窑炉工程项目施工质量管理制度 zypz-09-2012
1、 目的
制订工程项目施工质量管理制度，以确保工程项目施工过程得到控制，并最终保证工程项目的施工质量，以满足国家法律法规和我司的要求。
2、 适用范围
适用于工程项目施工质量管理策划、施工策划、施工准备、施工质量控制。
3、 职责
3.1项目经理部是工程项目施工质量管理的管理部门。
3.2品质部配合项目经理部做好工程项目施工质量管理。
4、工作程序
4.1策划
4.1.1组织准备
项目部经理确定每个项目的项目经理，以实行项目经理负责制，并配备相应的人员，以满足工程项目施工质量管理需要。
4.1.2技术交底
项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底，与项目施工有关的人员应通过学习设计文件质量要求，参加图纸会审（工程参建单位的图纸会审）和设计交底熟悉和了解工程特点、设计意图，掌握相关的工程技术和质量要求，并从施工的角度提出设计修改和优化意见。
4.1.3工程项目施工质量管理策划
对于确定的陶瓷窑炉设备及相关辅机合同，项目经理组织有关人员（技术、质量、预算、采购等人员），依据项目策划情况，合同要求及技术交底情况，对该工程项目施工质量进行策划，形成项目策划书，包括：
（1） 项目质量目标和要求：质量目标包括单项单位工程，分项分部工程目标，可包
含阶段检验发生不合格项比率、重点关键项不合格比率，不合格的及时整改情
况，阶段验收合格率。
（2） 项目经理部组织机构，人员及岗位职能分配、图表或说明内容。
（3） 施工管理依据的文件清单和文本，客户厂规｛行为规范｝地方政府的要求。
（4） 劳动力配置计划、临时设施和施工机具配置计划、主要工程物资采购计划、分
包计划、施工方案编制计划，施工详图出图计划，施工阶段到货计划，材料布
置计划等资源的需求和配置方案。
（5） 施工场地、道路、水电、消防、临时设施规划，施工现场总平面图。
（6） 质量关键点及其控制措施，关键工序施工方案，特殊过程管理方案。按制订的
窑炉相关阶段《施工工艺标准》执行。
（7） 进度计划及控制措施。
（8） 检验试验计划（各工序、施工阶段需要进行的检验试验的指标与检测方法），
质量检查和验收流程（包含首检、互检、上下工序交接检的时间、频次、验收
标准和方法）。
（9） 突发事件的应急措施（包括预案、应急方案、事故报警、抢救险情等）。
（10） 对违规事件的报告和处理流程（包括不合格项及质量事故的评审、对不及时配
合整改的处置和改进）。
（11） 应收集的信息及其传递流程（包括应收集的设计不当、收集者、收集方法以及
提升质量的具体方法）。
（12） 与工程建设有关方（施工队、技术部、项目管理部、后序监督质量部分、企业
相关部门等）的沟通方式。
（13） 施工管理应形成的记录清单、记录表式和保存要求。
（14） 质量管理和技术措施。
（15） 施工企业质量管理的其它要求。
4.1.4项目策划书须得到规划部，项目管理部及品质部的认可。相应项目质量计划、施工方
案等报审表应经监理方审批。
4.1.5项目策划书的动态管理
当项目的施工要求发生变化时，项目经理部对项目策划书进行评审，并适当地进行调
整，对调整情况再次向企业相关部门领导、监理方报批。项目经理部按新的文件要求组织施工。公司工程技术部对工程项目质量管理策划文件的实施情况进行监督进而由品质部监督执行。
4.2施工设计
本公司陶瓷窑炉及相关辅机设计规划，由项目经理部按分包管理要求，对施工图出图
时间进行控制，工程技术部队设计过程进行跟踪，对设计输出进行评审和确认。
4.3施工准备
4.3.1项目经理组织有关人员，根据项目策划书要求进行施工准备，工作内容如下：
（1）办理开工手续。
（2）项目工程的划分与编号，以便控制、检查、评定和监督。
（3）技术准备，包括施工交底等。
（4）现场准备，包括：工程定位和标高的基准控制，施工平面布置，工艺要求控制。
（5）材料准备，包括：工程材料设备选型、采购或租赁，进场安装验收。
（6）施工机械设备准备，包括：材料设备并组织进场，选择分包并组织进场，搭建临
