采购管理制度及操作流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、 工作程序
（一） 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
（二）采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好采内参市场行情的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式
1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（七）采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
（八）采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、 附则
1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
四、本制度经总经理核准后实施。
五、附生产物料采购流程图：
公司生产物料采购流程
采购定单审批流程
入库单传送流程图
第二篇：采购管理制度及流程
汇波防腐技术有限公司
采购管理制度
第一章 目的和范围
一、目的
根据公司的发展战略，结合公司实行"阿米巴"管理的实际情况，为使公司之资材采购作业有所遵循，已能取得适质、适量及适价的货物，特制定本制度。
二、范围
凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用本 。
第二章 采购物品的分类
一、公司物品按下列标准进行归类：
1.1.原材料：指生产过程中耗用的原料；
1.2.辅助材料：是指生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料；
1.3.自制半成品：指公司自制但未完工的半成品；
1.4.库存商品：指生产完工入库的商品；
1.5.工具器具：指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等；
1.6.包装物：指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品；
1.7.固定资产：指房屋建筑物、机械设备、仪器、电子设备、汽车、运输工
具等；
1.8.办公用品：指公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用 品等。
第三章 采购作业流程
一、采购的依据
1.1.公司物品采购以下列方式作为采购依据：
1.2.销售部门的销售预测：
A、对近期销售情况的分析；
B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测；
C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。
1.3.生产计划部门依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单：
A、仓库材料安全库存量；
B、客户订单数量。
1.4.其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。
1.5.销售部门负责分析销售情况，并根据销售情况销售预测书面报告，将报告提交给公司管理层及生产计划部门。
1.6.公司生产用原材料、辅助材料的采购一律由生产部门统一请购.
1.7其他物品均由耗用单位进行请购，实用 “ 谁使用谁请购 ”的原则。
二、请购
2.1.请购部门依据本 1.1.的规定确定拟采购货品种类和数量后，即应填写
“请购单”，报采购负责人审核，经总经理（或授权人）核准。请购单申请核准时，应附上相关书面文件，作为申请的依据。
2.2.请购单经核准后，请购部门应立即转交采购部门进行采购。 ”
一式四联，一联交采购部门，一联交财务，一联交仓库，一联留底备查。
三、请购核决权限
1、请购金额预估在 5千元以内者，由采购执行部门进行比价，并由分管总经理核决。
2、请购金额预估在 5千元至 1万元者，由采购执行部门询价、议标。最终由总经理核决。
3、请购金额预估在 3万元以上者，进行小型招标并由总经理核决。 附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以总经理核决权限呈核。
四、采购方式
4.1.采购部门进行货品采购的依据是经核准的 “ 请购单 ”，并依据不同货品及数量、规格，确定不同的采购方式。
4.2.固定供应商采购：凡公司与该供应商签订了长期供应合同，则凡采购该合同中约定的物品均应向固定供应商采购。
4.3.未指定固定供应商采购的，则由采购部门依据质优、价廉原则确定采购对象。凡单价或总价在 RMB1000 元以上的物品采购，均需执行询、比、议价程序。
4.4.采购单位进行询、比、议价作业时，应请供应厂商确认报价、付款方式及报价有效期间等相关交易条件；于必要时，采购单位得会同请购、
生产等相关单位，共同进行议价作业。议价结果形成书面文件，并随采购单，呈总经理（或授权人）核准，以决定是否采购。
4.5.采购人员在询、比、议价作业中，尚需与供货商确认其交货日期，假如供货商的交期无法符合需求单位要求的日期时，采购人员须告知需求单位，供货商预定的交期，以利需求单位及早采取必要的相关因应措施。
4.6.单价或总价在 RMB1000 元以下物品的零星采购，由采购人直接向分管总经理报告核准后执行。
4.7.对大额大量采购，特别是工程项目，应采取招、投标的方式进行采购。
五、采购合约的签订
5.1.长期固定的供应商均应和公司签订长期供货合同。
5.2.经过询价、比价、议价的供应商，应和公司签订订购单和合约。
5.3.所有采购合约均需经采购负责人或其职务代理审批后，经报总经理 （或授权人）核准后执行，采购订单或合约须加盖公司公章或合同章。
5.4.采购合约正本由公司档案室人员统一归档管理。
六、采购付款
6.1.采购物品需要预付款的，需凭以下单据并经核准后办理预付款手续：
6.2.采购和约或定单复印件；
6.3.请购单复印件。
6.4.采购物品验收入库后，需凭以下单据并依财务制度，经核准后办理付
款手续：
6.5.#5@p；
6.6.入库单；
6.7采购合约或定单复印件；
6.8.请购单。
6.9.凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务部门应拒绝付款；特殊情况下，如需付款需经总经理单独核准。
附则
一、本制度经总经理核准后与20xx年实施。
二、后附采购流程图、流程图说明、物品请购单
采购流程图
采购流程说明
物品申购单
备注：1、采购原则上每周一次，请提前申购！遇特殊情况可适当放宽；
2、领用物品时需签名。