
一个以石材加工、设计、装饰、养护一条龙的石材加工企业慢慢浮出水面，本项目定位于“品牌优先”， 追求以人为本，以信誉以创新 以质量 以服务为经营理念，现产品已销售上海，沈阳，及辽阳附近城市，深受客户用户好评。
国内现状，我国现有3万家石材厂，上海有2000多家，同质化竞争现象十分严重，企业之间互相压价，最后不得不牺牲产品质量，企业无力改进技术、扩大再生产并形成品牌。
面对国内复杂的行业竞争市场，本项目的质量和创新优势将成为建材需求的亮点。公司将凭借自己的强大开实力，挑战未来石材行业发展。
9.3提升市场竞争力的几点建议
石材是大自然赋予人类不可再生的宝贵资源，石材经过人工深加工后，变成艺术珍品，装饰人们的住宅，并且用途越来越广。因此，我们石材加工业必须全面落实中央提出的科学发展观，尽快提升行业的生产和经营管理的科学技术水平，促进行业的和谐发展，最大限度实现石材制品的增值，使石材加工过程环保、节能，石材资源得到充分利用。对石材行业在大的竞争环境下寻求未来发展提以下建议：
⑴．首先要加大矿山开采的管理力度，在加强“规范和标准”制修订的前提下，加强执法力度，用标准和法规规范开采行业的行为，实现矿业开采“安全、环保、高产出”的目标。
⑵．石材加工业要实现“优质、高效、节能、环保、高出材率”的发展目标，不断加大生产技术装备的技术改造，提升生产工艺技术水平，实现“标准化、专业化、规模化”的生产方式。石材产业基地要实现“专业化社会分工协作、集约化生产经营”的集群产业模式。
⑶．石材装饰业首先要实现石材工程设计标准化，加强“石材制品、石材装饰施工”等标准的制修订，用标准化带动石材加工、石材机械产品标准化水平提升。石材装饰施工不断实现机械化作业，从而达到施工安全、环保。
⑷．石材装备制造业，要以提高石材矿山开采、石材加工、石材装饰施工的技术水平开展好技术创新工作，加强标准化的工作。实现矿山开采机械化，石材加工过程实现“专业化、标准化、规模化”的生产方式，石材装饰施工作业实现机 25
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械化。加工工具也要标准化，与石材标准和石材机械标准相配套，提升石材工业的水平。石材装备技术要朝着“环保、节能、高效、高出材率”的方向发展，充分运用先进的光、机、电及计算机技术。
⑸．资源、环境对石材产业的发展约束越来越强，石材产业要按照中央“转方式、调结构、保增长”的要求，早觉悟、早行动，大力提升企业管理水平，加强企业的产品创新、技术创新和管理创新，发展低碳经济，促进产业发展方式转变。
为实现上述目标，行业要在协会的领导下，积极协调国家发改委出台的相关产业鼓励政策，在设备技术改造方面给予税收优惠政策，来鼓励企业积极进行设备的技术改造，提高石材加工过程的技术水平，从而实现行业整体水平的全面提高，实现我国石材工业的现代化。
第十部分 财务计划
10.1项目总体投资财务状况
项目的总体需求资金1亿人民币
10.2资金使用计划
项目7600万资金使用情况
①．厂房场地基础设施建设投资1800万
②．设备投资1000万人民币
③．运输及办公业务车辆投资300万
④．原料及流动资金，4000万
⑤．各地分销店面货厂库， 500万
10.3项目回收利润分析
本项目经过实地市场考察，得出利润数据。（表格显示）
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生产板材的标准标板长2.44米 宽0.76米 厚12毫米
估算每日生产1000台 人员120人
所有板材的毛利润总合：27000+30000+12000=69000元
扣除税务5000、工人6000、设备3125、水电5000、杂费4600
每日净利润：69000-5000-6000-3125-5000-4600=45275元
一年总利润：45275*300=13582500元
