XXXXXX公司

总工程师办公室文件

XX公司总办[201X]X号                      签发人：XXX

XXXXXX公司

咨询类报告质量审核制度（试行）

第一章   目的与适用范围

一、目的

为规范公司咨询类报告质量审核管理工作，确保各类报告质量符合国家相关法律、法规与环境保护行政主管部门的要求，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于对公司咨询类报告质量审核工作的控制，包括环境影响评价报告、清洁生产报告、风险应急预案、竣工验收报告等。

第二章   审核程序

一、现场踏勘阶段

部门主管承接项目并下达给项目负责人后，应同时组织项目负责人与相关技术人员对项目所在区域进行环境现状调查（包括环境保护目标、水系、生态环境、区域污染源等）。总工办原则上不参与现场踏勘，由项目负责人与相关技术人员对环境现状调查结果负责。

二、报告编制阶段

项目负责人完成环境现状调查后，应按照相关导则及规范要求开展报告编制工作。在报告编制过程中，项目负责人可就遇到的技术难题（不包括编制依据、评价因子、评价标准选择，数据验算，文字校核等低级问题）向总工办申请技术支持，总工办收到申请后将提出指导建议。项目负责人在总工办指导下仍不能独立完成报告编制工作的，其所在部门主管应及时更换项目负责人。

三、报告审查阶段

报告编制完成后，项目负责人应自行审查或由部门主管组织内部审查。

四、报告审核阶段

报告经部门内审通过后，项目负责人应向总工办提交部门内审意见与审核申请表（见附件），并将需审核的报告电子版发至总工办审核专用邮箱（XXX@163.com）。对未遵照以上规定履行审核程序的报告，总工办不予审核。

在收到审核申请表与送审报告电子版后，总工办开始对该报告编制质量进行审核。总工办在审核过程中发现报告质量存在问题的，将向项目负责人出具书面修改意见；必要时也可采用会议形式对报告中存在的问题进行解读，项目负责人及相关编制人员必须到会。

报告修改过程中，项目负责人可向总工办申请技术支持，总工办收到申请后将提出指导建议。项目负责人在总工办指导下仍不能独立完成报告修改工作的，其所在部门主管应及时安排其他技术人员协助完成报告修改工作。

修改后报告再次送总工办审核时，项目负责人应向总工办提交复核申请表（见附件），并将需复核的报告电子版发至总工办审核专用邮箱（XXX@163.com）。对未遵照以上规定履行复核程序的报告，总工办不予复核。

报告经审核通过后，由总工办签放资质许可单。项目负责人凭资质许可单向资质管理部门申请项目资质证书。

五、资质核发阶段

资质许可单一式两份，经总工办签字并加盖技术审核专用章后方可生效。资质管理部门收到总工办签发的资质许可单后，应加盖部门公章并返回总工办一份存档备查。资质管理部门对未取得资质许可单的项目发放资质证书并造成不良影响的，总工办不承担任何责任。

咨询类报告审核流程图如下：

 

第三章   审核要求

一、报告质量要求

1、报告应文理清晰、逻辑有序、排版规范。

2、报告章节设置合理；项目由来表述清楚、重点突出；编制依据、环境要素、评价因子、评价标准、评价等级与评价范围确定准确。

3、环境质量现状监测点位、监测因子、监测频次及监测数据应符合相关要求；引用的环境质量历史监测数据应合理有效。

4、工程概况章节应条理清晰，概括全面、准确；生产工艺介绍清晰透彻；工艺流程及产污节点图绘制准确；工程分析与污染源分析全面、准确、合理，逻辑严密；各类平衡计算准确无误。

5、污染源防治措施分析全面、准确，结论真实可信。

6、环境影响分析全面；预测模式、参数、点位选取正确合理；预测及分析结果真实可信；大气环境防护距离与卫生防护距离计算准确；若项目涉及环保拆迁，拆迁户数与相关图件应准确无误。

7、风险源项与环境风险分析全面、准确；重大危险源辨识与风险评价等级判定准确；风险防范措施、事故应急措施与应急监测具有针对性。

8、清洁生产分析全面、准确，结论真实可信。

9、达标排放分析全面、准确；总量控制因子确定合理；总量指标来源明确。

10、环境经济损益分析全面、准确；环保投资估算合理可行。

11、公众参与调查全面、准确；调查方式及数量符合相关要求；被调查对象具有代表性；调查结果真实可信。

12、环保可行性分析全面、准确；结论真实可信。

13、环境管理与监测章节编制规范；“三同时”验收表全面、准确。

14、报告总结论简明扼要、重点突出；评价要求与建议具有针对性。

15、图件齐全并符合相关要求；附图至少包括地理位置图、环境质量监测布点图与厂区平面布置图；附件至少包括项目审批登记表、环评委托书、执行标准函、环境监测质量保证单、原料供销合同、原料成分化验单、废渣外售协议、接收单位危险废物经营许可证、公众参与样件。

