目　　录

第一章  概述.................................................................................... 1

1.1 项目概况............................................................................... 1

1.2 可行性研究报告的编制依据和范围................................... 2

1.3 项目经济效益....................................................................... 2

1.4 综合评价和论证结论........................................................... 3

第二章  项目的必要性与市场分析................................................ 5

2.1 项目建设背景...................................................................... 5

2.2 项目建设的必要性............................................................... 6

2.3 市场分析............................................................................... 8

2.4 市场风险分析..................................................................... 10

第三章  建设条件.......................................................................... 12

3.1 区域概况............................................................................. 12

3.2 项目关联产业发展现状..................................................... 13

3.3 项目建设条件优劣势分析................................................. 14

第四章  建设规模和生产设计方案.............................................. 17

4.1 建设规模及内容................................................................. 17

4.2 生产方案............................................................................. 19

4.3 温室大棚建设方案............................................................. 21

第五章 节能.................................................................................... 27

5.1 概述..................................................................................... 27

5.2 节能措施综述..................................................................... 27

5.2.5采暖通风节能....................................................................... 28

5.3 节水措施及水耗指标分析................................................. 29

第六章  环境影响评价.................................................................. 30

6.1 环境影响............................................................................. 30

6.2 环境保护与治理措施......................................................... 31

6.3 环境影响评价结论............................................................. 32

第七章  安全生产、劳动保护与卫生防疫.................................. 33

7.1 劳动安全卫生..................................................................... 33

7.2 消防..................................................................................... 34

第八章  项目的组织管理.............................................................. 36

8.1 项目组织管理..................................................................... 36

8.2 项目的运行管理机制......................................................... 38

8.3 劳动定员............................................................................. 39

第九章  项目实施进度计划.......................................................... 40

9.1 项目建设工期..................................................................... 40

9.2项目实施计划............................................................................ 40

9.3分月进度安排...................................................................... 41

9.4项目实施进度表................................................................. 41

第十章  投资估算与资金筹措...................................................... 43

10.1 投资估算依据................................................................... 43

10.2 投资估算........................................................................... 44

10.3 资金投入计划................................................................... 45

10.4 资金来源........................................................................... 46

10.5 工程招标方案................................................................... 46

第十一章  财务评价...................................................................... 47

11.1 财务评价依据................................................................... 47

11.2 营业收入、营业税金和附加........................................... 47

11.3 总成本及经营成本估算................................................... 48

11.4 财务效益分析................................................................... 48

11.5 盈亏平衡分析................................................................... 49

11.6 财务评价结论................................................................... 50

第十二章  社会效益、生态效益评价.......................................... 51

12.1 社会效益分析................................................................... 51

12.2 生态效益评价................................................................... 55

第十三章 结论与建议.................................................................... 56

13.1 结论................................................................................... 56

13.2 建议................................................................................... 56

第一章  概述

1.1 项目概况

1.1.1项目名称

项目名称：******蔬菜种植基地建设项目

1.1.2项目建设性质

新建

1.1.3项目投资方

******

1.1.4项目建设地点

******菜篮子实验基地

1.1.5建设年限

建设年限：二年(20##年10月—20##年9月)

1.1.6建设内容

建设内容：项目60个塑料大棚，占地120亩，新建20个日光温室，占地30亩，及新建办公生活厂房、蔬菜恒温贮藏库一座。

1.1.7投资规模及构成

投资规模及构成：总投资706万元，其中建设投资686万元，流动资金20万元。

1.1.8资金筹措

资金筹措：项目总投资706万元，全部为投资方自筹资金。

1.2 可行性研究报告的编制依据和范围

1.2.1编制依据

1、财政部农业综合开发办《农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲》；

2、农业部《西部地区农业开发建设规划》；

3、国家产业结构调整指导目录

4、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》；

5、******“十二五”经济建设规划；

6、项目建设单位提供的基础资料。

7、其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。

1.2.2编制范围

本可行性研究报告根据上述依据和内容要求，通过对项目的背景及必要性、市场需求分析与建设规模、建设及生产方案、项目社会效益及生态效益的研究分析，制定本项目的建设方案及实施进度计划，并按国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》的要求对本项目进行经济分析。

1.3 项目经济效益

本项目完成后，年营业收入368万元，年营业税金及附加2.02万元，净利润163.46万元。随着市场的不断拓展，将会产生更加显著的经济效益。主要技术经济指标见下表：

项目主要技术经济指标表

1.4 综合评价和论证结论

本项目是******农业结构调整、农业产业化、现代农业和建设社会主义新农村的富民项目，也是******重点产业化项目。通过项目实施有利于项目区农业生产向产业化、现代化、科学化和生产绿色无害化的方向发展；有利于全面提升蔬菜瓜果产业的档次和质量，增强市场竞争力和占有率，提高企业经济效益和丰富市场供应；有利于项目区现代农业和农业高新技术的发展，进而带动当地经济的振兴、农民素质的提高和农民收入的增加，探索出一条解决三农问题的新路子，并为本地区及至内蒙古蔬菜瓜果产业化推广提供借鉴经验。通过对项目区的实地考察和对项目建设内容进行全面的可行性研究分析，得出以下结论：

