实验室资质认定复评审审查

整 改 报 告

编制人：刘 刚

审核人：王亮一

签发人：陈 磊

连云港市苏港汽车综合性能检测中心

二○一二年八月二十日

省评审组的各位领导和专家于20xx年7月26日～27日根据《实验室资质认定评审准则》的要求对我中心进行现场考核复评审。根据实际复评审情况，指出了六点不足需要改进完善。

评审过程中，评审组对中心的检测工作和内部管理体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定，对中心管理体系建设、实验室管理等方面存在的一些不符合准则要求的方面给予了明示。我单位全体员工充分认识到我们的所为，有一些方面不符合实验室资质认定评审准则的要求，这次评审组给我们明示后，我们全员努力，对于评审组提出的不符合项/观察项进行了认真纠正，同时提出了纠正措施，并认真落实，使之行之有效。现整改工作已基本完成，特报告如下。

一、强化责任，任务到人。

现场复评审一结束，我中心即于7月27日下午召开公司全体人员会议，将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见，逐条深入分析原因，有针对性地制订出整改计划和整改要求，并分解落实到具体责任人，同时明确整改完成期限。7月30日中心又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。

二、集中精力，认真梳理，确保每一项整改都按时保质完成。

根据整改计划和要求，组织技术力量制定具体整改措施，抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪，对责任人提交的整改结果进行验证和有效性评价。

根据评审组的要求，对评审中发现的6个不符合项/观察项，已在规定时间内完成了整改，整改结果满足《实验室资质认定评审准则》的有关规定，并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下：

1、需整改章条号：5.1.4

⑴问题表述：未对新上岗人员按准则的要求实施监督。 ⑵整改计划：由综合办公室负责，技术负责人协助，对新上岗人员集中培训考核，以及对现场操作的熟练程度进行观察，于8月3日前完成监督要求。

⑶整改措施：由综合办公室安排监督员对新上岗人员进行监督，从检测现场观察新上岗人员的操作过程、关键环节、操作步骤，检测方法等方面进行。

⑷整改结果：20xx年8月3日完成考核监督。对新上岗人员按准则的要求实施了监督，上岗人员达到了上岗要求。

2、需整改章条号：5.2.6

⑴问题表述：现场检测区域未有路试车辆检测通道指示标志、安全警示标识。

⑵整改计划：由综合办公室负责，安全科组织人员协助，

于8月4日前完成对路试车道重新划线、喷字，并加装安全警示标识。

⑶整改措施：由办公室组织人员加装安全标识和喷写指示标志。同时对安全负责人进行了批评，要求安全负责人加强安全知识学习，同时要求对站内安全检查要及时到位。

⑷整改结果：20xx年8月4日全部完成到位。路试车辆检测通道指示标志、安全警示标识制作安装完成，符合要求。

3、需整改章条号：5.3.3（1）

⑴问题表述：现场发现排气污染物测量作业规程是GB14761.6-1993标准，没有按标准GB18285-2005及时更新。

⑵整改计划：由办公室负责，质量负责人和技术负责人协助，于8月15日前完成对作业指导书按照最新版进行重新印刷修订。

⑶整改措施：经质量负责人申请，把新版本作业指导书提供给印刷公司进行重新修订印刷，要求相关负责人加强责任心，避免以后出现同样的错误。

⑷整改结果：作业指导书按照最新标准修订完成。作业指导书引用标准为最新标准。

4、需整改章条号：5.4.6

⑴问题表述：东部分站检测仪器设备未进行状态标识。 ⑵整改计划：综合办公室负责，计量设备科和东部分站负责人协助，于8月5日前组织人员对检定合格后的所有设

备贴上有效标识。

⑶整改措施：由计量设备科组织人员，对检定合格后的所有设备贴上有效三色标识。办公室要求相关负责人加强评审准则的理解和学习，并且组织人员参加省质量技术监督局组织的内审员培训，以加强质量体系的监督。

⑷整改结果：20xx年8月5日对检定合格后的所有设备都贴上有效标识。检测仪器设备状态标识到位。

5、需整改章条号：5.5.3（2）

⑴问题表述：未能提供有效期内花纹深度尺、轮胎气压表检定证书。

⑵整改计划：由综合办公室负责，计量设备科协助，于8月15日前负责将检测设备送连云港市计量测试所进行检定，并取得检定证书。

⑶整改措施：由计量设备科负责将检测设备送连云港市计量测试所进行检定。综合办公室要求相关负责人把所有检测设备的检定有效期制作一个表格，以便引起充分注意，并且要求负责人加强责任心，对即将到期的检测设备及时提出检定申请。

⑷整改结果：仪器经连云港市计量测试所进行检定，于20xx年8月13日完成检定，并取得检定证书。

6、需整改章条号：5.8.1（2）

⑴问题表述：检测报告中制动力单位daN为非法定计量

单位。

⑵整改计划：由技术质量室负责，与软供应商联系，对控制软件进行修正，于7月30日前完成修改。

⑶整改措施：向软件提供商提出问题，要求软件提供商修改软件，把检测报告中制动力单位改为标准单位。同时要求相关负责人认真学习计量单位，以及对GB7258的学习。并且要求相关负责人加强对软件供应商提供的产品进行认真审查，杜绝此类现象的发生。

