附件5：
20**年（第*季度）***项目部
机械设备经济活动分析报告
（范本）
物设部
20**年**月**日
目 录
一、项目工程概况（本报告上报公司设备部时需介绍项目情况）... 3
二、项目机械设备总控台账... 4
三、租赁机械分析... 5
四、 零租机械分析... 7
五、 机械设备燃料消耗分析... 8
六、 机械其他费用情况... 10
七、机械设备费用分析（机械设备费用占项目实际完成产值比）... 11
八、机械租赁费支付情况... 12
九、机械完好率和利用率情况... 12
十、设备的安全使用情况分析... 13
十一、机械经济活动总体分析... 14
十二、设备管理人员和设备操作、维保人员基本情况... 14
十三、机械经济工作存在问题及解决措施... 14
十四、项目设备经济管理工作建议... 15
***项目部机械经济活动分析报告
***项目部领导（***公司设备部）：
根据***公司关于定期开展项目经济活动分析会的要求，***项目设备部结合项目*季度（20**年）机械运行费用（包括机械租赁费用）等情况进行分析，现将20**年度（或*季度）***项目部机械经济活动分析情况报告如下：
一、项目工程概况（本报告上报公司设备部时需介绍项目情况）
1.项目工程概况
2.工程项目总造价及工期情况
3.工程项目已完成产值及目前工程进展情况等
4.本地机械市场调查情况（列表并简要说明）
本地机械市场调查表
分析：
二、项目机械设备总控台账
项目主要机械设备需求计划表
填报单位： 分部/分部工程： 填报日期：
说明：根据以上数据进行文字分析……………………
三、 租赁机械分析
截止到20**年**月本项目共租赁机械**台套，租赁费***元。其中自有机械**台，租费***元；外租机械**台，租费***元。协力队伍自带机械**台套，按当地市场租费共计***元。具体情况如下表：
租赁机械（自有、外租）情况表
分析：
协力队伍自带机械情况表
说明：根据以上数据进行文字分析……………………
1. 自有机械设备费用情况分析
2. 外租机械设备费用情况分析
3. 协力队伍机械设备情况分析
四、 零租机械分析
截止到20**年**月本项目零租赁机械费用共计***元。具体情况如下表：
分析：
五、 机械设备燃料消耗分析
截止到20**年**月本项目租赁机械动力费共计***元。其中自有机械**台，动力费***元；外租机械**台，动力费***元。具体情况如下表：
自有机械动力消耗情况分析表
分析：
外租机械动力消耗情况分析表
分析：
同类设备油料消耗情况分析表
分析：根据以上数据进行文字分析（分析燃油消耗是否合理……………………）
六、 机械其他费用情况
截止到20**年**月本项目租赁机械其它费用（不包含租赁费、燃油费）共计***元。具体情况如下：
机械其他费用情况分析表 单位：元
说明：根据以上数据进行文字分析……………………
七、机械设备费用分析（机械设备费用占项目实际完成产值比）
截止到20**年**月本项目机械租赁费用占已完工程产值**%。其中自有机械占**%，外租机械占**%，协力队伍自带机械占**%。机械费用分析：………………………
设备租赁费用占工程产值比情况分析表
1. 机械设备总动力费（燃油费+电费）占机械设备总费用比例情况
2. 机械设备总费用中各项费用情况（租赁费、动力费、折旧费….）（柱状图或圆饼图表示）并文字分析
3. 零租赁机械费用占总机械费用比
4.实际发生机械费用与预算机械费用对比分析
八、机械租赁费支付情况
截止到20**年**月本项目共租赁设备**台套，租赁费***元，已付***元，尚欠***元，支付比***%。其中自有机械**台，零租机械**台，租费共计***元，已付***元，尚欠***元，支付比***%；外租机械**台，租费共计***元，已付***元，尚欠***元支，付比***%。具体情况如下表：
机械设备租赁费用支付情况表
说明：根据以上数据进行文字分析……………………
九、机械完好率和利用率情况
截止到20**年**月本项目机械设备完好率为***%，利用率为***%。其中自有机械完好率为***%，利用率为***%；外租机械完好率为***%，利用率为***%。具体情况见下表：
自有机械完好率和利用率情况表
说明：根据以上数据进行文字分析……………………
外租机械完好率和利用率情况表
说明：根据以上数据进行文字分析……………………
十、设备的安全使用情况分析
在***公司安质部、设备部的指导下，在项目部领导及全体现场管理、操作、维保人员的共同努力下，截止到20**年**月止，***项目部机械设备实现了***天安全无事故。
但是同时也存在一些安全隐患，如…………….等等，需要在今后的工作中克服并及时整改…………………………..