日深加工板材60张 人员20人
深加工的所有板材毛利润总合：4232+4384+5936=14552元
扣除员工费2000、消耗品600、水电800
每日净利润：14552-2000-600-800=11152元
一年总利润：11153*300=3345600元
此项目一年总纯收入值：13582500+3345600=16928100元
新开发产品三维金钻系列，保健系列预计销售日100张每张利润500元共计 100*500*300=15000000 元
两项合计15000000+16928100=31928100元 27
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10.4项目投资形式
风险投资，投资方持有项目方股份
10.5投资者介入公司管理之程度说明
所有投资人不参与公司经营管理，但拥有其他约定的权利和义务。
第十一部分 融资计划 11.1公司的融资方案
风险投资，投资方持有项目方股份，项目风险共担。
11.2公司融资额度
公司总共融资1亿人民币
11.3投资方以何种方式收回投资
本项目在逐步实现各个阶段的收入情况下，按比例还款投资方
具体还款方案待定（企业附加）
11.4投资方可享有哪些监督和管理权力
所有投资人不参与公司经营管理，但拥有其他约定的权利和义务。
11.5需要对投资方说明的其它情况
投资者退出方式有四种，分为合同期满、股权转让、股权回购、股票上市。
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第十二部分 风险分析
12.1政策风险与对策
我国国民经济的发展从历史上具有周期性波动的特征，作为国民经济支柱的产业之一的养殖业，必然随着国民经济发展的波动而变化，其供求关系的变化也是由国民经济的发展水平决定的。若国家产业政策进行调整，或做出不利于行业发展的规划，可能对公司的发展造成一定的影响。
对策：公司将加强对国家宏观政策的分析与预测，加强与国家各有关部门的沟通，建立咨询收集和分析系统，充分把握政策导向，增强公司应变能力，及时根据国家的政策导向对公司的经营方向和经营重点进行调整。
12.2管理风险与对策
⑴．内部管理风险及对策
目前，公司拥有优秀的管理人员和销售团队，但随着公司业务的不断扩大，企业的员工人数也将不断增多，如何将企业业务和员工管理方面处理得井井有条，使企业上下一心共同发展，这就对企业的管理层提出了又一个问题，仍需企业管理层不断摸索出符合项目实际和行业特点的管理模式及管理方法。
对策：加强企业组织机构建设，建立具有充分弹性、敏感性的组织机构，同时建立合理的监督制约机制，提高管理者自身素质，掌握先进的管理知识和科学技术知识，培养创新意识，使企业运行步入了决策科学化、管理专业化的良性发展轨道。
⑵．人力资源管理风险及对策
该项目的经营具有一定的特殊性，需要有丰富的行业管理和运作经验，这些都依赖企业的管理团队和人力资源。如果关键岗位上的人才流失，甚至流失到竞争对手的企业，将给项目带来极大的不利。
对策：公司需要用待遇来吸引人，用制度来引导人，用目标来激励人，用感情来稳定人，实现以“事”为本的行政约束向以“人”为本的自我约束转变，建立民主的管理机制，把公司的发展内化为员工认同的理想，把管理纪律内化为员工自觉的行为，实现规章制度和员工的思想、理想、追求、情感的统一。 29
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12.3成本控制风险与对策
目前，有不少企业在项目实施后成本才能被反映出来。这种成本管理方法不能及时收集、传递、处理、储存经营过程中出现的大量数据信息，无法对成本信息做到正确的选择与使用；不能及时准确地发现成本管理中所存在的根本问题及原因。
