***公司出差人员费用申请报销单
单据编号:
报销人: 员工编号: 填表日期: 所属部门:
本次报销的时间段 后附单据张数:
交通费明细
车辆种类:请填写乘坐的交通工具种类
旅馆费用/住宿费用明细
财务审核金额 申请报销金额
1.请各位报销人员务必如实填写此申请表,如发现情况不实者,取消本次申请表上的所有费用申请,特请注意!
2.请用黑色墨水及正楷字填写!
3.本单据上不得出现涂改、修改等现象!
4.违反上述规定的,公司有权退回重新填写!
总经理: 会计: 部门负责人: 领款人:
以下有财务部填写:
该员工目前的暂借款: 本次归还金额: 实际报销金额:
第二篇:出差人员报销费用统计表
出差人员报销费用统计表