胡家营镇20xx年度资产决算分析报告

根据关于编报20xx年度行政事业单位决算和资产管理决算报表的通知会议精神，我镇严格按照会议的要求，加强领导，精心组织，及时对各项收支项目、往来款项、货币资金、财产物资进行了全面的清理检查和结算，确保了各项银行存款、现金等货币资金帐实相符，各项暂存、暂付真实可靠。

一、收入及人员机构状况

我镇职工人数225人。在职人数150人（其中在岗行政人员126人，工人6人，资教生18人），退休75人；机构5个，。

教育经费拨入4526291元。

二、固定资产状况

本年期末固定资产累计15734081元。新增固定资产290700元。 我单位20xx年年底固定资产累计12827081元,20xx年新增固定资产290700元,20xx年年底累计固定资产15734081元，与财务数据完全一致。其中土地资产价值1247018元，房屋及构筑物价值12399000元，通用设备价值65500元，专用设备价值149673元，电器设备价值55330元，电子产品及通信设备价值435546元，仪器仪表类价值420xx8元，文艺体育设备价值60947元，图书文物及陈列品价值144477元，家具用具及其他类价值756502元。

20xx年固定资产情况表年底数与实物、清产核资明细表、帐簿记载金额完全相符。

三、财务分析

1、因素分析

通过以上指标分析，可以看出：财政预算拨款按年度预算全部到位，满足了基本支出；支出增长率增加主要是工资增长，事业费的开销增大，特别是学校基本建筑房屋和文化体育用品的购置投资规模增

大；应加强节约，强化资金的使用效益；今年支出增加，新增固定资产比同期增加较多，新购办公用品大幅增加。

2、固定资产清查存在的问题采取的措施与对策

①对行政事业单位的固定资产应由本单位将核销的固定资产以书面(文件)形式，上报国有资产管理部门审批核销;对个别数额较大的待核销固定资产应请示旗政府审批核销。

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大丽镇20xx年财政决算

分析说明

20xx年我镇财政工作在镇党委、政府和县财政主管部门的领导下，在镇人大和纪委的监督下，在各部门的大力支持和密切配合下，财政所积极争取两税机关的配合，积极培植税源，努力增加税收收入，同时加强与其他部门的协作，狠抓基础工作，较好地完成了全年各项收支任务，并按照“真实、准确、全面、及时”的八字方针编制了财政决算。现将20xx年大丽镇镇财政决算情况作如下分析说明：

一、基本情况。

我镇幅员面积123平方公里，有10个村66个社，一个社区，总人口24485人，其中农村人口22863人。总户数是

5914户，其中农业户数是5245户。农民人均纯收入实现 2924元，实现粮食总产量0.83万吨，实现一般预算收入475148元，实现一般预算支出189561717.68元。全镇有独立核算单位3个；上年年末财政供养人口250人，当年增加4人，当年年末财政供养人口256人（在职人员207人，退休49人），其中在职教师173人，退休教师24人。供养人口中未包括遗属 21人，其中学校遗属9人，政府遗属12人。财政所3人，职责定位所长1人、会计1人、出纳1人。

二、财政收支执行情况。

（一）一般预算收入决算情况：我镇20xx年共完成一般预算收入475148元。去年收入完成数344393元，今年收入完成数占去年收入完成数的137.97%。其中：完成增值税

1

66110元，营业税256206元，企业所得税52778元，个人所

得税52778元，资源税23278元，城市维护建设税17413元，

印花税5705元，土地增值税408元,契税5745元。

（二）一般预算支出决算情况：我镇20xx年一般预算

支出决算数为18956717元，去年支出数14344327元，今年

支出数占去年支出数的132.15%，一般预算支出按功能分类

实现情况如下：一般公共服务1551701元；教育9846504元；

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晴隆县安谷乡人民政府20xx年决算分析报告

一、部门基本情况

1、职能部门:全县乡镇综合职能部门

2、编制情况:行政编制22人，事业编制31人，参公管理编制5人。

3、实有人数：行政人员19人，事业人员31人，参公人员3人。退休3人。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）总收入3362131.37元,其中:财政拨款收入2026511元,占总收入的60%，财政补助收入654043元, 占总收入的20%,其他收入681577.37元，占总收入的20%,

（2) 总支出3267455.88元,其中:工资福利支出1451668.04元,占总支出44%,商品和服务支出1248988.84元,占总支出的38%。对个人和家庭的补助支出566799元，占总支出的18%。

