陕西科达利五金塑胶有限公司

TS16949内审总结报告

主存单位：System Office 保存期限：3years A4 （210*297） Form No:AO/KDL-F-IP009-008

整理/日期：范琳琳 内审组长/日期： 管理者代表/日期：

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20xx年XXXXXXXXX有限公司内审总结报告

一、 审核目的：

确保公司质量管理体系建立符合TS16949：2009标准的要求，及时发现体系运行中的问题，并持续改善。

二、 审核范围：

1、体系审核：TS涉及到的公司所有的职责部门，TS涉及到380V 5HP马达生产线。

2、过程审核：①XXXX马达生产线

②XXXX马达生产线

3、产品审核：①XXXX

②XXXX

三、 审核日期：

1、体系审核：2013/6/5～2013/6/6

2、过程审核：①XXXX马达生产线：2013/6/2

②XXXX马达生产线：2013/6/3

3、产品审核：①XXXX：2013/4/7

②XXXX：2013/5/7

四、 审核员：

1、体系审核：XXXXXXXXXXXXX，由XXXX担任此次审核的审核组长。

2、过程审核：XXXXXXXXXXXXX

3、产品审核： XXX

五、审核依据：

1、TS16949：2009版标准

2、公司程序文件；

3、作业指导书；

4、相关法律法规；

5、重要的客户合同和要求；

6、VDA6.3过程审核检查表；

6、XXXXXXXX产品图纸、包装方法图等。

六、内部审核综述

本次审核是公司的质量管理体系建立以来的第二次正式、全面的的内部审核。审核组由8人组成，对全公司的管理层、TS推进室、总务人事 、营业部、品证课、购买课 生产、生产技术、物流课、设计开发等部门进行了为期二天的审核。

本次内部审核得到了总经理及各部门主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。体系审核过程中共发现不符合项13项（具体见不符合项分布情况表）；过程审核平均总符合率为：97.25%；产品审核得分：100分。

另外需指出的是，由于本次审核使用的是抽样的方法，而且内审员的审核经验和技巧都会有所欠缺，在内审过程中没发现不符合项的部门并不代表该部门不存在不符合项，发现不符合项的部门也并不是说明该部门做得很差。但不论是发现有不符合的部门还是未发现不符合的部门，都应该认真总结在内审过程中存在的一些不足之处，并对自己部门进行定期的检查，以维持过程的持续有效性，并不断改进。

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台冠金属制品有限公司

20xx年ISO/TS16949质量体系内审报告

根据20xx年度公司内审计划，12月14日-15日两天时间，公司组织了部分内审员，对20xx年ISO/TS16949质量体系的运行情况，进行内审和验证，现将本次内审的情况汇报如下：

一、审核目的：

1、验证本公司质量管理体系文件的有效性和符合性，对管理体系的运行情况作出客观、公平、真实的评价。

2、找出体系运行的不足之处，以便后续改进，达到完善ISO/TS16949管理体系的最终目标。

二、审核的依据：

3.1 GB/T 16949:2002标准条款。

3.2依标准建立的质量管理手册、程序文件及相关的支持性文件。

3.3适用的法律法规及相关要求。

3.4顾客的要求。

三、审核的范围：

本公司ISO/TS16949质量管理体系涉及的相关职能部门均属审核对象

四、审核员情况及审核组成：

本次审核由管理者代表伍和英担任审核组长，根据本次审核具体情况需要，成立两个审核小组，组成如下：

审核组组长：伍和英

第一审核组：伍和英 阳远东

第二审核组：郑鸿安 谢 钦

五、审核概况：

ISO/TS 16949作为我司与国际惯例标准接轨的桥梁，其推行目的就在于强化管理、规范自我从而实现公司各阶层主观上形成正确的自我管理意识。然，我司自去年推行ISO/TS16949以来，虽在公司管理职责、内外部成本控制、业务市场扩张、人力资源的培训、技术文件规范，现场的7S管理，产品的标识和追溯，QCC活动的推进等方面取得了明显的进步和改观。但我们更应该看到：我们的TS体系虽已经运作一年有余，但是由于我们行业特性、自身习惯以及意识等等问题，致使我们在执行体系运作方面存在众多的不足之处！我们TS体系运作的成效并不明显，我们有很多员工甚或是干部都还不理解我们体系运作的基本要求（比如：1、说、写、做的一致性；2、我们推行统计过程控制的意义等等），支撑体系的五大工具基本都是有框架没内容未真正的落实应用，体系要求的PDCA、缺陷预防难于有效实施，生产中的众多质量问题重复发生，公司在返工、检验上的成本一直居高不下。TS强调

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宝安区松岗讯通电路板厂

致： 各部门

由：内审小组 抄送：张总/二董/唐厂长 审批： 日期：2010-9-29

质量管理体系内部审核报告

------20xx年11月份内审报告

根据ISO/TS16949:2009及ISO/9001：2008《质量管理体系—要求》（以下简称标准）、本公司质量手册、程序文件的要求，为验证本公司是否建立了符合标准要求的质量管理体系和质量管理体系是否持续有效运行，按照计划于20xx年11月份在本公司进行了内部质量体系审核。

审核工作包括各部门质量体系运行的情况审核，在各部门积极的配合下，现场审核工作已经顺利完成，现将本次审核的情况和结论报告如下。

一、审核过程报告：

1、审核目的：验证本公司的质量体系是否符合ISO/TS16949:2009 idt GB/T19001-2008标

准的要求及持续的改进质量管理体系。

2、审核性质：按ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008内审计划针对公司内部的质量管理体

系进行全面检查、审核。

3、审核范围：《ISO/TS16949标准》、《ISO/9001标准》《质量手册》、《程序文件》、《作业指

导书》《质量记录》、《外审不符合项》覆盖的除财务部之外公司的各个部门。

4、审核依据：ISO/TS16949:2009标准、ISO/9001:2008质量手册、程序文件、其他相关质

量文件、作业指引和质量记录、上次内审及第二方查厂不符合项的跟进。

5、审核组长：向明评

审 核 员：（A组）: 陈惠雄 (D组)：陈丽坤 郑刘伟

（B组）: 党泉清 (E组)：曾超文

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编制：屈佤佳 日期：2013-12-26 批准：

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TS16949内审8D分析报告

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