口口口口有限公司

200X年度 第 次(月)内部审核总结报告 (报告撰写范本)

报告人： (审核组长) 报告日期：年月日

1 本次内部审核已于年月日~年月日，按《内部审核计划：E11-QMS-09-003》执

行完毕。

2 本次内审共计对个部门，个主题(查检表张数)，个查核项进行抽样调查。 3 审核发现：符合项数项，不符合项数项。总体符合率。(详见附表一) 4 对照此前内审，原先存在而于本次审核无发现的不符合项有：… … …

(若首次内审，无此项，删除)

5 对照此前内审，原存在而于本次审核依然发现的不符合项有：… …

(若首次内审，无此项，删除)

6 对照此前内审，原不存在而于本次内审新发现的不符合项有：… … …

(若首次内审，无此项，删除)

7 综合本次内审各部门的所有符合项，获得有效实施和维持的管理课题(即该课题没有发现不

符合事项或仅发现零星的偶发性不符合者)计有：(1)xxxxx，(2)xxxxx，… …等方面。 8 综合本次内审各部门的不符合项，本公司质量管理体系的实施，目前存在有以下几个主要的

问题，值得关注：

8.1 在制度的建立方面：… … … 8.2 在制度的落实方面：… … … … 8.3 在制度的有效性方面：… … …

(注： 陈述制度体系所存在问题的分段条陈形式，不必拘泥上述示例，任何分段分类模式只要

逻辑条理明晰皆可。如以P/D/C/A分4段8分条陈之，按产/销/人/发/财等管理职能分段条陈之。)

9 其它综合评论(或若干“观察事项”说明)：… … …

10 本报告汇集此次内审不符合项(见附录一)和内审查检表及审核记录(见附录二)，报请管理评

审会议审议。 以上 报告完毕

审核组长：

附表一：口口口口有限公司

附录一：不符合报告(按部门别排序) 附录二：内审查检表(按部门别排序)

…… …… 余下全文

深圳市XXX电子科技有限公司

20xx年内部审核总结报告

尊敬的总经理/各部门负责人：

自 20xx年x月x日导入ISO9001:20xx质量管理体系以来，并于20xx年x月x日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下面将具体审核情况报告如下：

一．内审目的：依据ISO9001:20xx标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司ISO9001:20xx之质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取ISO9001：20xx证书。

二．内审范围：本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5.6条款除外)

三．内审依据：ISO9001:20xx标准；本公司质量体系文件；客户要求和法律法规；客户订单

四．内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。

五．内审日期：20xx年x月x日。

六．审核结果：

1、文件审核结果：在现场审核前，审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题（严重不符合），说明本公司的质量管理体系文件基本上符合ISO9001:20xx标准要求和法律法规的要求。

2、现场审核结果：（见下表）

七．审核综合评价：

1、对体系文件的评价：

1）体系文件基本上符合ISO9001：20xx标准及国家法律法规的要求；

2）整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，建议专门进行研究，以有较强的可操作性。

2、对体系运作的评价：

1）本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实施ISO9001：20xx标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。

…… …… 余下全文

SA8000社会责任内部审核总结报告

第一次内审总结报告

一.审核目的:检查公司建立的社会责任管理体系是否符合SA8000标准的要求以及公司社会

责任管理体系是否得到有效的实施和落实.

二.审核范围:与社会责任管理体系有关的部门及单位等.

三.审核组成员:审核组长:

组员:

四.审核时间:20xx年x月x日.

五.审核准则: SA8000标准、公司社会责任管理手册、作业程序、作业标准,以及社会责任相

关的法律法规及其它相关方的要求。

六.审核发现:

审核不符合事项汇总如附件, 从内部审核的结果来看,出现不符合事项最多的要素为员工培训、员工健康与记录、员工知情权方面,出现不符合项最多的部门为制造部、管理部,这反映了我们社会责任管理体系运行的基本情况,即制造部是社会责任管理体系管控的重点,管理部又是社会责任因素的重点管控部门。财务部、客户服务部所发现之不符合事项都是轻微不符合事项,从分析中可得出这次内审所发现之不符合事项对社会责任管理体系不会造成重大影响。

经过对这些不符合事项造成的原因分析得出,造成不符合事项之主要原因为培训不到位,相关人员对作业内容不了解及社会责任意识不够所造成。另外，有些部门主管思想认识不到位，自然在管理上就产生了差距。下一阶段的重点即在全公司范围内，利用早会形式展开社会责任相关知识培训,如社会责任意识、法律法规等,使社会责任管理能真正落实到每一个人。

另外，我们对SGS验厂所发现的不符合项和观察项也进行了一次复查，A3.1、A4.1、A4.2、A4.7、B2.6、C3.1、B4.3、C3.4、D2.1、D5.1、D5.3、D5.2、D9.1已基本达到标准要求， D4.3、D8.1虽有改善，但与标准要求还有差距，需要进一步改善。

通过本次内部审查，公司所建立的社会责任管理体系建立运行基本符合标准,且实施是有效的，能够满足体系建设的需要。

…… …… 余下全文

吴 江 威 廉 光 电 科 技 有 限 公 司

埃 迪 科 技 （ 苏 州 ） 有 限 公 司

内部审核总结报告

…… …… 余下全文

内审总结报告

一、 内审的目的：验证质量管理体系在我公司的适宜性、有效性及充分性，通过

此次审核迎接本年度的外审。

二、 审核日期：20xx年x月11号至20xx年x月25号。

三、 审核的范围:与质量管理体系相关的所有部门及个人。（共3个过程：管理过程、

支持过程、顾客导向过程；24个程序文件及各部门手册。）

四、 审核依据：ISO9001:20xx国家标准，《质量手册》、《程序文件》、《部门手册》。

五、 审核方法：通过对部门负责人与关键岗位及新进员工的提问，文件记录的查

阅，现场查看三种方法进行审核。

六、 审核安排：完全按照《审核实施计划》执行，见附页。

七、 审核成员：审核组长：邓汉威 组员：徐岸飞、赵伟东

八、 审核发现各部门所存在问题的分析。

1、 本次审核共发现不符合项92项，其中建议项22项，轻微不符合项55项、严

重不符合项16项，主要分布如下：

A、 按部门分

智能化

6 H5 25 H8 21 汇一城 25 办公室 9 品质部 5 总经办 1

B、 按要素分（4.0文件管理、5.0管理职责、6.0资源管理、7.0产品实现、8.0测

量分析改进）

文件管理 管理职责 资源管理 产品实现

35 6 23 28 测量分析改进 2

由上面的分析可以看出，这次审核的不符合项主要体现在，文件与记录的管理、人

力资源管理与服务过程这三个方面。不符合项较多的部门主要是：汇一城项目、财富中心项目、百安中心项目。

2、 针对上诉不符合项现逐部门进行分析。

a、 H5项目：H5项目一共开出不符合项25条，其中严重不符合2项，主要体现

在水泵房无运行记录与部门培训不到位，员工对公司质量目标、政策与部门目标不清楚。轻微不符合15项，建议项8项，具体见考核检查表。其不符合项主要集中在文件管理与培训管理两个方面，主要为文件有策划规定，但实际工作执行不到位。工程部的问题主要体现在电梯房的现场管理。建议对开出的不符合项在外审前及时关闭。

…… …… 余下全文

内审总结报告

附表一：内审不符合事项分布表

…… …… 余下全文

威海天香酿造有限公司

内部审核报告

审批： 审核： 编制：

…… …… 余下全文