（1）项目建设符合国家和******发展现代农业和农业产业化政策，符合项目区的产业发展方向；

（2）该项目技术方案合理，实施条件有保障，项目设计方案可行；

（3）项目投资规模适度，投资结构合理，资金来源有保障；

（4）项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。

综上所述，我们认为实施该项目是可行的。

第二章  项目的必要性与市场分析

2.1 项目建设背景

蔬菜瓜果产业是一项农业生产结构调整与增加农民收入的重要产业，因此，蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位，是种植业中最具活力的经济作物之一。我国的蔬菜瓜果出口从20世纪90年代以后逐年增加，特别是1993年后，蔬菜瓜果出口量逐年增长。目前，我国的蔬菜瓜果出口量仅次于西班牙、意大利、美国和荷兰，是世界第五大蔬菜瓜果出口国。

我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上，产量约占世界总产量的67%，山东、福建、浙江、江苏、新疆和广东是我国蔬菜出口的主要省区，日本是我国蔬菜出口最主要的国家，占全国蔬菜出口总额的26.42%。东盟是我国蔬菜出口重要贸易伙伴，占全国蔬菜出口总额的15.5%。对美国、韩国、俄罗斯和德国的蔬菜出口增长迅速，其中，对美国出口同比增长29.34%；对德国出口增长32.36%；对俄罗斯出口增长21.94%；对韩国出口增长13.15%。

近几年来，******蔬菜产业虽然已经初具规模、但是仍然存在着规模小，科技含量低，周年生产能力差，品种单一，育苗技术落后，技术集约化、组织化、市场化程度不高，投入严重不足、融资困难、扶持力度小等问题。这些因素制约了******蔬菜瓜果产业集约化、规模化和现代化发展的速度。

为了改变这种面貌，******旗委、旗政府决定在发展反季节蔬菜和特色建设上大做文章，提高农业产业化、科学化水平，通过建设日光温室大棚，进而实现反季节蔬菜和特色种植产业规模化生产的目标。

反季节蔬菜和特色种植的经济效益、社会效益和生态效益明显显现，在优化农业产业结构、促进城乡统筹发展、建设社会主义新农村和改善人民生活环境、提高人民生活质量等方面，发挥出越来越重要的作用。

******是农牧结合的经济类型区，长期以来种植业以种植粮食作物为主，由于种种原因，农业结构调整和农业产业发展缓慢。为了强旗富民，旗政府通过考察，对本旗农业结构和发展农业产业进行了充分论证，在此前提下，决定以产业建设带动农业结构调整，其中设施农业作为重点产业项目之一，反季节蔬菜和特色产业被列入到发展设施农业项目中。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1、是发展现代农业的现实需要

现代农业是未来农业的发展方向，要求逐步实现种植区域化、生产规模化、经营产业化、技术标准化和服务社会化。反季节蔬菜生产即需要产业化带动，又需要用现代农业技术改造落后的种植方式。******发展反季节蔬菜和特色产业就是按照现代农业的发展思路，项目本着规模最大、标准最高、技术组装最全、基础设施最强、品质最优的标准建设大型反季节蔬菜产业基地，推进现代农业的发展。

2.2.2、是建设社会主义新农村、增加农民收入的迫切要求

中央农村工作会议提出：推进新农村建设的首要任务是“发展现代农业”。本项目就是按照现代农业的发展思路和要求进行规划建设，以达到 “生产发展、生活富裕”的新农村建设目标。反季节蔬菜生产和特色种植是******新兴产业，具有成为优势主导产业的潜力，存在较高的增收潜力。本项目建设就是要达到反季节蔬菜的产业规模最大化、效益最大化，促进农民持续稳定增收，加快新农村建设进程。

2.2.3、是增强产业竞争力的需要

******政府充分利用当地丰富的土地资源条件，发挥自身的产业、市场、经营管理、资金、技术等优势，不断增强******农业产业的技术优势、市场优势、质量优势、产业化经营优势。坚持“质量是生存之本，信誉是发展之魂，产业化生产是现代农业发展之路”的经营理念，以市场为导向，以经济效益和社会效益为中心，通过对反季节蔬菜产业的深度挖掘，拉长产业链，形成大规模的产业群，从而实现区域反季节蔬菜产业合理布局，科学组装，资源共享，通过“三统”(统一规划、统一标准、统一品牌)，达到“两化”（规模最大化、效益最大化），有效增强基地竞争能力和辐射带动能力。

本项目按照国家质量标准和要求规范进行建设，在生产过程中，坚持技术创新、自主创新的原则，用符合标准的生产工艺进行反季节蔬菜生产加工，培育反季节蔬菜产业基地，打破反季节蔬菜生产的颈瓶，示范带动区域反季节蔬菜标准化生产，增强区域反季节蔬菜和特色种植产品质量和市场竞争力。

2.2.4、是建设全国旅游大旗的需要

自上世纪九十年代后期******旅游业开起步以来，旗委、旗政府采取多种有效的措施，充分利用当地现有的生态资源，加快旅游产业的发展，近几年来，******的旅游业突飞猛进地发展，特别是生态旅游、农业观光旅游受到越来越多的旅客喜爱，农家乐、牧家乐等观光旅游已经成为一种时尚。温室大棚蔬菜生产和特色种植能够与农家乐等观光旅游相结合，有利于打造本地区旅游的特色品牌，促进******旅游产业加快发展，实现建设全国旅游大旗的战略目标。

