财务部：

一、20##年质量、环境、职业健康三大体系本部门职责完成情况

(a） 资金支持

 1、环保安全支出方面

     2、培训方面支出(含三个体系)

     3、质量体系方面支出

另外，本年新购置DVD生产线一条、雷明印刷机一台共计投入资金：650万元。

(b） 材料库管能够严格按照化工库管理制度要求，对化学危险品的收、发、存过程进行有效安全控制；成品库管、库工按照各自职责规定较好的完成本职工作。

(c）  依托ERP系统、U8等系统及专业化辅助工具，财务部相关职能岗位都能够较好地完成公司产品产、供、销的统计工作。

二、上年度管理评审本部门持续改进落实情况

(a） 年初和企划部网管通过外包实现加自主实施的方式，实现了ERP系统数据结转，减轻了包袱，大大提高了信息系统运行速度；

(b） 与生产部就设备修理费的支付手续进行多次沟通，基本做到了专人化支款，提高了资金支付的时效性；

(c）  重要环境岗位新员工培训流程制定完毕；

(d） 材料消耗和生产定额核定工作正在推进中。

三、本年度质量、环境、职业健康安全体系目标完成情况

(a） 通过加强培训和流程标准化工作及相应奖惩措施，达成有效外部投诉0次指标；培训项目有：会计专业继续教育培训、库工叉车驾驶培训、出口退税培训、以及相关专业办公软件培训；

(b） 通过细划并制定相应库工工作流程，达成轻伤以上工伤事故0次指标；新增工作流程有《库工送货安全注意事项》、《装卸PC料流程》、《破碎机使用办法》等；

(c）  积极参加公司组织的火灾应急演练，派专人检查电源关闭情况及消防器材的数量、位置及可用性，达成了火灾0次指标；

四、20##年度持续改进计划

(a） 按照公司体系要求，定期做好消防器材安全检查及记录工作；

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财务部管理评审资料

财务部积极配合公司开展贯彻ISO9001、ISO14001、GB/T28001的进程，在认证推进工作中，使我部门的三个体系有机结合在一起，有效贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针，并根据公司质量、环境和职业健康安全目标及自身的实际情况有效分解出本部门的质量、环境和职业健康安全目标，以此目标为导向，积极贯彻并执行。现将认证准备工作汇报如下：

一、         三标一体建立，运行和改进情况

财务部按公司统一要求参与环境和职业健康安全管理体系认证工作。在20##年7月20日进行内审中，对财务部共开具不合格项报告1项，不合格项报告全部为一般性不合格。目前，对内审中的不符合项已全部进行整改。在此工作中，积极参加公司组织的各种相关培训，按照文件要求进行部门的环境和职业健康安全管理，预防环境和职业健康安全管理问题的出现。

二、环境和职业健康安全方针和目标分解完成情况

财务部紧紧围绕公司的方针和目标进行工作，先后参加学习了国家各项相关法规，如《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》及财政厅下发的文件，制定出台了相关管理制度。为了使本部门的环境管理、OHS目标及职业健康安全符合公司三标一体的要求，对部门员工进行了 “质量、环境和职业健康安全”的相关培训，加强了员工对质量、环境和职业健康安全的认识，积极配合物业公司进行消防安全检查，防患于未然，加强危险源的识别培训，在事件发生前力争做好预防措施，对可能发生的事故、事件及时改进并提出合理的纠正措施，积极参加消防安全知识培训。

三、存在的问题和解决建议

实行三标一体认证是规范企业行为，提高企业竞争力的有利举措。由于运行时间较短，对标准和文件的理解程度尚需加强，公司所有人员只有通过努力学习—提高认识—建立健全制度—正确实践等几个回合的磨合，才能真正达到一流的管理目标。

