ISO9001:20##
质量管理体系文件评审报告
(中文版)
审核组: 委托方: 申请书编号:
注:文件评审的目的是对文件的充分性、适宜性和有效性进行评审。
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CNAS-PD13/10-A/1
编号:
文 件 评 审 报 告
受评审方:
地 址:(注册)
:(其他)
通讯方式 电话:
传真: EMAIL:
评 审 方:中国合格评定国家认可中(CNAS)
评审组长: 日 期: 年 月 日
批 准: 日 期: 年 月 日
(本报告发放范围:(1)受评审的认证机构 (2) CNAS秘书处)
CNAS-PD13/10-A/1
声明:本报告以中文为准,未经CNAS确认的翻译文本为无效版本。
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CNAS-PD13/10-A/1
声明:本报告以中文为准,未经CNAS确认的翻译文本为无效版本。
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CNAS-PD13/10-A/1
附件1: 文审评审问题描述
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CNAS-PD13/10-A/1
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第一分公司体系文件评审报告
(20XX年度)
一、 评审目的:为进一步提高体系文件运行的适宜性、充分性和有效性。
二、 评审依据:依据国家或行业标准、法律法规及地方规定及公司各项规章制度,对体系文件进行修订。
三、 评审范围:管理手册、管理方案、程序文件、各部门的工作手册及相关记录。
四、 评审概述:各部门负责人负责修订、收集、汇总本部门的文件评审意见。办公室2个文件需要修订、客服部21个文件需要修订、秩序维护部6个文件需要修订、工程部3个文件需要修订。
五、 评审结果汇总
1. 客服部对21个作业手册进行了修订,分别是:《客服部组织机构图及部门职责》、《客户服务人员行为规范》、《业户装饰装修管理规定》、《收费管理规定》、《业户信息处理流程》、《业户回访工作标准》、《业户投诉处理流程》、《保洁紧急情况处理措施》、《保洁供方服务管理规定》、《对客服务管理规定》、《大堂岗位量化管理标准》、《客服部巡查记录表》。
2. 工程部对3个作业手册进行了修订,分别是:《工程部组织机构图》、《工程部岗位职责及任职标准》。
3. 秩序维护部对7个作业手册进行了修订,分别是:《秩序维护部各岗位职责及任职标准》、《项目火灾事故应急预案》、《秩序维护部巡逻管理规定》、《消防设施使用指导》、《火灾报警控制系统的测试制度》、《非机动车停放管理制度》。
4. 办公室对2个作业手册进行了修订,为《总值班管理规定》。
六、 评审综述:(本次体系文件评审过程中的发现,对项目体系运行的改进建议等)
发现问题:(1)制度所定的程序操作性不强。尤其是涉及多个部门接口关系的程序,规定不细致,接口不清晰,流向不顺畅,与实际脱节,导致执行困难。 (2)程序规定不完整。存在缺少文件程序的情况。(3)程序执行不到位。在实际工作中往往凭主观经验办事,未按照程序执行。
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编号:CQM/JL-00-74-2005
文件审核报告
受审核方名称: 项目号:
文件名称及编号:《质量手册》(包括程序文件) 版本: A
■QMS □EMS □OHSMS □HACCP □产品认证
一、 文件审核涉及内容:
■手册 版本 A
■程序文件
■申请材料及相关附件
二、 删减的合理性(QMS适用):
未进行删减
三、 文件与资料的审核:
1、标准条款的描述 ■齐全 □有遗漏 协调性□
2、必备的文件化程序 ■齐全 □有遗漏 协调性□
3、申请资料及附件 ■齐全 □有遗漏
四、 存在问题:
文件审核报告 版本:02 第 1 页 共 2 页
编号:CQM/JL-00-74-2005
①或②标识。 ①请予以纠正,审核组现场对其纠正有效性进行确认。
②请予以纠正,并提供纠正有效证据,经组长确认后,方可进入现场审核。
说明:
结论:■受审核方递交的文件基本符合GB/T19001-2000 标准的要求,可以进行现场审核。
□文件审核中发现不符合,请予以纠正,由审核组长确认纠正有效后再进行现场审核。 现场审核时将继续对管理体系文件进行审核,对发现的文件不符合,提出整改要求。
文审人员: 年 月 日
审核组长: 年 月 日 受审核方: 年 月 日
文件审核报告 版本:02 第 2 页 共 2 页
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注:文件评审的目的是对文件的充分性、适宜性和有效性进行评审。第 12 页 共 14 页
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质量管理体系评审
1、 质量管理体系评审是组织的最高管理者就质量方
针和质量目标有规则的、系统的评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率;
2、 评价可包括考虑修改质量方针和质量目标的需要
以响应相关方需求和期望的变化,也包括确定采取措施的需求及其他资源方面的改进。
3、 评审输入
管理评审的输入应包括以下方面的的信息: a)审核结果;
b)顾客反馈;
c)过程的业绩和产品的符合性;
d)预防和纠正措施的状况;
e)以往管理评审的跟踪措施;
f)可能影响质量管理体系的变更;
g)改进的建议。(包括产品、过程的体系)
4、 评审输出
管理评审的输出 应包括与以下方面有关的任何决定和措施:
a)质量管理体系及其过程有效性的改进; b)与顾客要求有关的产品的改进;
c)资源需求。(当前的和未来的需求)
(范例)
×××实验室管理评审报告
编 制 人:日期:年月日
批 准 人:日期:年月日
一、 评审目的:
对本实验室质量体系文件与目前现行质量目标的适宜性做出评价,对质量体系与实验室内外条件变化的适应性做出评价,确保体系进一步完善,使质量管理体系得到持续改进,以确保质量方针、目标的实现和满足客户的需求。
二、 评审范围:
1、质量管理体系文件
2、与质量体系相关的各项活动。
三、 评审依据:
计量认证/审查认可(验收)评审准则,本实验室质量体系文件
四、 评审过程:
×月×日上午:
1、×××(最高管理者)主持,会议正式开始;
2、×××(质量负责人)汇报:
a、内审报告;
b、计量认证评审报告(如有);
c、顾客的反馈意见;
d、实验室之间的比对和能力验证的结果;
e、预防和纠正措施的状况;
f、机构内、外部环境变化。
4月x日下午:
a、与会人员对提交的各类报告进行讨论、研究、核实、分析。
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