内审计划表 编号：
编目：
编制： 审核： 批准：
第二篇：年度审核计划表1
Q/JH-CX4.0-02 质量记录控制程序
附录A
年度内部质量体系审核计划
JH/ZJ8.0-02-01 编号；
目的：1、验证金环电器有限公司建立的质量管理体系是否符合标准和法律法规的要求，确保体系的符合性和有效性；
2、判定金环电器有限公司建立的质量管理体系是否得到了妥善实施与保持；
性质：1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等，提高自己的水平。
2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。
3、及时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正，为监督审核作准备。
范围：涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门。
依据：质量管理体系文件
编制：
金环电器有限公司 第 1 页
Q/JH-CX4.0-02 质量记录控制程序
附录B
内部质量体系现场审核计划
JH/ZJ8.0-02-02 编号； 目的：验证质量保证能力是否符合标准要求，是否得到有效保持和改进。
性质：1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等，提高自己的水平。
2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。
3、及时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正，为监督审核
作准备。
范围：涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门。
依据：1强制性产品认证工厂质量保证能力要求
2质量手册
3相关程序文件 产品一致性
审核组长： 成员：
金环电器有限公司 第 2 页
Q/JH-CX4.0-02 质量记录控制程序
附录C
内部质量体系审核检查表
JH/ZJ8.0-02-03 编号；
被审部门： 品质部 计划时间：
审核标准： 审核员：
金环电器有限公司 第 3 页
Q/JH-CX4.0-02 质量记录控制程序
附录C
内部质量体系审核检查表
JH/ZJ8.0-02-03 编号；
被审部门： 生产部 计划时间：
审核标准： 审核员：
金环电器有限公司 第 4 页
Q/JH-CX4.0-02 质量记录控制程序
附录C
内部质量体系审核检查表
JH/ZJ8.0-02-03 编号；
被审部门： 技术部 计划时间：
审核标准： 审核员：
编制人： 审核：
金环电器有限公司 第 5 页
Q/JH-CX4.0-02 质量记录控制程序
附录C
内部质量体系审核检查表
JH/ZJ8.0-02-03 编号；
被审部门：采购部 计划时间：
审核标准： 审核员：
金环电器有限公司 第 6 页
Q/JH-CX4.0-02 质量记录控制程序
附录C
内部质量体系审核检查表
JH/ZJ8.0-02-03 编号；
被审部门：仓库 计划时间：
审核标准： 审核员：
金环电器有限公司 第 7 页
Q/JH-CX4.0-02 质量记录控制程序
附录D
内部质量体系审核报告
金环电器有限公司 第 8 页
Q/JH-CX4.0-02 质量记录控制程序
附录E
质量审核不符合项分布表
编制：
金环电器有限公司 第 9 页
Q/JH-CX4.0-02 质量记录控制程序 附录F
内部质量体系审核记录
金环电器有限公司 第 1 页