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财务部“三标体系”运行阶段总结

一、运行总体情况

自20xx年x月x日“三体系”发布，经过半年的运行，我部门各员工认真学习相关文件要求，严格按文件要求运行，认真落实部门各人员职责，执行技术规范要求。理清部门职责、严肃工作程序，管理能力得到了大大的提高，安全生产平稳过渡。从运行结果来看体系适宜性、充分性较好。

进一步深刻领会“三标体系”内涵和理念，深入应用于日常工作实践中，对内审的不符合进行了100%的整改，并召开不符合整改会议，确认整改达到要求，进一步落实管理职责。

注重宣传、营造氛围，利用各种形式对管理方针、管理目标、部门职责、管理职能与权限、核心要素等进行宣传；加强了协调和内外部沟通，在交流中互相培训和提高；倡导环保意识和低碳生活理念，争做专业管理的标准者、先行者。

二、质量、环境、职业健康方针和目标的贯彻实施情况

认真贯彻执行20xx年度《生产经营责任书》和《安全生产责任承诺书》的各项指标要求，促进技术改告和技术进步，加强基础管理，强化人员素质，责任落实到个人，克服短期行为，重视安全文明生产，参与安全标准化建设和努力提高生产技术经营指标。

认真落实识别出的环境因素和危险有害因素的相应措施，对安全检查出的隐患进行100%的及时整改，加强安全教育，落实业务保安职责，考核各月均为优秀，未发生环境、质量、安全事故。

三、需管理层解决或决定的问题

加强预算的执行力，避免执行过程当中有较大调整的事项，如产量，或预算外较大资金支出，以便于对预算的控制。

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深圳市裕华兴印刷制品有限公司

行政部管理评审报告

深圳市裕华兴印刷制品有限公司

采购部管理评审报告

深圳市裕华兴印刷制品有限公司

物控部管理评审报告

深圳市裕华兴印刷制品有限公司

财务部管理评审报告

深圳市裕华兴印刷制品有限公司

业务部管理评审报告

深圳市裕华兴印刷制品有限公司

品质部管理评审报告

深圳市裕华兴印刷制品有限公司

生产部管理评审报告

深圳市裕华兴印刷制品有限公司

管理者代表管理评审报告

深圳市裕华兴印刷制品有限公司

管理者代表管理评审报告

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       记录：                                 审核：                              批准：

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表格代号：*******

附表

项目改进计划表

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重庆都成荣锋机械制造有限公司

20##年管理评审会议记录及报告

时  间：20##年1月26日          

地  点：公司三楼会议室

出席人员：

      李刚、陈克荣、惠高荣、韩平、王利民、王利华、曾品利、李志友、李春斌、唐中波、蒋杨春

评审目的：按质量方针和质量目标及完成情况，结合公司质量管理体系的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审输入：

1、质量方针、质量手册、程序文件运行情况，公司业务计划，质量目标的实施完成情况；

2、公司组织结构及资源的配置及合理性；

3、内部质量体系审核的结论以及质量体系的改进（措施）的执行情况，过程绩效；

4、产品的质量状况和生产过程能力（生产量、生产效率、关键工序CPK值等）运行状况；

5、市场与顾客的信息反馈/报怨的处理与改进情况；

6、不合格品管理和纠正/预防措施的状况；

7、各部门工作完成情况报告；

8、上次管理评审会议输出整改情况。

评审记录：

公司质量部组织各部门在20##年1月15下午按《管理评审实施计划》召开了年度管理评审会议，各部门主管，总经理和副总经理等其他人员均按时参加了会议，评审公司下半年及全年经营、管理工作。以下是会议内容及各部门报告20##年7月~12月的工作情况和改进计划作简要记录：

一、质量方针和质量目标的实施情况：

公司各级人员均按“顾客至上、全员参与、措施改进、追求卓越”的质量方针开展工作，并将年度质量目标分解到各部门：

1、售后产品不良率目标：≤200PPM，统计结果“12年7-12月118.50；

2、顾客满意度目标：≥91分，20##年7月-12月顾客满意度评分为93分，达到目标值；

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