时设施。
4.3.2项目经理部按规定向监理方或发包方进行报审、报验。公司项目经理确认工程项目施
工已经具备开工条件后向监理方、发包方提出开工申请，经批准后方可开工。
4.3.3施工交底
项目经理组织工程技术部，向参与施工和质量检查的人员（包括发包方的人员）进行施
工技术交底，交底以书面方式进行并辅以口头说明，其目的是使施工人员和质检
人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施方面有全面系统了解，以便于
科学的组织施工，避免质量、安全事故发生，交底内容：
（1） 施工范围、工程量、工作量和施工进度要求。
（2） 施工图纸的解说
（3） 施工方案措施。
（4） 操作工艺和保证质量安全的措施。
（5） 工艺质量标准和评定方法。
（6） 技术检验和检查验收要求。
（7） 技术记录内容和要求。
（8） 其它施工注意事项。
交底应形成记录，记录的形式按项目所在地技术资料的管理规定执行。
4.4施工过程质量控制
4.4.1项目经理部对施工过程质量进行控制。包括：
（1）正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；
（2）调配符合规定的操作人员，特种作业人员应持证上岗；
（3）按工程项目施工质量管理策划规定，配备适用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
（4）施工过程监控
项目经理部应按图纸规范和方案等要求组织施工，按检验试验计划及时进行检查、监测。对施工过程的检查、监测包括：对工序的内部检查、技术复核，施工过程参数的监测和必要的统计分析活动；
（5）根据现场管理有关规定对施工作业环境及材料性能进行控制；
（6）根据设计要求及相关清单采用材料、工艺、施工技术、设备。工程技术部对此进行指导，项目经理部对此进行监控；
（7）合理安排施工进度：项目经理对施工队、分包方、直接送往项目的耐火材料供应商、工作进度进行管理控制，确保满足施工进度计划，并保证施工质量；
（8）采取半成品、成品保护措施并监督实施
项目经理制订半成品、成品保护措施，确保相应责任人，通过施工作业时的相互监督、巡回检查等方法，确保施工全过程做到防盗、防火、消防及物资的维护；
（9） 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；
（10） 对施工方的施工过程实施监控。
4.4.2施工过程的确认
主要针对项目工程的事先确认，包括：
（1） 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；
（2） 对施工机具进行认可；
（3） 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。
4.4.3公司施工过程中应做好施工过程及进度标识，确保施工过程具有可追溯性。可采用以
下措施：
（1）记录人员做好过程记录，包括施工日志、检验和试验报告等表明施工过程状态；
（2）施工现场标识：根据施工过程特点建立标识，根据施工进度变化调整标识，根据
施工变化突发情况改变标识，施工完工后撤销标识。标识的管理需与施工进度相匹配，与施工需求相适宜。通过记录可对施工过程进行追溯性。
4.4.4施工过程信息沟通
项目经理部负责做好与工程建设有关方：顾客、监理、设计、施工方等的信息沟通工
作，包括：
（1） 工程信息（包括与工程有关的要求）；
（2） 合同的处理，包括对其的修改；
（3） 客户及建设施工方问询的处理、客户及建设施工方反馈、包括投诉。
4.4.5项目经理组织建立施工过程中的质量管理记录，包括：
（1）施工日记和专项施工记录；
（2）交底记录；
（3）新员上岗培训记录和岗位资格证明；
（4）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；
（5）图纸的接收和发放、设计变更的有关规定；
（6）监督检查和整改、复查记录；
（7）质量管理相关文件；