十一、机械经济活动总体分析
1.机械数量及进退场时间合理性分析
2.机械动力费用（燃油消耗、电力）是否正常，是否有处理措施
3.机械租赁价格与当地市场价格、集团公司机械指导价分析比较
4.机械工作时间（利用率）和时效经济分析
5.项目机械总费用占工程完成产值比例合理性分析
6. 项目零租赁机械费用占工程完成产值比例合理性分析
十二、设备管理人员和设备操作、维保人员基本情况
1.设备管理人员和操作、维保人员基本情况（其中外聘人员情况）
2.分析每名管理人员管理多少台设备，每台设备操作、维保人员情况
3.设备管理、操作、维保人员的技术水平及培训情况
4.特种设备操作、维保人员持证情况
十三、机械经济工作存在问题及解决措施
1.本地机械市场情况影响
2.施组对设备选型方面
3.设备老化、油耗大方面
4.工程项目施工安排使用机械方面（机械利用效率）
5.合理安排机械进场时间、及时办理退租和过程管理方面
6.安全工作方面
7.管理人员、操作人员、维保人员方面（证照情况）
8.……………………………………………
十四、项目设备经济管理工作建议
1.对集团或***公司机械经济管理工作的建议
2.对如何管理外租机械的建议
3.对如何控制零租机械费用的建议
4.对做好单机核算工作的建议
5. 对如何控制油料消耗的建议
6.对降低机械费用的建议（包含现场合理调配使用机械、控制机械进退场时间、提高机械使用效率）
7.……………………………………
20**年**月
设物部
第二篇：营销策划部20xx年一季度经济活动分析报告
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2
（2）非普工业用电同比增加电量264万千瓦时，同比增长率为204.03%，占售电量比重17.23%；（3）居民用电量同比增长电量25.2万千瓦时，同比增长率为12.9%，占售电量比重9.65%；（4）高耗能（鸿羽德电石厂）同比减少电量416.2万千瓦时，同比增长率为－28.72%，占售电量比重45.25%；（5）非居用电同比增长率为－3.41%、商业用电同比增长率为1.24%。
3、分类销售收入完成情况
（单位：元,%)
从销售收入看，一季度销售收入同比减少了222万元，同比减少
了18.83%。其中（1）电价调整增加电费收入125.8万元（05年11月调价使平均电价比同期增加40.39元/kkWh），占减少收入的-56.7%；（2）售电量同比减少829.3万千瓦时,减少收入347.8万元，占减少收入的156.7%。表明售电收入的增加主要依靠售电量的增长、准确执行电价政策、提
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4
大用户旧电费回收150.1万元，回收率17.28%；大用户预收电费81.9万元。
6、线损完成情况：（详见线损报表）
（1）综合线损率：年度计划综合线损率5.38%，截止3月底累计完成7.57%，比计划上升了2.19个百分点,去年同期综合线损4.86%,同比上升了2.71个百分点。综合线损率上升的原因:较同期上升的主要原因是无损户电量大幅减少。
（2）其中10KV线损率累计完成12.39%，去年同期高压线损率7.2%，同比增加了个5.19百分点。
（3）其中低压线损率累计完成13.73%，去年同期低压线损率12.04%,同比增高了1.69个百分点。
二、20xx年一季度营销重点工作回顾
一、工作重点：
1、认真完成各类报表的统计、上报工作。
2、加大电费回收的力度，针对疑难用户采取多种手段催收，主要采取措施：一是大用户缩短抄表周期，个别大用户实行5天一抄；二是大用户按用电周期交纳电费保证金；三是实行电费回收与责任人工资挂钩，实行奖罚考核办法。
3、加强大用户用电基础资料建立工作。
4、对各供电所的实抄率每月进行严格考核，季度兑现。
5、一季度共办理10KV业扩工程3户，合计容量1315KVA，先后对内蒙古宏业石材有限公司（五良太911线）、方力陶瓷厂(陶瓷线)、 5
同蒙化工有限公司（王桂夭同蒙线）、清蔚矿业公司（水库线）表计、互感器、容量等验收送电。另外一季度各供电所共办理0.4KV业扩工程425户。其中照明346户，非普41户，非居民2户，商业36户。
6、配合安监大队完成了城关供电所变台表轮校工作。
三、20xx年二季度指标预测及重点工作：
1、售电量：二季度受亚华、鸿羽德等用户影响，售电量将大幅增加。预计售电量将在3000万KWH。
2、电费回收率：新电费电费回收率达到100%，旧电费回收率大于15%。
3、线损率：由于无损户电量增加，预计二季度全公司综合线损率将有所下降。
4、完成大用户《供用电合同》续签工作，建立详细的用电档案。
5、做好迎峰度夏的安全供电工作。
6、认真完成各类报表的统计、上报工作。
7、完成喇嘛湾供电所、王桂窑供电所变台表轮校工作。
清水河电力有限责任公司营销部 二○○六年四月二十日
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