建筑工程项目统计员工作指导书

1、编制目的

本工作指导书规定项目计划统计员工作职责、内容，涉及的体系文件、表格，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。

2、工作职责

（1）贯彻执行国家、地主政府和企业颁发的计划统计管理的方针、政策和法律、法规。

（2）积极参与项目工程的管理，深入现场，编制切实可行的施工生产旬、月计划和材料需用计划并监督实施。

（3）负责工程项目月进度报表的编制、报送、审批。

（4）负责与工地各部门及公司各部门的沟通。

（5）积极参加各种计划统计知识的培训。

（6）完成领导临时交办的任务。

3、工作内容

（1）根据工程合同要求和项目具体情况，及时编制项目总施工进度计划。

（2）每月25日编制下月月计划及下月上旬旬计划，每月8日编制中旬旬计划，每月18日编制下旬旬计划，每月25日对当月施工生产进度完成情况进行统计分析，做好统计图表，交由项目部讨论，制定出具体措施。

（3）监督计划完成情况，对未完成计划的原因进行分析，提出补救措施

（4）每月25日，按合同约定及时编制月进度报表，经项目经理审核、盖章后报送甲方并积极协助甲方早日审定。审定后的报表及时报送公司。

（5）每月25日，提出下月材料、劳动力及机具需用计划经项目经理签字，交由项目相关人员实施。

（6）全面掌握工程进展的情况并作好工作记录，为做好统计和计划工作提供保证。

（7）及时登记工程完成量台帐。

4、与本岗位关联的QEHS体系文件

（1）CCF.CX.01—2004《文件管理程序》。按要求做好文件和资料的受控范围、发放、标识等管理控制工作。

（2）CCF.CX.02—2004《记录管理程序》。按要求做好记录的分类、填写、收集、贮存和防护等控制管理。

（3）CCF.CX.08—2004《信息传递与沟通管理程序》。按要求做好内外部信息的传递与沟通。

（4）CCF.CX.13—2004《环境因素识别、评价及管理程序》。按规定进行环境因素的识别、登记、评价及控制活动。

（5）CCF.CX.14—2004《危险源的辨识、风险评价及控制程序》。按要求对危险源进行辩识、登记、风险评价及风险控制管理活动。

（6）CCF.CX.16—2004《环境运行控制程序》。按要求对生产、生活、办公区域的环境运行实施监督和管理。

（7）CCF.CX.17—2004《职业健康安全运行控制程序》。按要求对生产、生活、办公区域的职业健康安全运行进行监督和管理。

（8）CCF.CX.24—2004《数据收集与分析管理程序》。按要求收集、统计和分析相关数据和信息。

5、职责、体系中涉及的表格

（1）月计划、旬计划报表。

（2）月进度报表及统计分析。

（3）月材料需用计划。

（4）月进度台帐。

6、本岗位需要存档的资料

（1）月、季、年报

（2）施工生产计划

（3）工程量完成台帐

第二篇：统计员岗位作业指导书

采购统计员作业指导书 版本/修改状态：A/0

第一章 职位说明书

第一节 岗位职责

职位名称：采购部统计员

直接隶属：采购部经理

直接下属：无

协调部门：综合计划部、财务部、保管员

岗位描述：在采购部经理领导下，负责各类统计报表拟制、文件、资料整理归档工作；负责票据传递、往来明细帐对帐工作；负责按经理下达的定点采购物资订货通知单进行电话订货通知，经经理授权可代其处理日常工作。

岗位职责：

1、负责每天原料肉、辅料、包装物、低耗品的出入库的统计； 负责对大宗原料，包装物，辅料库存制作日报、周报、月报表工作，及时（日报表每日9点前，周报表每周一9点前）上报有关部门（日、周报表报采购部经理、储运部经理、综合计划部经理；月报表报采购部经理、分公司总经理、财务部成本会计）。

2、负责每月原料肉、辅料、包装物及低耗品的盘点工作，月末盘点表 5日前上报。

3、收到外购物资#5@p后，按公司要求履行各项签字手续并及时送交财务。

4、负责与有购货合同的供应商发订货订单的工作，按时完成综合计划部及公司内部所需各种报表工作。

5、负责与财务部成本会计核对供应商往来帐。

6、负责检查保管员物资帐、物是否一致。

7、对公司下发的各种文件、供应商的各种资质证明（如：原料肉的检疫证明、防五证明、清真证明、供应商各种经营证照等）、物资标准等，及时整

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采购统计员作业指导书 版本/修改状态：A/0 理归档。

8、对供应商建立详尽的供方档案， 有新增客户及时索要各项有关资料并记录归档，保证资讯准确，同时把各种订货合同整理归档。

9、按台帐格式填报各种物资采购、付款、挂帐等记录，月末将各种数据汇总后报采购部经理。

10、协助采购经理做好外购物资采购及日常事务性工作。

11、

12、代经理接听电话时，有理有度地回答供应商提出的问题，保持良好的客户关系，并记录电话内容，上报部门经理。

第二节 主要权利

1、有权要求保管员提供所需的各种物资库存、用量等相关数据。

2、有权检查保管员的帐物管理情况。

3、特殊情况由经理授权，有权处理采购部日常事务。

第二章 常规工作内容

第一节 填报各类报表

一、日报表

每日9：00时前报出《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》，交采购部经理、储运部统计、分公司总经理各一份。