2.3 市场分析

2.3.1、项目产品市场供求现状和市场前景分析

（1）项目产品市场供求现状

蔬菜瓜果产业是农业生产结构调整与增加农民收入的一项重要产业，因此，蔬菜瓜果在我国农业发展中具有独特的优势和地位，是种植业中最具活力的经济作物之一。我国的蔬菜瓜果出口从20世纪90年代以后逐年增加，特别是1993年后，蔬菜瓜果出口量逐年增长。目前，我国的蔬菜瓜果出口量仅次于西班牙、意大利、美国和荷兰，是世界第五大蔬菜瓜果出口国。

我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上，产量约占世界总产量的67%，山东、福建、浙江、江苏、新疆和广东是我国蔬菜出口的主要省区，日本是我国蔬菜出口最主要的国家，占全国蔬菜出口总额的26.42%。东盟是我国蔬菜出口重要贸易伙伴，占全国蔬菜出口总额的15.5%。对美国、韩国、俄罗斯和德国的蔬菜出口增长迅速，其中，对美国出口同比增长29.34%；对德国出口增长32.36%；对俄罗斯出口增长21.94%；对韩国出口增长13.15%。

特别是近几年随着人们生活水平的提高，人们对新鲜蔬菜瓜果的需求量越来越大，即使在冬季也希望能吃到新鲜的蔬菜瓜果，这就促进了反季节蔬菜瓜果的种植。

（2）市场前景分析

随着我国城乡人民生活水平的不断提高，人们的消费观念也在逐渐改变，反季节蔬菜市场出现新的需求前景，应时的蔬菜瓜果需求量不断增长，蔬菜瓜果消费的区域化和人文化品质也在逐步提升，这是一个极大的市场。在******及周边市场上，城乡对蔬菜瓜果的需求不断的增长。因此，发展反季节蔬菜瓜果市场前景良好。

2.3.2、 项目产品的市场竞争优势分析

反季节蔬菜瓜果系高产高效产业，是农民快速致富的“短平快”项目，调整优化农业产业结构，发展现代生态蔬菜瓜果产业是发展方向，反季节蔬菜瓜果产业具有多种类、多品种、多茬次、周期短、产量高、效益好的特点，俗称“一亩园十亩田”，是诸多农业产业化项目中最有活力的“短平快”开发项目，发展蔬菜瓜果产业，有利于增加土地复种指数，提高土地利用率、产出率和效益，同时绿色蔬菜瓜果产业是劳动密集型产业，能够吸纳大批农村劳动力，对于农业增效、农民快速增收将发挥重要作用。

发展反季节蔬菜瓜果产业，是向城镇居民提供新鲜、营养、健康、安全的有机鲜活蔬菜瓜果产品，能充分满足不同层次、不同时间内消费者不断增长的物质需求，达到优质蔬菜瓜果周年均衡供应、花色品种多样、繁荣市场的根本目的，保障“菜篮子工程”建设健康顺利向前发展。

根据国内外蔬菜市场的发展状况，对蔬菜瓜果的安全质量要求越来越高，品牌意识不断作强，积极打造蔬菜瓜果品牌、名牌，提高蔬菜瓜果产品信誉度，增加市场竞争力和占有率，是提高经济效益的重要途经。

2.3.3、营销策略、方案、模式

项目以“市场＋基地＋农户”的经营模式，建设20个温室、60个塑料种植大棚及蔬菜恒温贮藏库，产品全部以鲜品出售给本地市场及出口蒙古。

2.4 市场风险分析

2.4.1、项目产品市场风险因素分析

项目产品主要是新鲜陆地蔬菜瓜果生产，面对的市场主要是国内市场。市场价格风险是主要的风险。蔬菜瓜果价格的季节性波动很大，市场的需求量难以把握。蔬菜瓜果的品种和品质也是决定蔬菜瓜果价格的一方面因素。对于国际市场而言，蔬菜瓜果的风险主要是质量问题。农药残留影响蔬菜瓜果销售，成为蔬菜瓜果生产的主要风险。

陆地蔬菜瓜果易受自然灾害影响。鉴于******灾害性农业气候条件，自然灾害也是陆地蔬菜瓜果生产的风险之一。

2.4.2、防范和降低风险的对策

一是要在蔬菜瓜果品种和特色种植上下功夫，培育品质良好的蔬菜瓜果品种，能够符合消费者需求，二是注重生产技术管理，保障产品质量，达到无公害和优势蔬菜瓜果生产标准；三是密切注意市场动态，不断研究市场需求，开发和引进新品种、新技术，时刻保持处于市场的生产面积，防范灾害性气候对陆地蔬菜瓜果生产的风险。

第三章  建设条件

3.1 区域概况

3.1.1、建设地点

本项目拟建设地点位于******菜篮实验基地采摘园。交通条件便利，建设地址道路、交通、水电等基础设施完善。项目区所处的位置环境保护措施完善，附近没有污染源，气候、土质、水质均适宜项目的发展，项目的建设不仅不会使周边环境受到污染，而且使当地的生态环境和社会效益得到明显改善，符合国家重点鼓励发展的产业政策。