⑷整改结果：软件供应商对软件修改后，检测报告中的计量单位全部使用了法定计量单位。

三、整改结果

从7月27日～8月18日，我中心针对评审组专家提出的整改项进行认真研究，及时制定整改计划，并对整改情况进行专项检查，目前已全部整改到位。为进一步强化中心内部质量管理体系建设和质量体系规范运行，提高实验室检测工作的公正性、准确性，今后中心将进一步组织全体人员深入学习实验室资质认定评审准则和中心制定的管理体系文件，严格按照实验室资质认定评审准则有关规定要求进行规范运作，长效管理，推动中心各项工作的深入开展。

第二篇：实验室资质认定评审报告

表4：

实验室资质认定

评审报告

国家认证认可监督管理委员会编制

填表须知

1．本《评审报告》报批件的封面、封底必须为统一印刷品，有盖章和签字页的需为原件。

2．本《评审报告》可用墨笔或计算机填写，字迹要清楚。

3．本《评审报告》的表格填报页数不够时，可用A4纸附页，但须连同正页编为第　页，共　页。

4．本《评审报告》所选“  ”内划“√”。

5．本《评审报告》须经评审组签字有效。

6．本《评审报告》适用实验室申请资质认定的首次评审、复查评审和扩项评审、监督评审。

1.概况

1.1 实验室名称：                                              

地址：                                                   

邮编：      　   　传真：          E-mail：

负责人：   　      职务：  　      电话：         手机：

联络人：   　      职务：  　      电话：         手机：

1.2 所属法人单位名称（若实验室是法人单位的此项不填）：

                                                       

地址：                                                  

邮编：　　　　    　传真：　　     　E-mail

负责人：　　　    　职务：　　   　　电话：      

1.3 实验室设施特点：

固定□        临时 □          可移动□       多场所□

1.4 法人类别

1.4.1独立法人实验室

社团法人□      事业法人□     企业法人□       其他□

1.4.2实验室所属法人（非独立法人实验室填此项）

社团法人□      事业法人□     企业法人□       其他□

1.5 评审类型

1.5.1计量认证

首次□         扩项□         复查□        其他□

1.5.2计量认证＋授权

首次□         扩项□         复查□        其他□

1.5.3计量认证＋验收

首次□         扩项□         复查□        其他□

1.6 现有证书情况

计量认证证书编号：                 证书有效截止日：

授权证书编号：                     证书有效截止日：

验收证书编号：                     证书有效截止日：

2.评审地点（多场所的另附页）：

3.评审组意见：

评审结论

符合□   基本符合□   基本符合(需现场复核)□   不符合□

评审组长签名：                                     日期：

注：评审组意见包括：①依据的现场评审通知文号；②评审组人数；③现场评审时间；④对实验室法律地位的描述以及承担第三方公正检验的评价；⑤评审过程，对机构体系运行有效性、资源、和检测报告等方面的评价；⑥建议批准的认证/授权（验收）项目的数量；7不符合项及整改建议。

4.评审组确认的检测能力

建议批准的计量认证/授权/验收/项目及限制范围

地址（多场所的分别填写）:                           第   页，共   页

机构负责人签名：                       评审组长签名：

评审员/技术专家签名：

注: 1“检测产品/类别”按领域类别、产品类别、产品，或领域类别、参数类别、参数分类排序。如申请项目既有产品又有参数须分别填表；

②具备检测产品全部参数能力的，按产品名称填写；只具备检测产品部分参数能力的，在“说明”中注明能检或不能检的参数名称；

③申请资质认定的检测能力，依据标准一般为国家、行业、地方标准，其他标准或方法应在“说明”中予以注明；

④“限制范围或说明”指对采用的标准、方法、量程、客户等的限制。

⑤多场所的实验室，应按地点分别填写本表。

6评审组向实验室资质认定批准机关报送评审材料时，不必附带此注。
5.授权签字人及签字识别

机构负责人签名：                   评审组长签名：

评审员/技术专家签名：

5.1

 授权签字人评价记录表

第   页，共   页

注：被考核的授权签字人每人一张

附表1：

CMA/CAL计量认证/授权/验收评审表

注：①在评审意见相应栏内划P；

②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无描述的，为缺此项。

③不符合、基本符合和缺此项者为整改项，应在说明栏内作相应的说明。

附表2：

现场试验项目汇总表

                                                  第  页，共  页

注：①现场试验项目采取人员比对、仪器比对或样品复测的，填写此表；

②实验结果/评价栏内填写结果、参考值、合格与否等方面的描述。

附表3：

评审组人员签字及联系方式

附表4：

整改完成记录、评审组长确认及审批意见