（8）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。
施工记录应符合记录管理制度的记录控制要求，并在工程竣工交付后由项目经理负责
编制/日期： 曾波 /2012.09.12 审批/日期：
第二篇：工程建设项目管理规定
工程建设项目管理规定
1 范围
本规定适用于新建、扩建、改建等项目建设工程。
本制度所称的项目，主要是指需要依法立项审批，涉及公司的新建、扩建、改建等土建及设备安装类项目。
项目建设管理是指从项目的立项、各类审批、勘察、设计、审核、招投标、采购、施工、监理、检查、验收、竣工验收、交付使用全过程。
2 规范性引用文件（略）
3 术语和定义（略）
4 管理职责
4.1 项目管理部负责公司项目建设的组织实施。
4.2 科技发展部负责对项目可研、立项、审批等审批工作。
4.3 技术部负责项目建设技术方案的制定与管理。
4.4 安全环保部负责项目建设的安全评价、环境评价、职业劳动卫生、消防等法规要求的审批工作 。
4.5 设备动力部负责项目建设的节能、防雷、特种设备等法规要求的审批工作。
4.6 物资供应部负责项目建设材料的采购。
4.7 财务部负责对项目建设的资金保障、资金控制、项目转资等工作。
4.8 审计部负责对公司的工程建设工作进行工程审计。
4.9 行政保卫部负责对施工单位进行社会治安方面的管理及出入厂区的管理。
5 管理程序
5.1 工程建设项目立项管理
5.1.1 工程建设项目应具备下列条件：
a) 有明确的建设目的；b) 有明确的建设任务；c) 有明确的项目组成；
d) 有确切的投资限额；e) 有适宜的建设期限；f) 有明确的质量要求。
5.1.2 重大项目《项目可行性研究报告》(G2206.003－1)的编制，由科技发展部根据国家有关科技经济政策、企业产品开发战略，通过市场调研结果及投资意向确定的重点建设项目，报本部门负责人及公司分管高级管理人员初审后报公司审批，并组织上报立项。
5.1.3 一般项目的评审，公司可委托有相应资质的单位进行可行性研究和项目评估，对项目进行更深入的技术和经济论证，根据公司技术管理相关规定，可在公司内部立项。
5.1.4工程项目建设要进行充分的论证，公司技术、工艺、安全、环保、生产、建设等相关部门都要充分参与论证，避免项目建设的盲目开工上马。
5.1.5根据项目建设需要及公司实际技术力量，公司成立项目指挥部，并制定项目指挥部组成人员的职责，项目指挥部负责项目建设全过程。
5.2 工程建设项目报建工作程序
5.2.1 项目报建要求
凡经公司同意在公司管辖范围内投资兴建的各类工程建设项目,按国家有关规定由项目经理部向建设行政主管部门提报申请,接受监督管理。
5.3 施工图设计
5.3.1经公司授权后，项目指挥部委托有资质的设计单位设计或自行设计。其主要内容应包括：总平面图、建筑物（构筑物）的建筑、结构、水、暖通、电气等专业图纸和说明，以及公用设施、工艺设计和设备安装详图等，还应包括施工图设计概（预）算。
5.3.2施工图的使用，必须通过各专业技术小组的审核签字确认后执行。施工图的审核必要时必须有生产一线的相关技术人员参与。
5.3.3涉及到易燃、易爆、消防、特种设备等的施工图，必须经安全环保部、设备动力部参与审核与确认。
5.3.4技术部负责各专业技术组的设计审核，自行设计的施工图必须符合国家相关规范，并有公司相应的授权。
5.4 工程招投标
5.4.1工程建设项目具备招投标条件的，应选用公开招标的方式，择优选择具有相应资质的承包单位。5.4.2 公司按照国家招投标的规定，遵循公开、公正、平等竞争的原则，发布招标公告，提供载有招标工程、招标物的主要技术要求、种类、数量、主要合同条款、评标的标准及方法、以及开标、评标、定标的程序等内容的招标文件。
5.4.3公司法律部、纪委、工会、财务等部门参与招标过程的监督和协助。
5.4.4公司项目建设招标的范围主要包括：建设单位、监理单位、施工单位、材料供应商、设备供应商等。
5.4.5招标文件由各专业组起草，经组长及分管领导确认，项目指挥部组织实施。
5.5 工程用料管理
5.5 工程用料管理