3.1.2、地理位置

3.1.3、地质地貌

******地势北高南低，由东向西倾斜，海拔在800—1500米之间；北部是低山丘陵，南部是盆地；全旗土壤水平地带性分布非常明显，由东向西依次有灰色森林土、黑钙土、栗钙土，非地带性土壤有沼泽土、草甸土、风沙土。境内最高山峰宝格达山海拔1461米

3.1.4、气候气象

******属北温带大陆性气候，处于高海拔和中、高纬度带的内陆地区，自然条件较为恶劣。气候特征为冬季受蒙古高压控制寒冷风大，夏季水热同期。年平均气温1.6℃，一月平均气温-18.9℃，七月平均气温21℃，极端最高气温39.7℃，最低气温-40.7℃，年日平均气温0.7℃。年生长期（日均5℃以上）95天，无霜期平均为120天。年降水量300毫米左右，主要集中在6—8月份，占年降水量的70%；年蒸发量在3000毫米以上，是降水量的7.5倍；日照时间年均2975小时，太阳辐射强烈，湿润度0.1—0.4；大风日数多，平均风速3.6米/秒，极端最大风速34.0米/秒，年均7—8级大风日数73天；地下水资源总量为75987万立方米/年，可开采量为14577万立方米/年，水位深0—70米，单井采水量10—100吨/小时。

3.1.5 社会经济概况

1、面积、人口与行政区域

2、经济概况

3.2 项目关联产业发展现状

3.2.1、相关产业发展状况

改革开放以来，******的的各项建设事业迅猛发展。特别是“十二五”以来，全旗上下认真贯彻“三个代表”重要思想，紧紧围绕强旗富民目标，加快推进农牧业产业化、工业化和城镇化进程，形成了农牧林各业协调发展，一、二、三产相互促进的经济发展格局。通过坚持不懈大搞农田水利基本建设，全面实施农业综合开发，全旗农业综合生产能力不断提高，特色农业发展较快，无公害疏菜瓜果等农产品已成为具有地方特色的知名品牌。大力推行舍饲养畜，走出一条户户养畜的新型农区畜牧业发展之路。坚持用工业化思维谋划农牧业发展，重点推进了蔬菜瓜果加工、肉食加工、林果业等产业化项目。特别是反季节蔬菜和特色农业种植产业,经过几年来摸索实践，开始向“小规模、大群体、集约化”方向迈进，种植蔬菜瓜果已成为农民增收致富的有效途径。

3.2.2、生产资料供应

******农用生产资料供给已经形成系统，由政府系统和公司系统进行供给，市场环境良好。

3.2.3、生产技术

******有良好的农业生产技术和装备，依托各级业务部门和科研部门，能够进行陆地蔬菜瓜果种植加工、技术创新。

3.2.4、产品销售

项目区产出的产品全部通过本地蔬菜瓜果批发市场进入鲜销流通渠道销售。

3.3 项目建设条件优劣势分析

3.3.1、政策环境

20##年，党的十七届四中全会，把农业和农村工作放到重中之重的位置，强调要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。

3.3.2、资源优势

******自然环境好，无污染，发展绿色、无公害食品条件得天独厚。项目区内及周边无大型化工厂、工矿企业，水质好，污染少。具备发展优质、绿色食品的基本因素，是发展农业生态旅游的首选基地。

3.3.3、市场优势

******反季节蔬菜产业项目将在2年内实施完成，按设计和目标，******反季节蔬菜产业将会成为地区强势产业。随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜瓜果的需求量越来越大，******的反季节蔬菜瓜果大多依靠外地，所以在******内发展反季节蔬菜瓜果市场前景相当好。

3.3.4、基础设施条件优势

项目经过前期深入的调查研究和细致的论证，项目建设地点交通便利、通迅发达、水资源丰富、群众极积性高、群众基础好。其它建设条件基本准备到位，项目建设选址规划和建设用土已经获得有关方面的批准，项目建设自筹资金已经落实，各项前期工作已经就绪，项目土建工程方案，已经基本确定，目前项目只等待上级批准实施。

3.3.5、主要障碍因素及解决方案

******发展温室反季节无公害蔬菜产业的主要障碍在于资金不足。由于基础设施建设投资大，加之旗财政收入主要来源农业，二产和三产拉动经济的力量不足，因此，项目资金来源问题阻碍蔬菜瓜果产业发展。

总体上，******农业技术服务和推广的力量还不是很强，大规模发展蔬菜瓜果种植、加工产业，需要更多的专业人员，为产业发展服务，如何吸引农业院校大学生来旗服务和工作，是产业发展过程中需要考虑的问题。

建议在项目运作过程中，一是加强与政府部门的沟通，提高项目建设水平，发挥政府在产业经营中的指导、协调作用；二是重视进一步提升建设单位的现代企业管理制度建设，增强产业化经营能力，为满足项目建设后的需要，尽早开展引进技术、管理人才，加快员工技术培训；三是继续加强与科研单位、技术产品优势单位的产学研结合，完善生产技术、质量安全体系建设，并依托其先进的技术、人才优势共同建立产业化平台，提高企业综合开发能力，实现可持续发展；四是通过与农户建立利益共同体，推广优良品种、产品质量控制技术和加工技术，保证高品质生产的需要；五是不断完善市场和营销渠道建设，发挥品牌优势，增强市场影响力和产品竞争能力，提高产品的市场占有率。

