验证质量管理体系在我司运行的符合性，有效性及充分性。通过审核寻求改进的机会。

二、 审核日期：

20xx-5-3~10

三、 审核范围：

公司所有与质量有关的部门和单位

四、 审核依据：

ISO9001:20xx要求；质量体系文件要求。产品适用的法律法规。

五、 审核成员：

第一组：

组长：

第二组：

组长：李

六、审核安排：

详见《内部审核实施计划》

1 、本次审核已完全按内部审核实施计划要求的项目完成审核；

2、 审核期间各部门能够积极配合，安排审核员和陪审人员，并能够开诚友好地暴露在质量管理上存在的一些不足或问题，并能够提出一些很好的改善建议！在此感谢！

七、 审核发现

本次审核发现2项轻微不符合项；

1、

。

不符合标准条款：GB/T 19001-20xx 中的4.2.3

不符合类型： 严重 □ 轻微 □

部门负责人/日期： /20xx-5-3 审核员/日期： /20xx-5-3 原因分析：

2、

不符合标准条款：GB/T 19001-20xx 中的5.5.3

不符合类型： 严重 □ 轻微 □

部门负责人/日期： /20xx、5、3 审核员/日期： 20xx、5、3

原因分析：

纠正措施：

1、

纠正措施实施及验证情况：

通过评估，验证有效。

八、 审核结论

通过本次审核论证，ISO9001:20xx质量管理体系在本公司的运行是符合和有效的。

并通过对不符合项的改善，更加完善了体系、流程及其执行认知度。

第二篇：ISO9001内审员心得体会

五分公司内审员心得体会

自集团公司实施ISO9001质量管理体系认证工作以来，五分公司领导高度重视，大力支持，多次召开动员会、总结会为大家加油鼓劲，抽调精干力量，配置电脑、打印机为开展工作提供有力保障，作为一名内审员我即感觉鼓舞又感到责任重大。现就本阶段工作谈几点体会：

一、统一思想，提高认识。通过培训、学习和宣传使公司全体职工认识到：ISO9001质量管理体系的标准是世界工业发达国家先进企业质量管理经验的科学总结。公司内部审核的目的是对ISO9001质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出综合评价并找出存在的问题与下步需要改进的地方。内部审核是按照准则收集审核证据形成审核发现，编制审核结论，提出改进建议使企业的质量管理体系日趋完善的。作为内审员更需做好的是体系的建设者，带领本公司其它员工按照体系要求开展工作。如果每个内审员都能把本部门的质量管理体系自我完善，做好相关部门的沟通，那整个企业的质量管理体系才能得到更有效的健全和发展。

二、本阶段所做的工作

根据体系要求，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为今后本公司工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。通过大家的努

力我们在体系运行中编制了《关于下发五分公司生产经营安全管理规章制度》和《五分公司客运质量管理考核办法》两项规定, 整理本公司管理文件共24个，外来文件7个，记录模板共186个，并形成了记录清单。正在整改完善的制度有《五分公司行包管理标准》《五分公司场区安全管理规定》。

三、 存在的问题

虽然前期的工作我们取得了一些成绩，但由于体系认证工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

1、 对体系的认识和理解还不够成熟，今后要加强学习，不断交流经验，牢固掌握各项条款。

2、 工作效率不高

随着质量管理体系认证工作的逐步开展，以后的工作可能将面临许多新的问题，只有各部门协调一致，团结一心，进一步明确工作思路、改进工作方法，加强后续体系认证工作力度，在以后的工作中不断提高业务能力，在工作中总结经验、查找不足，结合公司的实际情况，以顾客和企业为关注焦点，不断地持续改进，为做大做强宛运贡献力量！