3、收入支出与上年度对比分析

本年收入3362131.37元，比上年度收入增加143957.37元。增长幅度为5%，

4、本年度收支平衡，略有结余。

5、资产负债情况分析

20xx年资产总额3169857.98元，其中货币资金139651. 8元，固定资产3030206元，负债3169857.98元，资产负债率29.48%。

三、2011 年度取得的主要事业成效

20xx年，全镇安全生产、计划生育、农业、财政及社会保障工作取得较好成绩，社会治安状况得到进一步改善。人民生活条件明显提高，在县委、县政府的正确领导下，乡（镇）党委政府认真贯彻党的十七大和十七届五中全会及中央、省、州经济工作会议精神，深入学习实践科学发展观，倡导全镇干部吃苦耐劳，爱岗敬业，认真履行职责，为全镇各项工作做出应有的贡献。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

一、收入决算数与预算报表数不相吻合。

二、支出决算数小于报表支出数。

今后的日常会计核算中，要严格按照每笔款项的功能科目拨款和记账，方便于年终决算，确保决算的准确性和及时性。

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20xx年度部门决算分析报告

参照分析报告撰写提纲，全面深入分析单位年度预算执行情况、财务收支增减变动情况以及事业发展成效等。 ? 内容完整：规定体例 ? 分析深入：内容/方法/形式

? 特点突出：本部门特点；与上年相比新思路 ? 建议合理：针对情况和问题提出改进管理的建议 ? 方式多样：图文并茂 内容完整

一、分析报告提纲

1.部门基本情况 （1）部门职能

（2）机构情况及增减变动原因 （3）人员情况及增减变动原因 2.预算执行、财务状况分析

3. 20xx年度取得的主要事业成效及部门决算等财政财务管理工作开展情况

4. 决算编制中存在的问题及改进建议 二、 参考资料

部门预算管理、专项经费管理、预算绩效管理等财政财务管理及财政改革重点热点。

分析深入

? 分析角度：是什么、为什么、怎么样 ? 分析方法：比较法、比率法、结构法 ? 分析形式：文字+图表?图文并茂

一、部门预算执行情况分析（分单位、分科目、分资金来源、分支出性质等）

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（饼状图）。 （2）本部门收入支出按所属单位情况（列表）。 2．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体科目和具体单位。 3．收入支出与上年度对比分析

（1）上下年度各项收入支出对比分析（柱形图） （2）收入支出增减变动原因分析 4．年末收支结转结余情况分析

（1）分单位分资金性质收支结转结余情况 （2）重点分析项目经费结转结余情况及原因 5．资产负债情况分析

计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。

6．其他分析内容

参考部门决算分析表及相关财务制度，包括：机构人员情况；人均收支、人均资产等情况；非税收入情况等。

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部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

        年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共          个，比上年增减      个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

      年度，本部门决算汇编户数共      个，比上年增减      个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入  万元，财政部门拨款对账单  万元，差额  万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入  万元，财政部门拨款对账单  万元，差额  万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户  万元，财政部门财政专户缴款对账单  万元，差额  万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入  万元，财政部门财政专户拨款对账单  万元，差额  万元。对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

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部门决算分析报告撰写提纲

一、部门基本情况

1、部门职能

2、机构情况及增减变动原因

3、人员情况及增减变动原因

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（可分别制作饼状图）。

（2）本部门收入支出按所属单位分布情况（可列表）。

2、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。

3、收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析（可用柱形图）

（2）收入支出增减变动原因分析

4、年末收支结余情况分析

（1）分单位收支结余情况

（2）重点分析项目经费结余情况及结余原因

5、资产负债情况分析

计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。

三、201 年度取得的主要事业成效

四、决算编制中存在的问题及改进建议

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部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

1、贯彻实施司法行政工作的方针、政策和有关法律法规，起草有关司法行

政工作的规范性文件，并组织实施；编制全县司法行政工作的中长期规划、年度

计划，制定司法行政工作的各项规章制度，并监督实施。

2、指导全县法治宣传工作。

3、指导全县律师工作，指导全县法律顾问工作。

4、指导、监督全县公证工作。

5、指导、监督、管理全县法律援助工作。

6、指导监督基层司法所建设和人民调解工作。

7、指导管理全县社区矫正工作；指导全县安置帮教工作；参与社会治安综

合治理工作。

8、负责全县司法行政系统思想建设、组织建设、队伍建设和思想政治工作。

9、完成上级司法行政机关和县委、县政府交办的其它事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

靖宇县司法局，为县政府工作部门，正科级。局内设社区矫正办公室、综合

科。

四个事业单位：基层法律服务中心、公证处、法律援助中心、社区矫正教育

中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（二）当年取得的主要事业成效

一、立足队伍建设，突出强能提质，切实转变工作作风

二、强化普法依法治理，扎实推进“六五”普法规划验收工作

三、谋求基层基础工作大变化，有效维护社会和谐稳定

四、强化社会管理创新，建立健全两类人员管理体系

五、强化法律服务，进一步提升服务质量和服务水平

六、挖掘信息宣传新亮点，全面提高信息工作质量和服务水平

七、培育招商引资新项目，努力完成经济工作

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

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