第四章  建设规模和生产设计方案

4.1 建设规模及内容

温室大棚蔬菜基地拟建在******菜篮实验基地采摘园中实施。具体规模及内容如下：

项目依据反季节蔬菜生产标准，结合旗内市场对蔬菜瓜果需求增长趋势，结合当地资源优势和现有的基础、技术条件，新建标准化建设温室20个，蔬菜大棚60个及办公生活厂房、蔬菜恒温贮藏库一座。温室生产蔬菜、瓜果及种植葡萄、提子、圣女果、草莓等。塑料大棚种植叶菜类、稀有蔬菜、瓜果，还种植果树类，如123苹果、李子、油桃、沙果等特色农产品。产品销售在本地市场及出口蒙古。

4.1.1、建设规划和布局

根据项目建设的总体思路和目标，结合本地实际情况和现有基础及建设条件，主要的建设任务和规模如下：

1）建设规模

新建温室20个，蔬菜大棚60个及办公生活厂房、蔬菜恒温贮藏库1座。

2）土建工程

地上部分采用菱镁复合材料建设，地下部分（地基）用石头和混凝土建设。

3）水利建设

项目完成日光温室及塑料大棚的水利配套建设，其中打机井3眼，完成项目区内日光温室及塑料大棚的水利工程。

4）机器设备

项目购置制冷机组2台，气调系统设备2套，自动控制系统2套，其他设备4套。

4.1.2、建设标准和产品标准

工程建设标准、产品质量标准采用中华人民共和国国家标准。

1）国家现行的建筑设计规范、建筑设计防火规范

《工业企业总平面设计规范》（GB100187-93）

《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）

2）蔬菜瓜果生产主要技术规格和质量标准：

《农田灌溉水质标准》（GB10084-92）

《土壤环境质量标准》（GB15168-1995）

《环境空气标准》（GB3095-1996）

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《保护农作物的大气污染物最大允许浓度》（NY/T391-2000）GBl95-85包装储运指标标志标准

《农产品质量安全无公害蔬菜瓜果安全要求》GB18406.1-2001。

4.2 生产方案

4.2.1、生产技术路线及温室大棚蔬菜瓜果栽培流程图

 

4.2.2、技术流程说明

项目本着无公害蔬菜瓜果的标准栽培反季节蔬菜瓜果，无公害栽培是一种不用按照国家无公害蔬菜瓜果生产标准，少施化肥和对农药进行选择使用的生产方式，生产过程中其他情形的污染也应注意，所以项目的选择很重要，一般选择土壤、空气、水源没有污染的地块，并且土壤质地要好。蔬菜瓜果无公害栽培包括设施无公害栽培和露地无公害栽培。

1）栽培措施

品种选择。栽培可根据当地病虫发生的有关资料记载，尽可能的选择对病虫害抵抗力较强的蔬菜瓜果种类和品种。

土壤处理。有的园地由于连作多年，土壤中某种病虫害可能非常严重，这样可采用土壤长期浸水的方法，也可采用土壤消毒或深耕曝晒，但注意避免使用化学消毒剂。

肥料的使用。无公害栽培需要使用大量的有机肥料，以逐渐培养土壤优良的物理、化学性状，从而有利于蔬菜瓜果根系的生长以及微生物的繁殖。

2）病、虫、草害防治

栽培防治。一般使用的方法包括土壤管理、轮作、选用抗病品种等。土壤管理以浸水或翻耕为主，浸水可消灭害虫的虫卵、幼虫或蛹。轮作或豆科作物与其他作物轮作效果较好。

物理防治。该方法主要有遮掩、捕杀、诱杀等方法。遮掩法包括搭设塑料防护网、果实套袋等；捕杀法就是人工捕捉卵、幼虫或成虫；诱杀法可利用黑光灯、性诱芯及糖醋液等方法。

生物防治。生物防治是利用有益微生物（如天敌）进行病虫防治的方法。生产上应用的有寄生性昆虫中的寄生蜂、寄生蝇，捕食性昆虫中的草蛉、瓢虫等。此外还可利用枯草杆菌、放线菌等拮抗微生物直接或间接抑制病菌。

杂草防治。杂草防治可沿用人工锄草的方式或者在行间种植生长快的绿肥作物以抑制杂草生长。

4.3 温室大棚建设方案

      4.3.1概述

温室大棚为全钢架拱型节能温室结构，宽8米，棚间距2米，棚内配备滴灌技术，室内无立柱。主体骨架采用“几”字钢组装式构架，可以很好的解决部分温室结露问题，覆盖材料选用 0.15mmPEP 无滴膜，温室长度方向为屋脊走向，即东西向。一个温室占地面积一亩，与另一个温室距离5米，20个温室总占地面积30亩。一个塑料大棚占地面积2亩，间距3米，60个塑料大棚总占地面积120亩。温室后墙高 2.8 m，脊高 3.6 米 。该温室设计配置“几”字型防结露骨架、侧开窗系统、顶部开窗、保温被电动卷放系统、内遮阳系统、圆翼型散热器采暖系统、保温后坡、配电及照明系统。