5.5.1 我方垫付材料的手续办理
a) 施工单位根据工程需要提报物资材料计划，填写《物资需求计划表》（G2206.003-14）；项目指挥部各专业组、核算组审核材料计划表，并由部门负责人签字确认后，将《物资需求计划表》（G2206.003-14）
提交物资供应部或设备动力部等采购部门，由其联系材料供货商进行采购，要严格控制材料计划的审批，分批分量，杜绝材料计划不准确、失控及浪费现象。
b) 材料直接送到施工单位现场的，由项目指挥部各专业组组织采购部门、项目管理部核算组、监理公司和施工单位进行验收，验收合格后办理《物资交接单》（G2206.003-13）手续，材料转账给施工单位，施工单位负责保管。
c) 施工单位从我公司材料库领用的，执行《物资管理规定》（QB/CTG G2208.001）。工程核算以《出库单》为据结算。
5.5.2 《物资交接单》（G2206.003-13）要求
a) 材料验收合格后，项目管理部核算组开具《物资交接单》（G2206.003-13），单据内容应包括材料名称、规格型号、数量、单价、金额、项目名称等数据，其中材料单价须由采购部门提供。
b) 《物资交接单》（G2206.003-13）须五方签字后生效，签字顺序依次为：材料供货商、施工单位材料员、采购部门、项目指挥部专业组、项目管理部核算组。其中，施工单位材料员、项目指挥部专业组应对材料的数量、质量、规格型号确认后签字；材料供货商、采购部门应对材料的数量、质量、规格型号、单价、金额确认后签字；项目管理部核算组应对《物资交接单》（G2206.003-13）的内容完整、签字完整确认后签字。
c) 《物资交接单》（G2206.003-13）一式四联，材料供货商、施工单位材料员、采购部门、项目管理部核算组各一联。其中，材料供货商联为财务挂账联，须为原件，不得复印。
d) 项目管理部核算组每月25号前对当月已办理《物资交接单》（G2206.003-13）手续的材料进行汇总和统计，各相关单位须积极配合办理已到场材料的《物资交接单》（G2206.003-13）手续。
5.5.3 设备及材料质量检验
建筑、安装等用设备及材料验收，由各专业组负责组织验收。并遵照公司《物资管理规定》
（QB/CTGG2208.001）验收； 施工单位提供的，需经我方认可确认，施工单位要提供质量合格证明或质检记录。
5.6 工程项目施工过程管理
5.6.1 工程项目施工程序
a) 项目部进行施工准备。办好征地、拆迁工作。组织设备、材料的申请订货。搞好“三通一平”（即路通、水通、电通和场地平整）。准备好必要的施工图纸(含概预算)；
b) 项目指挥部组织各专业组准备施工招标文件，对招标文件进行审查，组织招标；评审招标书；组织相关部门对投标书进行审查提出决标意见；与中标单位商签承包合同；组织相关部门对合同进行审查会签；
c）各专业组审查承包单位提出的施工进度计划及施工组织设计；监督检查合同执行情况，处理违约事件，协调建设单位、设计单位、监理单位及施工单位的关系，控制工程进度、质量和造价；验收工程、签发付款凭证，估算工程费用；
5.6.2 图纸会审
施工前，项目指挥部组织各专业组、设计单位、监理单位及相关车间部门对施工图纸进行统一审核，并填写《图纸会审记录》（G2206.003-2）。
5.6.3 施工要求
a) 各专业组要求施工单位严格按工程设计图纸和施工技术标准施工，不应擅自修改工程设计，不应偷工减料；
b) 在施工过程中施工人员发现设计图纸有差错的，施工人员应及时提出意见和建议，如遇特殊情况确需变更的，应经过项目部专业人员会审通过后，由专业人员下发《 工程项目经理部工程联系单》（G2206.003-3）将相关变更信息传递给施工单位。
5.6.4 施工监督管理
现场施工管理严格执行《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等相关的国家及地方施工标准及规范、公司相关的管理制度等。
项目指挥部各专业组每日到施工现场巡视，配合、督促监理机构监督工程安全、工程质量及工程进度。保持每周汇报施工情况，并做好《施工会议纪要》。
