设备购置、修理、更新、报废管理规定

第一章 设备购置管理规定

为进一步规范设备计划购置程序，特制定本制度。

一、设备计划的申报程序

1、报内部计划

各车间部室报设备计划应先审批购置设备申请、内部计划审批表（附设备明细表）及技术要求。相关领导批示后，报设备动力部设备组，经设备动力部设备组人员与经营部计划组核对设备台数和金额后，设备组人员做网上设备购置计划。

2、报外部计划

自20xx年起集团公司将取消纸质四联单设备计划，网上申报设备计划流程为：设备部经办人编制设备计划附设备技术要求，煤化工专用设备推荐厂家、联系方式填写在技术要求里，具体操作为：投资计划类别、资金来源类别根据下发的设备计划或结合经营部填写，设备类别一般为机电设备，点击新建，出现表格单项工程名称为零星设备购置、设备名称、规格型号、台数、价格分别填写后点击附件添加该设备技术要求后点击发起→计划科审批→财务科审批→总工程师审批→单位负责人审批→计划科审批→集团公司发展规划部审批→财务管理部审批。审批程序结束后财务管理部汇总设备计划与技术要求上报供应处设备部。

二、考核办法

1、各车间部室报设备计划要根据集团公司批示的设备计划一一对 1

应，做到上报设备的台数与金额清楚准确，发现一项不准确的扣0.2分。

2、各车间部室报设备计划包括：设备购置申请报告1份、内部计划审批表（附设备明细表）1份、技术要求3份（盖公司章）。如上报有误，每项扣0.2分。

第二章 设备外委修理管理规定

为切实加强对设备的外委修理管理，强化维修主体责任，提高服务质量，搞好维修设备完好率，防止严重维修事故发生，特制定本规定。

一、维修管理目标

维修目标：保证设备功能与精度，确保生产设备连续稳定运行。

二、设备维修程序

1、设备发生故障后，由设备动力部专业技术人员结合事故发生单位，对设备损坏情况进行现场鉴定。责任单位需在2日内将分析报告递交到设备动力部。

2、设备需要维修，责任单位没有维修能力修理的设备，由责任单位出具维修申请（公司领导签字）及分析报告交设备动力部，设备动力部出具《工作联系单》，委托机电更新队进行修理。

3、机电更新队不具维修能力的或规模较大的维修项目，设备需外委维修时，责任单位（或使用部门）除递交分析报告外，还应递交其主管副总签字的外委维修申请，设备动力部进行比价后填写《设备外委修理申请单》。主管副总经理及经营部门审批同意后，方可办理出门证手续。

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4、设备因安装、改造等需要外委厂家进入我单位施工，由车间负责审批方案及措施，由设备动力部审批设备外委修理申请单（附表一）。审批工作完毕后车间办理《用电许可证》、《开工票》等手续后，方可开始施工。车间必须安排专人监督施工全过程，杜绝无措施施工

5、维修后的设备，使用单位应立即对其进行测绘安装，出现问题及时与设备动力部沟通，联系维修单位确认修复。保证设备备用。设备动力部组织有关技术人员及使用单位按照技术质量标准进行验收，使用正常验收合格后出具《设备维修验收单》。参加验收的人员确认签字，设备管理员登记上帐；验收不合格返修费用由承修方负责。

6、设备维修返厂后，承修方出具相应的检验报告及合格证与修回设备一起交设备动力部。

7、设备因维修质量而造成的不能正常使用，设备动力部负责予以退回承修单位，发生费用由承修方负担。

三、维修单位应具备条件

从事设备维修的企业应具备以下条件，以保证设备维修质量和进度，保障委托维修单位的利益。

1、必须具备有关主管部门认定的资质等级证书。

2、要有合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等厂家资质、银行开户行账号和正规的#5@p。

3、工艺装备及其他设施要达到承修任务所必须的基本要求。

4、必须拥有与承修任务相关的技术资料、质量标准，同时应拥有相应数量的、经验丰富的、掌握多方面的知识和技能的技师指导或参与 3

设备维修工作。

四、服务质量要求及考核标准

1、设备修回后由设备动力部组织使用单位及相关车间进行验收、使用单位及相关车间必须积极配合，包括安排本单位人员对设备进行到货接收、安装、调试等工作。未按规定执行者列入当月机电管理绩效考核。

2、保证设备维修质量，因维修质量造成返修，费用由维修单位承担。

3、保证供货时间。设备的部件外委维修期限为7天，整机维修为10天，逾期每天扣除维修费1%。

4、使用单位负责应积极配合验收工作，设备维修设备安装、调试。

5、设备维修应有相应质保期，对部件维修保质3个月，整机维修保质6个月，并出具相应的承诺书。

第三章 设备更新管理规定

一、设备更新的定义

设备更新是指对在技术上或经济上不宜继续使用的设备，用新设备更换或用先进的技术对原有设备进行局部改造。或以结构先进、技术完善、效率高、耗能少的新设备，代替物质上无法继续使用，或经济上不宜继续使用的陈旧设备。

二、设备更新规定

第一条 为加强公司设备更新管理，使设备更新具有科学性、合理 4

性、计划性、经济性，特制定本制度。

第二条 本制度所涉及的设备更新是指用于恢复、维持已有生产能力或功能为目的的而对无修复价值、国家已明令淘汰和已不能满足目前使用要求的现有设备进行的更新，即采用新设备替代技术性能落后、安全状况和经济效益差的原有设备。

第三条 在设备更新改造过程中应增加技术含量，经过更新的设备应当比原设备有高的安全可靠度、便于操作、便于维修，有较高的技术经济性能，能耗低，效益高，有更好的适应生产需要的性能，维修费用低，污染少。