设计宗旨和依据：

      ①温室设计充分考虑到******当地的地理位置、气候特征。 ②温室的设计和配套系统的选择充分考虑用户的需求和温室内作物本身生长的需要，以提供作物生长最适宜的环境因素（温度、光照、湿度、气体浓度等）。 ③温室的设计充分考虑设备的先进性、可靠性、适用性，温室的综合性能居国内同类产品的领先水平。 ④温室的设计充分考虑到温室在运行过程中的供暖、 供电、 供水等各方面能耗， 在保证温室正常运行的情况下，有效的保证了温室能耗降到最低水平。

4.3.2温室主体部分

1、主体结构：采用新型节能温室结构，圆弧型采光面

  2、性能指标：

抗风载：0.45KN/m2

抗雪载：0.30KN/m 2

抗震等级：设防烈度 8 度

作物吊重：15kg/m2

配电参数：220V /380V，50Hz

3、主体骨架：

温室骨架形状及材料规格均经过严格周密的计算设计，确保符合建筑标准和耐久要求。结构计算以确保结构的可靠性，各种型材的壁厚除考虑强度满足外还充分考虑了各种锈蚀、腐蚀的作用。经验证，结构的稳定性及强度都达到标准。钢材质量符合 GB700—88 相关标准，主体拱杆采用 70 型“几”字钢（外形美观现代、安装方便、整体白料加工在高潮湿环境下不易锈蚀、防结露性能卓越、 美观现代、安装方便、整体白料加工在高潮湿环境下不易锈蚀、防结露性能卓越、造价适中）。骨架全部采用定型模具生产、连接均采用镀锌螺栓和自攻螺丝连接，无焊点。

4、基础及地面：日光温室四周均为条形基础，开槽深度为冻土层以下，操作间一侧应砌筑楼梯，便于屋顶检修。 北墙每隔 3m 设一通风洞，每套尺寸 350mm×350mm，便于夏季通风。地面根据实际种植需要进行硬化或做其它处理。

5、覆盖材料：日光温室的覆盖材料主要分为两部分，一部分为前坡采光面覆盖材料：另一部分为后坡保温覆盖材料。温室南坡采光面采用双层中空 8mm 阳光板，后坡面采用复合 10cm 承重保温板 （中间夹 100mm 厚高溶质聚苯泡沫板） 3cm 整体混凝土后坡+SBS防水处理，保温性能卓越，相比其它材料可节能 10%以上，并可提高整个温室抗风及防渗漏能力。

4.3.3、自然通风系统

1、自然通风系统：自然通风系统主要用与春秋季节的通风换气，通过风压和热压原理来实现，主要用于温室的通风降温和补充室内二氧化碳浓度。由于温室内空气向上聚集的特点，在温室顶部设置通风窗效果最好，本次设计设置的两种方式的自然通风系统来满足日光温室的通风需要。所有开窗位置均设防虫网。

2、温室顶部铝合金电动齿轮齿条开窗（美观、操作方便、密封严实、不易漏 （美观、操作方便、密封严实、不易漏水） ，春秋季节打开通风，冬季密封保温；北墙每隔 3 米设置 350mm×350mm 通风洞（可以根据情况适当放大）。

4.3.4、强制通风降温系统

该系统主要用于盛夏季节室外温度达 30℃以上时， 自然通风不能满足降温需求时的降温方式，该种通风降温方式是目前大型连栋温室和大型畜禽舍夏季主要采用的降温方式，我们通过适当调整，将该系统用到日光温室中，实际使用效果非常好。

 1、 湿帘安装在温室中部走廊，瑞典蒙特产品。

2、 温室东西墙设置 9FJ-1250 型大流量轴流风机，东西各设 2 台，共 4 台。此风机为中国农业大学推出的国内最早的此类风机产品，已近二十年历史。0 帕下风机流量 43900m /h，外型尺寸 1400mm×1400mm×455mm，电机功率0.75KW/台 。

4.3.5、 水循环系统

 ◆ 系统配备 1 台水泵（1.1KW/台,8m3/台供水量,35m 杨程）

◆ 系统配备 1 套水循环系统，含上、回水系统及循环水限位阀。

◆ 温室设湿帘循环水水池，并配置池盖

4.3.6、电动保温卷帘系统

温室配置一套冬季用电动保温卷被系统。与传统草帘相比，具有保温性能好、卷放轻便、节省人工、延长薄膜寿命等优点。保温被是该系统中关键部分，其质量对温度冬季保温性能产生直接影响，针对该温室选用复合保温被产品， 面料为高度涤纶牛津纺（150D*94）经高度 PU 涂层防水处理，具有强度高、不易老化、柔韧度好等特点。芯料为毛混针刺毡，进行双挂面处理，每平米克重1000 克以上。抗拉能力强，不易断裂；使用期 5 年以上；电机为三相 380 伏，370 瓦无轨道、 伸缩摆杆式结构、一体化减速机、有自动过载保护；卷被轴 2 寸热浸镀锌管。 此保温被最大特点：一次性内缝合，外层无缝合线， 此保温被最大特点：一次性内缝合，外层无缝合线，很好的解决了日光温室保温被缝合处渗水及缝合处容易脱线等老大难问题。 温被缝合处渗水及缝合处容易脱线等老大难问题。