二、周报表

每周一9：00时前报出《库存原料肉周报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》，交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。

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三、月报表

每月5日前报出《库存积压辅料、内包装、包装袋报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存月报表》与《包装物购入、消耗、库存月报表》，交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。

四、其它报表

1、对于相关部门及主管领导索取的各类数据，编制报表后上报。

2、年末，对各类物资的购入与消耗情况进行汇总，上报采购部经理、分公司总经理、综合计划部。

第二节 办理物资入库手续

1、采购部统计员对各类外购物资的购货#5@p、入库单的名称、数量、单价、金额进行逐一核对。

2、核对无误后持购货#5@p、入库单，交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理在购货#5@p上签字，方可办理入库手续。

3、如是外购的原辅料、包装物、竹签等物资，需品控部进行验收的，在交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理签字的同时，还应请品控部经理在购货#5@p上签字确认，方可办理入库。

4、凭签字后的单据在《采购部应付账款往来账》、《流水账》上进行登记，月末采购部统计就应付账款余额与财务部成本会计进行核对。

5、将签字后的购货#5@p与入库单送达财务部成本会计处，将购货#5@p的抵扣联交财务部纳税会计。

第三节 物资订购

采购部统计员负责协助本部门经理对辅料及包装物进行订购。

一、外购物资

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1、填写《订货通知单》，交采购部经理、分公司总经理签字后，向供应商发送传真。

2、传真发送后，随时询问发货情况及是否开具增值税#5@p。

二、市内物资的采购

1、对于本市内原辅料的采购，有固定供应商的，由采购部经理根据原辅料的库存情况，通知统计员进行电话订购。

2、电话订购向供应商讲明，品名、数量、 送货时间及增值税#5@p的开具情况。

第四节 电话接听与传真收发

一、电话接听

1、接听如是采购部统计业务范围之内的，可向对方做出答复。

2、如采购部经理不在，对于统计员无法做出答复或解决的事宜，则由统计员将接听电话的内容，在本人待办单上详细记录，待采购部经理回来后，及时汇报。

二、传真的收发

1、接收传真

（1）本部门接收的传真内容主要有：发货包裹票、供应商提供的辅 料质量标准、对经供应商确认的购货合同、与供应商的对账单等。

（2）接收到的传真应交采购部经理审阅后，进行妥善保管，存档备查。如接收的是对账单，则应立即送至财务部成本会计处。

（3）如接到的传真收件人为其它部门人员，在接收后立即送达该部门。

2、发送传真

（1）本部门发送传真的主要内容有：购货合同、货物接收回执单、为供应商提供电汇底联、为新供应商提供#5@p名目及发货接收地址、上报给综合计划部的各种报表。

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（2）购货合同传真至供应商处后，应随时打电话进行督办，购货合同回传后，复印两份，交财务部一份，采购部自留一份存档备查。

第五节 工作总结．待办单

一、日工作待办单

1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。

2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。

3、将当日工作项目记录，做出总结。

二、月末工作总结

1、每月30日16：00时前将月工作总结报人事行政部经理处。

2、月工作总结应按公司规定的格式填写，内容真实全面．不漏项。

第六节 部务管理

一、会议记录

1、每周一参加由采购部经理召集采购部全体人员参加的部务会议，并做会议记录。

2、对一周内的工作向采购部经理做出汇报。

3、做好会议记录，存档备查。

二、考勤管理

1、对采购部全体员工的出勤情况进行记录，员工病事假应履行公司规定的手续。

2、每月月末，采购部统计员将考勤表交本部门经理签字后，交人事行政部经理、分公司总经理签字后，送财务部成本会计处。

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三、文件的归档与管理

1、公司文件

（1）对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。

（2）文件的借阅应请示本部门经理后，履行借阅手续。

2、供应商档案

（1）供应商档案的主要内容应包括：营业执照、税务登记证、卫生许可证、质量、卫生监督检验报告等。

（2）供应商档案编号后存档。

（3）供应商档案应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。

3、购货合同

（1）与供应商签订的购货合同，应按合同接收时间的先后顺序，编号后归档。

（2）购货合同应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。

4、其它资料

（1）对于采购部有关业务的请示单及报表等相关资料，要按时间发生的先后顺序进行存档。

（2）资料的保管应遵循公司的保密原则。

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