5.6.5 图纸及变更等资料的领取
a) 项目建设过程中，项目部资料管理人员对所接收的联系单、图纸及其他资料，核对编号、名称、标题栏、签字等，进行分类登记，并填写《专业组收文登记表》（G2206.003-4），经核实无误后，及时转发相关专业组或相关施工单位，填写《发文登记表》（G2206.003-5）或《专业组发文登记表》（G2206.003-6）或《图纸借阅发放登记表》（G2206.003-7）；
b) 设备资料收集时，管理人员应严格按照设备合同进行收集，要求交稿人交存资料原件并注明使用设备的工程名称及工段名称，外文资料要求交稿人用中文注明资料名称。随机配件领用时应由各专业组人员与车间领用人同时签字，填写《备件转车间记录》（G2206.003-8），并将资料打包，以便保存交接；
c) 项目竣工后，项目部资料管理人员严格按照《档案图书管理规定》中“归档范围”收集竣工资料，核对公章、名称、标题栏、编号、图纸等是否完整，由核对人签字确认，无误后接收，交公司档案室； d) 项目部资料管理人员在收集、发放、管理、移交项目资料时，应按照本规定5.7.3a）的要求做好相应的登记，登记内容应详细、完整、准确，字迹应工整。对所接收的项目资料应根据工程名称、工段名称进行分类、登记、编号、存放、管理。
5.6.6 《出门证》（G2217.007-3）的办理
施工单位物资需运出厂外时，需要按照公司要求办理《出门证》，项目指挥部相关负责人签字后，由行政保卫部负责人签字，然后将办理好的《出门证》交大门门卫人员检查合格后方可外出。
5．6.7 危险作业证的办理
施工单位进行动火等危险作业前应办理《危险作业许可证》（ZJ304-802），《危险作业许可证》（ZJ304-802）的办理和动火安全管理应执行公司《危险作业管理规定》（ZW304-801）。
5.7 竣工验收工作程序
5.7.1 设备安装完毕后剩余材料、设备的转移管理
项目完成后，剩余的设备材料（包括备品备件）由项目指挥部各专业组人员及时办理退库手续，具体操作程序执行《物资管理规定》（QB/CTG G2208.001）中相关规定。
5.7.2 项目验收和审计管理
项目完成后，由项目部督促施工单位完成竣工资料，完成单项工程的验收；工程结算需要送第三方审核的工程，由审计部或财务部推荐符合条件的审查机构，经公司分管高级管理人员批准后委托审计。
5.7.3 竣工验收
施工项目竣工验收的依据,除了应符合的竣工标准外,还有下列文件:
1) 上级主管部门的有关规定；
2) 建设单位和施工单位签订的承包合同；
3) 施工图、设计说明、设计变更洽商记录及各种设备说明书等有关建设文件；
4) 国家现行的施工验收规范；
5) 建筑安装工程统计规定；
6) 工程档案资料；
7) 系国外引进的新技术或成套设备项目，还应按照签订的合同和国外提供的设计文件进行验收；
8) 隐蔽工程图、竣工验收资料等资料齐全。
5.7.4 施工项目竣工验收的准备工作
a) 工程档案资料的汇总整理，执行《档案图书管理规定》(QB/CTG G2214.005)的要求；
b) 督促施工单位竣工自验；
c) 安排施工单位编制竣工图；
d) 组织协调进行工程设施与设备的试运转和试验的准备工作。
5.7.5 施工项目竣工验收的程序
a) 施工单位向我公司发送竣工验收资料；
b) 由项目部组织施工单位、监理单位、监督检验单位进行单项工程验收及全部建设项目验收； c) 遵照“谁批准，谁验收”的原则进行工程质量评定；
d) 施工单位向建设单位办理“工程档案资料”移交手续；
e) 工程验收完毕，施工单位向建设单位办理工程移交手续；
f) 工程项目决算和总结；
g) 工程项目回访和保修。设备或工程在保修期内出现问题，由项目经理部负责联系生产厂家或施工单位进行维修或更换。
5.7.6 项目验收
a) 凡施工项目按合同的规定和设计要求全部完成,具备投产和使用条件时, 根据项目批准部门意见实施项目验收，由项目经理部组织设备动力部、技术部、生产计划部、安全环保部、行政保卫部、办公室、财务部、质量部、使用单位等单位参加验收；
