费用报销说明
员工报销一般分两种
一、 差旅费：员工离京出差（国内部分）。
1、 员工出差后要在一个月内报销。
2、 报销时填写差旅费报销单。
3、 填写时按有求把出差人、部门、时间、地点、天数及费用项目、张数、金额分别填写。
4、 必须有公司领导签字方可报销。
二、 一般费用
1、 500元以下现金支付——填写支出凭单。
（即付内容必须与原始#5@p一致）
2、 500元以上一律支票支付。
① #5@p未到或准备申请支票——填写支票领用单。 （领用原因写清楚，必须有公司领导签字方可领用） ② #5@p已到，公司领导已批准并签字，可直接拿签好字的#5@p到财务取支票。
三、 因公外出办事、临时用款需要借款填写借款单。
借款单必须有公司领导签字方可支付。
财务部
2006-4-20
第二篇：关于费用报销的情况说明20xx0521
关于费用报销的情况说明
20xx年5月8日申请采购的---和---的单价按照市场报价，填写的单价为净价（不含税金），因近年来物价同比上涨及支付商家#5@p的税金，需另加收了相应费用和税金，税后共计金额分别为00元和00元。现申请报销，请批示！
说明人：
二0一三年五月二十日