第四条 设备更新必须坚持实事求是和与公司实际情况紧密结合的原则。根据公司的财力、物力、技术能力和生产安排等状况合理安排设备更新，不能盲目追求高、大、精、新。凡能够通过局部改造达到提高安全可靠度和技术经济性能而在费用上又合理的应进行局部改造，不安排更新。即使设备整体更新，也应尽量利用原有厂房、吊车、基础、配套设施等，以节约费用。

第五条 设备更新由使用单位提交《设备更新申请表》，设备动力部组织技术管理部、使用设备的车间部室、经营部等有关部门参加，现场对设备进行鉴定，符合设备更新条件后各部门人员签字盖章确认。

三、设备更新原则

满足下列条件之一的设备可进行更新：

（一） 使用年限已满，丧失使用效能，无修复价值的；

（二） 因生产条件改变，已丧失原有使用价值的；

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（三） 固定资产毁损，无修复使用价值的；

（四） 经论证，大修理后技术性能仍不能满足生产要求的；

（五） 大修理后，虽能恢复精度和技术性能，但更新更经济合理的；

（六） 因技术落后淘汰的；

（七） 经国家技术质量监督部门、环保部门鉴定，不符合安全环保要求且修复后也无法达到要求的；

（八） 机动车辆符合国家有关报废规定的；

第四章 设备报废管理规定

1、设备必须具备下列条件之一者方可确定报废。

（1）使用年限满一年，设备主体磨损严重，经大修也无法恢复其性能或无修复价值者。

（2）主要结构件陈旧，破损严重，经大修也不能恢复其工作性能或无修复价值者。

（3）属于固定淘汰资产或规格型号特殊，其零部件国家已不再安排生产，确定难以修配者。

（4）残缺不全，修复不合经济原则者。

（5）生产效率低、能耗高，不合经济原则，而国内又有大量新产品可以替代者。

（6）因改建、扩建、生产工艺改进或技术改造必须拆除者。

（7）环保达不到要求的，整改又不经济的。

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（8）由于自然灾害和重大事故，使设备破坏严重，经鉴定确无修复价值者，对于报废设备中的附属设备及另部件，有使用价值者，不能一并报废应回收利用。

2、各单位根据设备报废条件向设备动力部提出设备报废。

3、设备动力部组织有关部门及相关专业技术人员进行技术鉴定，填写设备报废申请表，经主管副总经理批准。

4、经批准后的报废设备，设备动力部设备管理员负责登记后报经营部复查核实，报集团公司煤炭生产部、财务管理部审批。

5、待报废设备未经批准前，使用单位不得擅自拆除。

6、经批准报废的设备，各使用单位无权处理，由集团公司有关部门按规定统一处理。

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第二篇：报废管理办法

报废管理暂行办法

1.0为使生产部产品报废作业有所依循，有效的管控报废品，特制定本办法。

2.0适用生产部来料、制程生产及返修作业。

3.0报废:丧失使用功能或产品品质特性不符合需求且无法修复之产品。

4.0权责:

1) 全检员负责将良品、不良品、报废品选别、区分标识；并要求全检员必须依照外观进行分选。）如品质部抽检发现超过5%不符标准，将全数要求返检，此工作由相应全检员无偿进行，如连续发生三次将进行对相应全检员处罚或降薪处理。）

2) 组长/主管:提出不合格原材料(直接用于生产的产品材料、辅料)成品或半成品及包装原料之报废申请并负责所有报废物料的管制。

3) 品质部QC：负责报废品的初步确认及数量查核。

4) 品质部主管/经理:负责产品报废申请之审核。

5) 所有报废品需生产经理签字审核，所有涉及处协加工报废品需资材经理签字审核。

6) 客户订单取消或后续无订单产品报废或入仓暂存处理,由资材经理签字确认。

7) 呈副总负责批准报废申请。

5.0内容:

1) 作业员由于各种原因引起产品的不良品首先由各组长在生产现场巡线时作检查，分析原因。

2) 由各部门安排开具《报废申请单》交品质部QC检查确认，报废品统一放置于报废品区域。

3) 报废品在确认批准之前必须与良品现样摆放，并作好相关标识。

4) 品质部QC接到报废单后第一时间确认检查确认，数量与状态确认后由QC在《报废申请单》上签署；品质主管/经理处审核。

5) 生产部门主管确定签字后转交生产经理审批，涉及外协厂的产品

交资材经理签字审批。

6) 各部门审批签署后由呈副总批准。

7) 副总批准后由各生产部知会货仓核查数量统一报废。 流程图：

关于各生产车间数量跟踪与控制：

1、 各部门所有物品流通必须有书面记录，并给予保存以备查核；

书面记录包括（领料单、移交单、入库单、报废单等）。

2、 各部门收发货品必须清点是否与单据相符，如不清点签收后出

理数量短缺由签收部门负责。

3、 各部门每日9：00前将生产日报表及领料单、移交单的其中一

联交于资材部。

4、 生产部门在每个订单完结后的二个工作日内必须把订单完结统

计表交于资材部；包装部可以每批来料为单位进行统计记录。

5、 每个生产部门必须做到数目与现实产品一致，转入（领料）数=

良品+返修品+报废品；不能出现产品凭空消失之现象，如出现少数无正当理由则按产品成品单价追究部门相关责任人。

6、 生产部门每月5号前将上月生产月报表交到生产经理处及资材

经理处。

7、 每月要求各部门对本部门进行一次盘点清查，并作成盘点表。