16、国家环保部及环境保护行政主管部门提出的其他要求。

二、报告修改要求

1、项目负责人应根据总工办出具的书面修改意见对送审报告进行逐条修改，确保修改后的报告符合总工办审核要求。

2、项目负责人对总工办出具的书面修改意见存在异议或其他不明之处的，应及时向总工办反馈。

3、项目负责人在报告修改过程中遇到的技术难题应在总工办指导下独立解决。无法独立完成报告修改工作的，其所在部门主管应及时安排其他技术人员协助完成报告修改工作。

第四章   处理办法

一、总工办在审核过程中发现报告质量不符合本制度要求的，依照“质量考核指标体系”（见附件）与《XXXXXX公司咨询类报告编制费发放制度》对项目编制费予以核减。

二、项目负责人无法独立完成报告修改工作，其所在部门主管应及时更换项目负责人。

三、修改后报告经总工办复核仍未能通过的，责令重新修改，并依照“质量考核指标体系”（见附件）与《XXXXXX公司咨询类报告编制费发放制度》对项目编制费予以核减。

四、修改后报告经总工办两次复核仍未能通过的，项目负责人薪资级别下调1级（最低级别的直接辞退），并取消年底评优；同时由项目负责人所在部门主管重新安排人员接手该项目，项目编制费归接手人员所有。

第五章   附则

一、本制度由XXXXXX公司总工程师办公室负责解释。

二、本制度自发布之日起开始实施，公司其他规定中与本制度有不一致的以本制度为准。

二0一X年X月X日

主题词:质量  审核  制度                                      

XXXXXX公司总工办  201X年X月X日印发

附件1：资询类报告审核申请表

附件2：咨询类报告复核申请表

附件3：质量考核指标体系

附件1：

咨询类报告审核申请表

NO.  

注：本表一式两份，总工办签字并加盖技术审核专用章后返回一份给项目负责人存档备查。

附件2：

咨询类报告复核申请表

NO.  

注：本表一式两份，总工办签字并加盖技术审核专用章后返回一份给项目负责人存档备查。

附件3：

质量考核指标体系（满分100.0分）

质量考核指标体系（满分100.0分）

质量考核指标体系（满分100.0分）

质量考核指标体系（满分100.0分）

质量考核指标体系（满分100.0分）

质量考核指标体系（满分100.0分）

质量考核指标体系（满分100.0分）

质量考核指标体系（满分100.0分）

质量考核指标体系（满分100.0分）

质量考核指标体系（满分100.0分）

质量考核指标体系（满分100.0分）

一、明显疏漏或错误

包括以下两种情况。

⑴.指因主观麻痹大意而导致该项二级指标出现疏漏或错误达到三处以上的；

⑵.指因主观麻痹大意或自身技术能力不够而导致该项二级指标出现疏漏或错误，且可能产生严重后果或直接造成该项指标结果不可信的。

二、图表明显不符合要求

指图表完全不能反映相关信息，或完全无法满足相关规定及要求的。

第二篇：XXXXXX有限公司员工管理制度

重庆 投资有限公司

员工管理制度

一、公司形象

1、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

2、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

3、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

4、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

5、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、作息考勤

1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、 作息时间规定

1）上班时间：早 9﹕00

2）午休时间：12：00—13﹕00

3）下班时间：晚 17﹕00

3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

7、事假需提前向经理提出申请，并填写请假申请单，经批准后方可休息。

8、未经领导批准擅离工作岗位的按旷工处理。

1）旷工1天的扣发2天工资，连续旷工3天的，扣发半个月的工资，连续旷工5天，扣发1个月的工资，对旷工者并视情节轻重给予处分。其中，对连续旷工5天以上以上的，可予以除名处分。

2）迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。

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9、 员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。

三、卫生规范

1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

2、 员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

3、 员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

4、 正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

5、 要爱护办公区域的花木。

四、工作要求

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训。

3、经常总结工作中的得失，并参与业务讨论，不断提高自身的业务水平。

4、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

5、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

6、 员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

五、保密规定

1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。

3、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

六、人员管理

1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。 2

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。公司员工管理制度范本

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

七、电脑管理：

1、使用者应保持电脑设备的清洁。下班时，务必关机切断电源。

2、使用者的业务数据，应妥善进行存储。

3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

4、严禁使用计算机玩游戏。

5、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

八、网络管理

1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。

3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。

4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。

九、奖惩办法：

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励，员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

2、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，可给予相应的奖励：

1）积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；

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2）维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

3、下列事由的员工，在调查核实的基础上，可给予相应的惩罚：

1）违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；

2）泄露公司经营管理秘密的；

3）私自把公司客户介绍他人的。

十、经费管理

1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。

2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。

3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主。如因特殊情况需要，可以乘坐出租车。

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