内部审核总结报告

一、审核日期:

20xx年8月15日

二、审核目的:

证实公司建立的质量管理体系符 合ISO9001：2008标准要求，并具有持续的适宜性和有效性，促使公司的管理持续改进，为迎接第三方认证审核作准备。

三、审核范围:

与本公司空调装配相关的管理活动。

四、审核依据:

ISO9001：2008标准；公司手册、程序文件和相关文件；适用法律法规要求。

五、审核组:

内审组长： 徐宾 内审员： 杨振华 谢惠超

六、不符合报告编号:

SE-1108001

七、总结报告分发部门:

总经理、管理者代表

八、管理者代表签名

九、审核发现

序号 审核发现 部门 不符合类别 无

十、审核结论

自质量管理体系建立以来，经过了组织策划、全员发动、标准学习、建立体系、文件编写和发布运行、内审等阶段的运作。厂领导注重保持质量管理体系的建立、实施、保持和持续有效的运行，并组织各层次人员学习和落实；加强了质量管理体系的审核队伍，增强了自我制约机制。表明了所建立的管理体系基本符合标准要求，确保企业方针、目标指标的实现。但是，由于体系运行时间较短，许多工作还处于起步阶段，距离标准的要求还有一段距离，通过本次内审公司综合部编制了审核计划，对内审员进行了审前培训，并按照各部门的职责和体系文件要求制定了较为详细的检查清单。管理者代表进行了策划组织，发出审核指令，确定了审核组长，和具有审核资格的内审员。发现了在质量活动中存在的一些问题，明确了改进的方向。同时也提高了员工对标准的认识。经评价认为，我公司的管理体系已逐步完善。综上所述，本次审核达到了预期目的。

第二篇：20xx.11.12审核总结

20xx年x月x日审核总结

一、 审核内容：设备台账、检定记录、二级保养计划、重点

设备运行记录。

问题：检定项目不齐全，例如烧结炉温度检定、转速检定。

纠正措施：

1、在今后的设备检定记录中按照公司设备检定标准对各项内容进行逐项检定并辅以证据验证。及时对设备按照检定周期进行检定，避免下次检定前集中补记录的情况出现。对设备运行记录中出现设备损坏的记录情况，要有相应的修理及验证记录。

二、 审核内容：材料领用单、随工单、文件、任务单、派工

单，机台记录、可追溯性。

问题：原材料批号不齐全、数量不齐全。

纠正措施：

1、随工单原材料齐全、线芯注明材质等级、薄膜、氟塑料注明颜色，批次要与材质一致。要有质量判定。每班操作人要有数量记录，可在背面标注。且与生产实际显示相一致。机台号要写设备上的编号，不要落掉。

2、三氟、绕包经过成品组发往编织、成缆的随工单，改换成60格及小卡片传递到下工序，同时原随工单辅以传递下工序的60格保留在成品组。小卡片注明产品名称、规格、

工号、数量。

3、文件编写涉及关键工序的要有标识，作业指导书的要求测量的范围要与可使用的设备测量范围相匹配。

4、派工单正式生产之前要有自检、互检记录、要有首件检验合格印章、及检验员印章。

5、核实工艺文件与检验卡片。

6、所有原材料除新品第一次试验使用可以由产品负责人签字领用外，其他均必须有材料检验标准，由相关部门检验合格后发往我事业部，并辅以原材料批号。任何人不得签字领用。

7、机台记录做好原材料批次、数量及设备台号的记录。

三、审核内容：巡检记录、首件记录、过程控制记录、操作规程。

问题：1、巡检记录与生产实际不同步。

2、首件记录与过程记录不一致。

纠正措施：

1、按时记录，且按照文件规定的时间间隔进行记录。设备台号与设备上标识的台号相一致，且要齐全。有检验员盖章，有质量判定。

2、过程控制记录有质量判定，按时间填写，符合作业指导书的规定。

3、设备有生产速度限制的，文件中要有明确的规定，且符

合生产实际要求。

4、复绕机的生产速度与产品的关系有待确定。

5、挤出的机台生产记录只有两个温度控制，应当设计新的表格符合设备温度记录的要求。

四、审核内容：上岗证、检测设备、模具台账。

注意事项：1、持证上岗，质控点人员、检测人员、挤出人员等上岗证按规定时间进行到期更换。

2、检测设备要有检测合格标识方可用于生产测量，无标识的检测设备不可用于生产，使用人员对设备具有使用保管的义务，已经发现损坏立即交相关管理人员进行修理校验。

3、模具台账要建立新领用模具台账。

五、新产品、顾客财产、不合格品

我事业部新产品属于技术中心管理。

无顾客财产，不合格品。

六、审核内容：关键工序（质控点）、军标线

注意事项：文实相符，产品具有可追溯性，文件具有可操作性。

20xx年度审核公司不符合项概要

军体系

1、质量处质量未对供方保持记录。

2、综合管理处设备检定项目不齐全（通用）

3、技术中心：新品项目无质量保证大纲。

4、军工处：无合同风险识别分析控制。

5、技术中心：新品无关键特性项目明细表。

6.安装事业部：挤出无速率规定但是设备有显示。

7、技术中心：计量设备无台账无计量（高温）

8、基础材料：镀锡镀层附着力无测试验证。

民体系：

1、 技术中心：无新品研制设计方案报告。

2、 质量处：辐照外包合格报告与技术协议辐照剂量要求不

符。

3、 特缆：挤出PVC工艺文件无挤出温度要求，只在操作

规程里规定。

4、 技术中心：新品测试报告无外观、标识、导通检测记录，

与该新品附加要求不符。