宝安区松岗讯通电路板厂
致： 各部门
由：内审小组 抄送：张总/二董/唐厂长 审批： 日期：2010-9-29
质量管理体系内部审核报告
------20xx年11月份内审报告
根据ISO/TS16949:2009及ISO/9001：2008《质量管理体系—要求》（以下简称标准）、本公司质量手册、程序文件的要求，为验证本公司是否建立了符合标准要求的质量管理体系和质量管理体系是否持续有效运行，按照计划于20xx年11月份在本公司进行了内部质量体系审核。
审核工作包括各部门质量体系运行的情况审核，在各部门积极的配合下，现场审核工作已经顺利完成，现将本次审核的情况和结论报告如下。
一、审核过程报告：
1、审核目的：验证本公司的质量体系是否符合ISO/TS16949:2009 idt GB/T19001-2008标
准的要求及持续的改进质量管理体系。
2、审核性质：按ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008内审计划针对公司内部的质量管理体
系进行全面检查、审核。
3、审核范围：《ISO/TS16949标准》、《ISO/9001标准》《质量手册》、《程序文件》、《作业指
导书》《质量记录》、《外审不符合项》覆盖的除财务部之外公司的各个部门。
4、审核依据：ISO/TS16949:2009标准、ISO/9001:2008质量手册、程序文件、其他相关质
量文件、作业指引和质量记录、上次内审及第二方查厂不符合项的跟进。
5、审核组长：向明评
审 核 员：（A组）: 陈惠雄 (D组)：陈丽坤 郑刘伟
（B组）: 党泉清 (E组)：曾超文
（C组）: 代长江
6、审核日程安排：
具体见《20xx年9月份内部质量审核计划》，20xx年8月17日发出
7、审核结果不符合情况的说明：
审核采取随机抽样的方式，并不能100%反映质量管理体系的所有不符合问题，也不能100%反映质量体系的真实运作；能在一定程度上，反映质量管理体系的运作情况，为质量管理体系的改进和产品质量的改善提供一定的机会。
本次审核，体系审核一共发现2个不符合项,其全部为生产部表格表单的填写及生产参数的管控,过程审核一共发现4个不符合项,也为生产部的表单填写及执行力度方面,具体不符合项内容详见“内审不符合项报告”。
发现不符合项，已按所采取的措施执行，能够按体系要求有效的运行及改善。
二、本次内审不符合项的统计分析：
分析《9月份内审不符合项分布表》，重点整改的部门为：生产部、品质部；整改的重点条款为：
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8.5.2、7.5、各部门须加强控制，特别是生产过程方面的控制，各相关部门及人员必须按文件要求进行作业，同时人事部也要对员工的个人资料或培训记录保存完整。
三、审核结论：
根据这次审核，本公司的质量管理体系已基本按ISO/TS16949:2009版标准及ISO/9001:2008要求进行实施，能按照质量管理体系的要求运行，但生产过程及其他方面仍需加强有效的控制。主要表现为：
1、本公司的《质量手册》和《程序文件》是符合ISO/TS16949:2009 及ISO/9001:2008《质量管理体系---要求》，是按照标准要求建立及有效运行的。
2、在职责管理方面：各部门的职责及人员分工情况良好，但内部执行力度需着重加强,特别为品质记录的完整性、过程参数的控制等方面需提高。
3、在资源管理方面：能提供充足的设备配置及人力资源,但各部门在资源的管理方面需加强物料的合理使用。
4、产品实现方面：生产过程的控制等方面需加强相关的控制，制定相关的作业指引及按要求执行。
5、在持续改进方面:都按要求进行，但对问题改善后的跟踪结果未能执行到位。
以上，均证明了本公司的质量管理体系以符合ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008体系要求，以及持续的改进及运行。各部门应重视ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008版质量管理体系对公司品质提升的好处，只有在各部门的配合及重视下，才能将公司的质量管理体系更加完善，才能生产更高品质的产品。
对于内审发现的4项不符合项，各相关部门必须在规定的期限内进行整改，并采取相应的改善措施进行全方面的改进及预防。
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第二篇：5.内审报告
有限公司
内部环境管理体系审核报告
编号2010-1
一、审核概述
1、审核目的
确认公司的环境管理体系是否符合GB/T24001-2004标准及公司环境管理体系文件的要求。
2、审核范围
子午线轮胎的生产、防护及相关管理活动所涉及的全部环境管理体系过程、环境和职业健康安全活动和部门。
3、审核依据
GB/T24001-2004标准、管理手册及公司其他管理体系文件。
4、审核组组成
组长： 王国力
组员：
5、审核时间
20xx年12月1日～20xx年12月2日。
二、审核简况
本次内审分为2个审核小组，涉及领导层、品保部、环安课、制造部、技术部、营业处、财务部、人力资源部、设备部等部门涉子午线轮胎的生产的全部体系过程和活动。审核中共发现不合格项3项，均为一般不合格项项，无严重不合格项，其分布情况见不合格项分布表。
从本次内审的不合格项分布来看，涉及GB/T24001-2004标准中4.2条1项、4.5.1条1项、4.5.2条1项；涉及管理层1项，环安课2项，存在问
题比较多的部门是环安课。
三、审核结论
公司在环境管理体系的建立和健全方面做了大量的工作，领导重视，各部门工作基本能按环境管理体系文件的要求执行，从整体上看环境管理体系已基本建立。环境管理体系基本有效，主要体现在以下方面：
1、公司已按GB/T24001-2004标准和有关法律法规的要求编制了环境和职业健康安全手册，22个程序文件，18份作业文件，81余份记录表格，已经建立了文件化的环境管理体系；
2、在本次审核中发现各部门已经实施环境管理体系文件的有关要，并且均取得了显著的效果，环境意识均有所提高。
但在本次内审也发现了3项不合格项，涉及多个过程和部门，虽然尚未构成环境管理体系的系统性失效，但也说明公司在环境管理体系的建立和运行方面尚存在一定的薄弱环节，尤其是环安课存在较多的问题。上述问题若不及时加以纠正，势必影响公司整个环境管理体系的有效运行，影响公司方针和目标的实现。望公司各有关部门对此给予高度的重视，并采取切实有效措施认真加以纠正和改进。
四、纠正措施要求
各有关部门收到本审核报告后，必须立即采取纠正措施，认真分析问题产生的原因，针对原因采取切实有效的纠正措施并认真加以实施，在15日内完成纠正措施有关工作，并附上有关证据报总经办组织内审员进行验证。凡逾期完不成任务或经验证不符合要求者，按公司有关规定予以行政和经济处罚。
需要强调的是，由于审核采用抽样方法进行，存在着一定的局限性，有相当部分的工作内容未被直接查证。因此，未发现不合格的部门并非完美无
缺，发现有不合格的部门也不意味着工作被全盘否定。各部门都应根据本次内审发现的问题举一反三，针对发现的不合格准确地分析原因，认真纠正，并采取有效措施防止此类问题再次发生。
拟制：王国力
2010/12/2 2010/12/2 审批：