对策：因此，本项目的成本控制采取全员控制体系，建立以经理为核心的成本控制体系，按照成本管理责任制进行职能分工，将成本目标分解落实到部门及个人，防止成本控制人人有责。企业的每一位员工和管理者应尽快树立起成本管理意识，从思想上认识到成本管理的重要性和迫切性，真正树立起全员成本控制的观念。
12.4财务风险与对策
⑴．资金保障风险与对策
该项目的实施需要强大的资本支持，如果没有足够的资金，该项目的规划即成为纸上谈兵。
对策：广开融资渠道，积极寻找资本方面的战略合作者成为项目单位当前的首要工作。项目方将以真诚的态度、求实的精神打动投资者，并将项目单位的优势与不足客观展现给投资者。相信项目单位的能力和项目的价值与前景，能吸引具有战略眼光的投资者的关注与参与，也相信能通过合作给双方带来满意的回报。另外，公司在资金到位前将继续做好各项准备工作，保持既有项目的稳健经营。
⑵．资金管理风险及对策
资金到位后的科学管理与合理使用，是项目成功实施的关键所在。如果资金的管理出现漏洞或重大失误，将给项目的成功实施造成重大伤害，直接影响项目的可行性与收益性。
对策：为防范此类风险，公司将一方面加强财务管理团队的建设，确保财务人员的专业素质、道德品质，满足项目运作要求；另一方面，规范财务制度，严肃财务纪律，从法制方面对资金管理提供保障。同时，对项目的资金使用与管理进行精细化的规划与安排，不仅在总体上，而且在每个子项目、每笔资金的使用环节，做好事先的科学预算并制定相应风险防范措施。
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第十三部分 战略分析
13.1项目行业的战略分析
近年来我国石材行业发展屡遇“瓶颈”，在一次次的挫折中，我们不难领悟到一些引导石材行业健康发展的有效方法：一是明确定位、调整自身结构、转变发展模式；二是科学管理、加大节能减排、增强环境保护。我国石材行业以此为指导思想，坚持走科学管理、节约环保型的现代化工业道路，才能进一步促进行业的发展、建设起有中国特色的新型石材行业。
国务院总理温家宝在作政府工作报告时提到，推进经济结构调整，转变发展方式是通过四点来实现的：一是坚持扩大内需方针，调整投资和消费关系，促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变；二是坚持把推进自主创新作为转变发展方式的中心环节；三是坚持走中国特色新型工业化道路，推进信息化与工业化融合；四是要促进区域协调发展。同时，国土资源部副部长汪民就关于中国的矿产资源供应的基本方针提到，要坚持开源与节流并举，把节约放在首位；开发与保护并重，走可持续发展道路。
结合国策来看我国石材行业的发展状况：虽然近几年石材行业发展迅猛，但由于行业不够规范、管理不够科学以及发展模式不够先进，致使石材行业“小、土、散、乱”以及资源浪费严重和环境污染严重的局面并没有彻底改变。鉴于此，我国石材行业发展一定要结合现状，实施科学管理，发挥自身产业集群的优势，来寻求今后的发展。
首先，明确行业定位、找准市场定位。中国石材工业协会会长邹传胜在第五届四次会长办公扩大会议上的发言曾提到，要落实科学发展观、建设现代石材业，首先就要调整石材行业的行业定位和石材产品的市场定位。由于受传统的计划经济的影响，我国的石材行业一直把自己仅仅定位在材料制造业，生产加工链相当短；而石材产品的市场定位也只是定位于工程投资（主要是政府项目）和出口。为了适应新形势的发展，石材行业有必要改变这种状况，努力做到合理控制固定资产投资规模，着力优化投资结构，不但要生产石质材料，还要延长产业链，石材产品的市场扩大到家居消费领域。只有这样，才能够真正实现石材行业发展方式的转变。
其次，坚持自主创新、实行科学管理。在石材开采加工过程中，由于传统开采加工技术相对比较落后，不仅造成石材生产加工的效率产品质量差，同时也造 31