 4.3.7、内遮阳系统

系统基本组成：该系统由遮阳保温幕、传动机构、动力装置、系统支撑件和其他固定件组成。

1、遮阳保温幕采用上海“宝侬” 浸铝合成纤维条遮阳网，遮阳网遮光率 65%，使用寿命 5 年以上。

2、 通过传动轴的转动带动缠绕在轴上的钢丝绳往复运动， 遮阳幕活动端与钢丝绳固定，带动遮阳保温幕开闭。

4.3.8、采暖系统

理论上讲，日光温室冬季无需采暖，因为有三面保温墙、保温被在加上日光温室本身空间比较低，基本上能过冬，但针对一些作物温度要求高，需要温室进行适当的补充采暖。本次采用水暖加热。

4.3.9、配电系统、电器控制系统

温室选用电动控制系统（具备手动、电动相互切换功能）。该控制系统对于三相电机的保护，采用空气开关和热继电器组合的保护方法，在控制回路中有熔断器做短路过载保护，面板为按扭操作，有来电指示，停止和工作指示，插座均装有漏电保护的万能式断路器。对于风机，内、外遮阳电机还设有行程开关限位，即在开启到最大位置或完全关闭时自动切断电路。 ① 温室室内导线采用 PVV 塑料护套线，信号线均为 PVVP 屏蔽导线。 ② 温室内布线采用镀锌板线槽及 PVC 传线管。 ③ 预留插座采用防水插座。 ④ 按需要设接地极，并将接地线引至所需位置。 ⑤ 元器件——正泰或德力西 。

第五章 节能

5.1 概述

能源是发展国民经济的动力，是提高人民生活水平的重要物质基础。随着国民经济的发展，对能源的需求日益增加，如果能源的供应赶不上经济发展的需求，将影响我国经济建设的步伐。我国是能源大国，但能源利用率很低，一般只有30%；仅为日本的50%，美国的60%。目前，我国能源生产增长率仅为国民经济总增长率的一半左右，即我国国民生产总值增长所需能源的一半要靠节能来解决。开发资源、节约资源、保护资源是造福子孙，功在千秋的大事。因此在能源方针上，我国采取开发与节约并重的方针，把节约放在十分重要的位置加以考虑。

5.2 节能措施综述

5.2.1 工艺方面节能

本项目采用膜下滴灌技术，减少用沟渠排水造成的损失，可以达到节水灌溉的目的。

5.2.3 土建节能

温室大棚等区域按规范要求，采用密闭性能达标，保温性能好，热量散失少的建材。

5.2.4电气及自动化节能

选用高效节能的Y型电机，照明灯具选用设有无功补偿的高效节能环保灯具，并合理配置照明开关，在保证工作需要的前提下尽可能节省电力。

5.2.5采暖通风节能

采暖系统设计在满足使用要求的前提下，系统简单实用，划分合理，运行管理简便灵活。

5.2.6节水措施

1、采用优良节水用具，防止跑冒滴漏。选用内壁光滑、接头密封性能好的管材，降低能耗及节水。

2、采用建设部认定的节水及环保产品。

3、加强节能、节水等节约能源教育和管理，提高员工的节能意识，防止跑、冒、滴、漏的发生。

5.2.7节能管理措施

能源计量与节能监测、能源审计、能源统计、能源利用状况分析是企业能源管理和节能工作的基础，而能源计量是基础中的基础。如果企业没有合理配备能源计量器具，能源管理部门就难以获得准确可靠的能源计量数据，对企业的节能监测、能源审计、能源统计、能源利用状况也就难以进行科学的分析和统计，从而无法为企业的能源管理和节能工作提供可靠、准确的指导方向，可能造成企业能源严重浪费，增加生产成本。由于企业能源的浪费，随之也会带来对环境的污染和破会。

本项目设计中重视能源计量器具的配备及管理工作，要求能源计量器具的配备率、准确达到相关标准的基本要求。

能源计量管理：（1）根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》，科学定量地监测及管理项目各用能单位的能源生产、运输、消耗全过程。真正做到“能源数据来源于能源仪表，能源管理依靠能源数据”，从而达到节约能源的目的。

（2）建立完善的计量检测保证体系，提高信息化程度，使能源计量数据发挥充分的节能作用。

（3）加强企业计量管理人员及技术人员的培训，以便配备熟悉计量工作及计量管理水平的专业人员，实施能源计量及管理工作。

5.3 节水措施及水耗指标分析

 本项目在施工期时有少量用水和用电，对当地供水、供电影响甚微。

第六章  环境影响评价

6.1 环境影响

6.1.1设计依据

1、《中华人民共和国环境保护法》

2、GB3095－1996《环境空气质量标准》二类标准

3、GB3096－93《城市区域环境噪声标准》二类标准

4、《污水综合排放标准》GB8979－1996

5、《工业企业厂界噪声标准》GB12348－90

6、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93

6.1.2环境现状及主要污染源

1、建设地点环境现状

项目地址位于******菜篮子实验基地采摘园，周边环境状况良好。

2、环境空气质量

项目区域内主要大气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)的二级标准。

3、地表水、地下水

该区域地表水未能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准。表明评价区内地表水已受到轻微污染

4、声环境

该区域声环境噪声等效声级符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

5、生态环境

该项目区域内无需要重点保护的频临灭绝的动物、植物。

本项目为蔬菜瓜果种植，主要使用农家肥和少量化肥，不会对土地和植物产生污染。

总的来说，拟建地点的环境质量现状良好。在建设过程中，将落实环保措施，使各类污染物均达到国家有关标准规范，本项目不会对周围环境造成污染。

6.2 环境保护与治理措施

6.2.1废水

本项目不提供食宿，无生活废水产生。

本项目主要废水生产废水，日产生量2.67m³/d。废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，全部用于绿化、道路冲洗和农灌。

