合同类型：买卖合同

合同登记编号：

买卖合同

 

签订日期：

签订地点：

买卖合同

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就乙方向甲方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。

一、  规格、数量、单位、单价、金额

二、 合作方式

乙方向甲方购买办公用品及耗材，乙方可以任意选择订单或传真订购方式，甲方应向乙方免费提供产品的送货及售后退换等服务。

三、 价格条款

1、 甲方应根据报价单（标书）价格提供产品给乙方，按照相同型号产品享受市场最低优惠价格执行。

2、 每个月甲方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，价格调整以书面方式通知，预期通知将计为下一个月。

3、 乙方在接到甲方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准）,如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。

4、 本合同货款单价已包括货物移交至乙方所需的一切税费。

四、 支付方式

1、货到乙方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，甲方需提供乙方本月所需产品对帐清单及发票，经乙方核实后，按实际货款付清。

2、乙方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付甲方的货款，甲方结算人员需持加盖甲方公章的结算委托书进行结算，乙方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。

五、交货方式

1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单中乙方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对乙方所订货物送到指定地点。

2、货到乙方后，乙方按送货单内容收货，确认产品符合要求后乙方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。

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常用办公用品的分类

A、 办公设备

保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、电话机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、支票打印机、钥匙箱、点验钞机、电子白板、投影机、幻灯机、打字机、一体机、铁柜、空气净化器、胶装机

B、 电脑耗材

各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨水、软盘、刻录盘、鼠标鼠标垫、健盘、电脑清洁用品、耳机

C、 数码系列

U盘、 MP3播放器、数码录音笔、移动硬盘、数码摄像头

D、 办公用纸

复印纸、打印纸、传真纸、相片纸、收银纸、彩喷纸、信纸/稿纸、包装纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片纸、其他纸品

E、办公用笔

白板笔、钢笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、中性笔、台笔、笔芯、铅笔、铅芯、激光笔、绘图笔、油漆笔、光盘笔、粉笔

F、财务用品

点验钞机、号码机、手提金库、印章箱、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸、财务附件、账皮帐芯、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章、信封信纸

G、本、簿类

记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地址簿、电话簿、活页簿

H、桌面用品

笔筒、笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历座、湿指器、书立、文稿架、写字板、告示贴、标签系列、便条纸、订书机、起钉器、胶带/双面胶、修正液、修正带、胶水/胶棒、名片盒、名片册、削笔器、转笔刀、笔盒、笔袋、板擦、壁纸刀、剪刀、垫板、三针一钉

I、资料管理

文件柜、文件筐、文件盘、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒

J、文件夹册

板夹、公事包、证件卡、资料册、弹簧夹、打孔夹、抽杆夹、文件套、像册、名片册、票据夹、拉链袋、按扣袋、档案袋

K、测绘用品

绘图笔、绘图橡皮、绘图模板、绘图圆规、测绘用尺

L、装订用品

装订胶片、装订夹片、装订胶圈、热熔封套、封面纸、装订机、热熔机、凭证装订机、塑封膜 M、日用劳保

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公司办公用品管理制度

第一章 总则

第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。

第二条 本规定中的办公用品包括：

? 公司给员工个人配置的通讯工具（无线电话等）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办

公文具。

? 公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

? 公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

? 公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

第二章 个人办公用品的管理

第三条 公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

第四条 员工日常办公用品的领用：

? 公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。

? 公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。

第三章 部门办公用品的管理

第五条 除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

第六条 部门申请购买办公用品的程序：

第一步：部门经理填写《办公用品申请表》；

第二步：交于公司人事行政中心；

第三步：查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；

第四步：董事长签核；

第五步：将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。

第七条 部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门

经理须至行政部变更记录。

第四章 公共办公用品的管理

第八条 公司公共办公用品由人事行政中心统一管理和维护。

第九条 公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提

倡使用再生纸。

第十条 员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司技术中心报修。

第五章 附则

第十一条 公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。

第十二条 本规定由公司人事行政中心负责解释，自颁布之日起实施。

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公司办公用品管理制度

第一条：目的

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本制度。

第二条： 办公物品购买原则：

按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。

第三条：办公用品的分类：

办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、传真机、空调等价值较高的物品。

低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。

耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。

第四条：管理程序：

本办法涉及以下管理程序：申请、采购、入库、保管、发放、使用、维修、报废、盘存、交接等。

1、申请：

（1、）每月x日，各部门根据本部门需要编制需求计划、填写申请表，经部门负责人审批后，交于办公室汇总后报总经理审批；

（2、）个人临时申请，经部门负责人审批后，报总经理批准后交于办公室记录；

（3、）大型类、高值类办公设备的申请须总经理审批，且提前15日填写申请表；

（4、）根据采购数额和预计费用报相应权限负责人批准：

500元以内，由部门负责人批准后报办公室审核、批准；

500-1000以内，办公室审核，报总经理批准；

1000以上则总经理审核、批准。

2、采购：经审批后，办公室负责人派员（两人）依据审批后的汇总表开始采购；

（1、）量少、价值低可就近选择商店进行采购；

（2、）量大，可先去市场价格调查，争取优惠采购，节约资金；

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办公用品管理制度

为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责

任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品分类

办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等； 2、 非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、

纸刀、白板等；

3、 消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；

二、办公用品的申购

1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；

2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；

3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；

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4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；

5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

三、办公用品入库

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；

2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。

四、办公用品发放

1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；

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关于采购办公用品的请示

公司领导：

为了满足日常办公需求，近日需采购一批办公用品，预计费用为4060元，明细如下：

当否，请批示。

南京某某公司

办公室

20xx年11月16日

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公司办公用品管理制度

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

第一条 申请 一、申请原则：为节约采购成本，公司实行按月上报申请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购申请。

二、申请时间：各部门要按月提交采购计划， 在每月1-5号申请。各部门在规定时间内未提交采购申请的，则视为本月无物品申请需求。

三、申请程序：

1、到行政部领取采购申请表，详细填写需申请的物品名称、规格型号、用途、数量、经领用部门负责人、审核签字之后交到行政部。 对于急需采购的物资，由部门提出申请，并注明申请原因、物资使用时间及物品明细，部门负责人审核签字同意之后交到行政部。

2、各使用部门填制物品申购单交行政部门审核，行政部再交给财务部审核，再报部门经理核实同意，再次交财务部核实并准备所需资金，需求时间(须预留5天采购时间)等，购买人员凭#5@p到财务部报销，所采购的物品入库登记统计（办公用品由行政部入登记库统计管理，生产设备工具、物料、仪器用品由库管入库登记管理）。

第三条 采购规定

1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。

2、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

第四条 验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。 第五条 办公用品管理制度

一、为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下：

1、 各部门每月1-5号报当月办公用品申购单，申购单需由部门主管签字。

2、行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。

3、贵重办公用品（电脑、打印机）等，须经公司部门经理批准后方可领用。

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