20##年第一季度质量异议审计工作总结

依据工作计划和《产品质量异议管理规定》DLZGWA-10-21，审计部于4月11日至13日对20##年第一季度产品质量异议情况进行了审计。

一、一季度发生质量异议概况

一季度共接受客户8起轧辊质量异议，涉及12支轧辊，共61.239吨，其中3起是我方原因造成，5起是需方使用原因造成，具体情况如下：

上表说明：

1、对德龙钢铁20##年发出产品出现的多起质量异议，双方达成一致，德龙轧辊共计赔付2.5支新辊，拉回3支废辊。销售部解释，考虑我方利益，暂没对赔付做出实质性安排。经销售部测算该项质量异议损失金额约为11.8913万元。

2、协议赔付东阿山水的两只轧辊正在制造过程中。经销售部测算该项质量异议损失金额约为19.7488万元。

3、协议赔付唐山德龙的轧辊为我公司委托邢台钢联制造，由该单位直接赔付唐山德龙。经销售部测算该项质量异议损失金额约为0.8262万元。

4、其他由于使用原因造成的质量异议，我公司已经与客户协商妥善解决，没有赔付情况。

二、问题及建议

1、与客户发生质量异议后，需要给客户更换轧辊，原发出轧辊退回未及时办理入库。

因发生质量异议，20##年9月公司与唐山国丰达成协议，约定赔付两支10TN63002轧辊。赔付的两支新辊在20##年2月、3月各发货一支，废辊在20##年3月21日收回，但截止到20##年4月13日还没有办理废品入库手续。

查阅《产品质量异议管理规定》，废品入库手续只规定技术部办理退库和制废手续，对实物入库程序、手续及办理部门未进行约定。

建议：企管人事部对废品实物入库程序、手续及办理部门进行规范，及时办理入库。

2、与客户发生质量异议后，形成的质量异议赔付结果，没有或没有及时传递给财务部门。

第一季度发生的德龙钢铁、东阿山水质量异议赔偿合同，销售部没有传递给财务部门。

20##年10月10日公司与唐山国丰签订赔偿10TN63002两支轧辊，赔偿协议销售部在20##年4月13日才传递给财务部门。

建议：质量异议形成的赔偿协议应及时传递给财务部门。

3、赔偿协议中未对废辊是否拉回做出约定。

20##年与唐山国丰签订赔偿10TN63002两只轧辊，但未对出现质量异议的2支废轧辊是否拉回做出约定。

建议：在赔偿协议中约定废辊处置情况。

4、销售部没有及时将质量异议处置情况与技术部沟通。

20##年1月19日收到天津丽兴渤宇两支10DK033001轧辊质量异议，销售部表示，该项质量异议已经落实，属于需方使用原因；技术部表示，前期的确接到了销售部的通知，但一直没有通知技术部派人前往处理质量异议。

建议：销售部应将处理质量异议的安排和结果及时与技术部沟通。

5、销售部对补制产品编号未加“B”以示为补制产品。（DLZGWA-10-21-5.6）

6、技术部没有对质量异议做出结案报告。（DLZGWA-10-21-6.2）

20##年4月13日

审计监察部

第二篇：朝阳安全质量工作总结

朝阳电站四月份安全质量工作总结

四月份我部的主要工作任务洞身固结灌浆工程，共完成洞身灌浆工程290米。

一、 安全方面

项目部全面贯彻“安全第一、预防为主”的方针，继续走安全无小事、人人抓安全的道路，针对我部现行作业环境的特点。项目部明确了施工的危险源。即：施工用电、行车、机械操作。在施工中实行领导代班制度，专兼职安全员实行每日自检，发现问题立即解决。施工用电实行二级保护，做到每个用电都有保护，车辆及机械设备操作人员坚持定期培训，持证上岗，将安全事故，消灭在萌芽之中，杜绝一切安全事故的发生，为我部实现无安全事故的目标奠定基础。

二、 质量方面

本月我部的主要施工任务是洞身回填灌浆工程，为确保工程的质量，项目部紧抓环节问题。细节保环节，环节保全面。

钻孔的孔位、深度、孔径、钻孔、顺序和孔斜等严格按照施工规范及设计图纸进行施工。钻孔结束，报检监理工程师，检查合格后，进入到下一步施工。

在灌浆过程中各项技术指标严格按照监理工程师及有关施工规范进行操作，认真执行“三检制”和来格的交接班制度，对每一道工序质量进行严格控制和检查。每班均有质检员、技术员值班跟班作业。项目部领导跟班作业，加强对施工质量控制。为

实现优质、高效工程而奠定基础。

以上是我部四月份安全、质量情况的汇报。不足之处，请上级部门予以指导、指正。

特此报告

朝阳水电站项目经理部

二OO六年x月二十二日