b) 验收应形成《 工程验收 会议纪要》书面资料，包括《现场剩余材料清单》(G2206.003－9)等； c) 项目部向施工单位索要竣工验收资料、竣工图等资料交公司档案室；
5.7.7 项目工程交接
a) 项目部组织与使用单位进行项目工程交接，参加单位和人员包括：公司分管生产的高级管理人员、项目指挥部成员、生产计划部、、财务部、审计部、行政保卫部、企业管理部以及其他相关单位和人员，并填写《工程项目交接记录》（G2206.003-10）；
b) 参加人员应全部在《工程项目交接记录》（G2206.003-10）签字确认。
5.8 工程核算管理
5.8.1工程预算工作
每项工程在施工图纸完备后，项目部核算组根据工程先后顺序，合理分配人员，原则上应在30天内提报初步预算造价，最迟应在3个月内完成该项工作。
5.8.2 工程结算
结算工作实行谁结算谁负责管理制度：
a) 内审工程实行审核人负责制度，凡是审核人签字的工程，均由签字人负责该工程结算的真实性和完整性。要求复审误差±5%以内；
b) 需要中介机构审核的工程
1） 该类工程具有造价高、类型复杂等特点，项目部核算组工作主要是根据掌握的现场情况和对工程的了解等，配合中介机构的工作，并代表公司对整个工作进行监督；
2） 在是非问题上应站在维护公司利益的立场上处理问题；
3） 外审工程为避免工作不力等现象的发生，实行主审人签字，并对该项工程终身负责；
4） 要求所有外审工程的复审误差±3%以内。
5.8.3 工程决算
a) 凡是结算完毕的工程，项目部核算组应对结算结果认真分析，核对材料供应状况、水电费等数据，计算出抵扣和应付工程款等数据，及时将结果提交财务部。该项工作应在工程结算出具正式报告后30天内完成，最长时间不应超过90天；
b) 工程核算执行《财务管理制度 第3部分：核算管理办法》(QB/CTG G2201.003.3)。
5.8.4 档案及合同管理
a) 工程项目建设期间的文件资料及合同等，由项目部综合组进行收集管理，执行公司的档案管理规定。 b) 设备及材料购货合同时，应将种类、单价、型号、数量等相关科目填写清楚，以便校对和结算； c) 工程建设合同管理执行《合同管理规定》(QB/CTG G2201.005)。
5.8.5 工程转资
工程验收完成后，各专业组要形成建成后的设备、设施清单，配合财务部根据《财务管理制度 第3部分：核算管理办法》 9 工程建设财务核算管理程序 (QB/CTG G2201.003.3)，进行项目工程固定资产转资。
5.9 工程建设项目的保修和维修改造
依据国家有关规定，各施工单位负有对建设项目在质保期内组织施工单位履行项目保修的责任，具体保修期限按合同约定执行。
6 检查与考核
6.1 项目部负责对本规定的执行情况每季度至少全面监督检查一次，对于发现的问题以《标准落实情况检查通报》（G2216.001-17）的形式，在公司内部网上进行发布，并监督有关单位落实整改。
6.2 审计部每年对公司工程建设工作进行工程审计。
6.3 相关单位和部门应严格按照本规定执行。关于领用材料，项目部各组之间，各相关部门之间，应相互监督，如办理不完善给我公司造成损失的追究其经济赔偿，造成重大损失的追究其法律责任。
6.4 物资供应部及专业组人员领料条（收条）转交不及时，每次罚款50元，影响领导资金调拨计划的发现一次罚款100元，影响结算的罚款200元，未能进入工程结算的按原价赔偿。
6.5 施工单位打领料条（收条）不及时，影响领导决策调拨资金的，发现一次罚款100元，影响结算的罚款200元，未能进入工程结算的按原价的两倍赔偿。不经项目经理部核算人员签字结算的将给予结算人员按结算数额的10%罚款。
6.6 施工单位在进入公司施工后，施工时间超过10天的，项目部不及时通知保卫部，每次对项目部罚款200元。保卫部自接到项目部通知之日起3天内未与施工单位签订《治安防范协议书》(G2217.007-2)，对保卫部罚款200元。由企业管理部实施监督和处罚。
6.7 以上未尽事宜及因渎职、失职给公司的工程建设工作带来损失的，公司按照《人力资源管理制度》规定进行处理。
7 报告和记录
8 相关标准和记录