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第二篇：内部审核(内审)策划

内部审核（内审）策划

1、 内审的总体安排与组织管理

a) 领导要重视

b) 指定管理者代表（食品安全小组组长）亲自抓

c) 成立审核小组，建立合格的审核队伍

d) 编制“食品安全管理体系内部审核（内审）程序”

2、 审核方案的策划

策划时要考虑环境因素评价结果，拟审核的活动和区域的质量、食品安全状况、重要性，以及以往审核的结果。

审核方案的内容包括审核准则、审核范围、审核频次、审核方法、审核时间、资源需求等。

审核方案的安排应确保审核过程的客观与公正(包括审核员的选择、审核的实施），应保证审核人员不审核自己的工作。

策划的输出为“年度内部审核（内审）方案”。

审核方案由管理者代表（食品安全小组组长）编制，记载于内部审核（内审）程序，随程序文件一起经批准实施。

策划时应注意以下几个问题：

(1)审核的范围：食品安全管理体系所覆盖的过程、活动、产品、部门及场所。

(2)审核的频次与时机：一年一次。

(3)审核方法：通常情况下采用按部门审核的方式，而在追踪某一过程实施情况时，采用按过程审核的方式。

(4)审核日程计划：集中式年度审核日程计划。具体的审核时间在每一次的审核实施计划中确定。

3、 内部审核的准备

组成审核组

文件收集与审查

编制“审核实施计划”

编写检查表，按 组织结构图 和 职责分配矩阵表 分拆成 分部门检查表，受审查部门接受审查的条款为职责分配矩阵表中其负责的条款。

4、 内部审核的实施

首次会议

现场审核

不符合项的确定与不符合报告

审核组内部会议

末次会议

审核报告

内审中纠正措施的跟踪

根据以上编写程序文件

执行的文件：

22000标准条款：8.4.1 内部审核

手册：ML-QM-A_v1_食品安全质量管理手册，8.4.1内部审核

生成的文件：

程序文件：ML-PG-19 内部审核控制程序

一次完整的内审生成的记录包括：

? 内部审核实施计划

? 检查表

? 首次会议记录

? 不符合报告

? 内部会议记录

? 末次会议记录

? 审核报告

? 纠正措施记录

参考文献：

食品企业 ISO22000 ISO9001 ISO14001一体化管理体系内部审核与管理评审，P13-P229，PDF22-239

分部门审查表 在书中的页码 研发 173-178

品控 179-185

生产 186-190

人力 191-192

设备 193-195

企管 196-198

营销 199-202

采购 203-205

仓库 206-208

组长 209-210

总经理 211-217