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成资源的极大浪费和环境的严重污染。因此，石材行业应该要重视加强国际科技合作，引进国外的先进机械设备、学习国外的先进技术，同时更要注重推广节约、替代、循环利用资源和治理污染的先进适用技术，以及实施节能减排重大技术和示范工程。在资源成本和环境成本进一步提高的背景下，必须实施可持续发展战略；从原始矿坑开采、爆破工艺改造为台阶式开采、绳锯等机械切割先进工艺；淘汰落后作坊式生产方式和作坊式企业，加快建设现代石材企业。与此同时，各石材企业还要不断创新石材产品的营销理念和模式，努力掌握先进科学的企业管理知识，以便增强企业市场竞争力和提高企业管理水平。只有这样，才有可能不断拓展石材市场，从而适应市场经济下的各种新形势。
最后，协调区域发展、发挥整体优势。石材产业集群是我国石材行业发展的重要特征之一，它对全国石材行业的发展起着举足轻重的作用。只有协调和引导好这些中小企业聚集的各地产业集群的良好健康发展，不断强化各大型石材企业的品牌意识，积极发挥石材行业协会、组织（特别是中国石材工业协会和各地石材工业协会）的作用以引导各石材企业齐心协力谋求共同发展，才有可能使我国石材行业最大程度地发挥出整体行业优势，才有可能克服人民币升值、原材料价格上升、劳动力成本增加等所带来的压力，进而在国际石材行业中体现出强力的竞争优势，使我国石材行业在国际市场上立于不败之地，比如杜邦可丽耐、必图石英石等。
总而言之，我国的石材行业在认识到自身优势的同时，也要意识到自身的不足和外界对行业的影响。现阶段，在国家政策的指导下，重点进行行业结构的调整，着力实行发展模式的转变，对节能减排和环境保护不断加大力度，全面落实科学发展观，努力把我国石材行业建设成为有中国特色的现代化先进石材行业。 13.2公司战略的具体实施：
⑴.第一期实施计划和目标
加大现有上市产品宣传力度，让更多的用户认识了解我们的产品，在国内重要城市设置代理销售商3家，意向代理销售商10家以上，根据资源美国 韩国 迪拜 尼日利亚 台湾设置代理销售商，为扩大生产量打下基础，充分利用好现有设备满负荷生产，畅销产品可以一次批量生产，开发新产品样品上市。
⑵．第二期实施计划和目标
购置场地及预定设备实行基础设施建设施工期限一年内保证一年后产品销售量增大的生产需求。
⑶．第三期实施计划和目标
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在半成品销售正常运转同时，增加成品加工实行专卖店面销售，商场销售。请专业的设计师设计如餐桌、茶几、板凳、床、工艺品、骨灰盒、灯饰、浴缸、组合式柜体书架酒柜、门套、镜框等等的不同风格，且具有对人体有益的保健作用，让人类用上真正健康的产品同时为我们的努力换取一定的回报
13.3公司未来发展核心方向
本项目未来发展的重点放在产品的创新上，这是企业生存和发展的生命支柱。
产品创新是企业生存和发展的主题。在买方市场的今天，许多富于远见的企业家都懂得产品创新的重要性，不仅善于把握顾客的当前消费，更是煞费苦心去开发引领消费潮流的商品。产品创新的思路很多，市场专业人士总结出了如下省时、省力、省钱的法则，正在今天的企业商业界盛行，并且颇见成效。本项目在累积这三种创新的基础上，又加上功能创新、外观创新、环保创新还有技术创新等等，创造出人们未来迫切需求的产品。
据项目负责人调查现有市场上最好的产品每张板销售价格在3000元以上，多数是品牌效应，产品没有从用户的思想出发真正的实想实做。
本项目正式针对市场上石材产品所出现的弊端，用专业的技术人员研发，创造出对现代生活所需、高档、经济、环保产品。用公司的真正实力，打造行业顶尖品牌。
第十四部分 附件
14.1、已有的和正在接洽的公司客户名单
14.2、有关媒体对公司及其产品的介绍、宣传等资料
14.3、公司需附录的其他文件（如：企业法人营业执照、企业法人身份证复印件等等）
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