6.2.2废气

本项目对大气环境影响较小。

本项目将严格按照国家颁布的无公害农产品生产标准和陆地设施无公害蔬菜瓜果生产工艺进行生产，特别严格控制农药和化肥施用标准和使用量。

6.3 环境影响评价结论

本工程为蔬菜瓜果生产新建项目，采用现代化技术生产，严格按照有机标准进行生产，项目符合国家、自治区、市产业政策，选址符合总体规划布局和环境功能区划要求，评价结论可信。从环境保护的角度分析评价，项目的建设是可行的。

第七章  安全生产、劳动保护与卫生防疫

劳动保护是指国家为保护劳动者在生产劳动过程中的安全与健康，在改善劳动条件、预防工伤事故和职业病、实现劳逸结合和女工保护方面，从法律、技术、设备、组织制度和教育采取的一整套综合措施。

劳动保护目的是为劳动者创造安全、卫生、舒适的劳动条件，预防伤亡事故和职业病，保护劳动者的劳动能力，促进工作顺利进行，促进劳动生产率和经济效益不断提高。

卫生防疫严格按国家相关标准和规定执行。

7.1 劳动安全卫生

1．危害因素和危害程度分析

分析在生产或作用过程中可能对劳动者身体健康和生产安全造成危害的物品、部位、场所，以及危害范围和程度。

    1)有毒有害物品的危害。分析生产和使用带有危险性的原料、材料和产品，包括爆炸品类，易燃、易爆、有毒气体类，易燃液体类，易燃固体类，氧化剂和过氧化物类，毒害品类，腐蚀品类，辐射物质类，以及工业粉尘类等。分析有毒有害物品的物理化学性质，引起火灾爆炸危险的条件，对人体健康的危害程度以及造成职业性疾病的可能性

    2)危险性作业危害。分析高空、高湿、高压作业，井下作业，辐射、振动、噪音等危险性作业场所，可能造成对人身的危害。

2．安全措施方案

针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案，主要有：

1)在选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无害的生产工艺和设备。

2)对危险部位和危险作业应提出安全防护措施方案。

3)对危险场所，按劳动安全规范提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。

4)对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。

7.2 消防

根据消防安全规范确定消防等级，并结合当地公安消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。

1．火灾危险性分析

分析生产过程中的火灾危险性，包括储存物品的火灾危险性，运输过程中的火灾危险性等。

2．调查项目场址周围消防设施状况

调查场址周边公安消防机构的规模、装备，所在地公安消防队与场址的距离等，确定项目对公安消防机构的依托程度。

3．消防措施和设施

根据项目中存在火灾隐患的部位、火灾危险类别以及可能波及的范围，确定应采用的消防等级，并结合项目场址周围消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。

在采取了相应的安全措施后，基本可以避免意外事故的发生。因此可以将各种安全隐患降低至最小，本项目劳动安全和卫生方面是有保障的。

第八章  项目的组织管理

8.1 项目组织管理

1、管理机构

为全面落实旗委经济工作会议和农村工作会议精神,创造现代农业新特色,把******建设成为全旗高效农业集中区,必须加强对项目的实施进行组织管理。采用合作社理事长负责制，下设工程指挥部、物资流通部、财务管理部、技术服务部、办公室五个部门，负责项目的建设。

项目由理事长负总责，下设项目建设办公室。工程指挥部负责工程实施的管理、计划、进度安排，物资流通部负责工程物资的采购与运输，财务管理部负责管理财务，技术服务部负责组织工程的实施进程中的技术数据测量与监督，办公室负责日常事务管理。

项目采用理事长负责制，统筹协调项目建设进度、资金安排、人员调度。各相关部门和协会会员为规划执行小组成员。

是规划实施的具体执行部门，并设置规划实施办公室，办公室设主任1名、副主任1名，负责规划实施的和管理的日常事务。

工程指挥部设置总指挥1名和副总指挥1名，负责工程指挥。

物资流通部设置管理人员2名。

财务管理部设置现金员1名，会计1名。

技术服务部设置技术服务员2名。

2、工程管理

工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和投资效益的发挥，必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同时严格实施工程监理制度。严格工程材料管理，控制材料损耗，获取最佳效益。工程竣工后，组织有关专家和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准，项目通过验收后才能交付使用。项目建设的各种工程和设备资料及时收集，并进行分类整理，统一建档、保管。

3、财务管理

1）设置项目财务管理机构，配备专门负责人员。

2）根据最终项目评审确定的总投资额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制项目财务计划。

3）严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。

4）建立项目审计制度，定期检查财务状况。

4、设备物资管理

配备专业技术人员专职负责管理根据项目建设计划采购的物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管关，杜绝货物的损坏、丢失和浪费。

8.2 项目的运行管理机制

1、经营管理措施

本项目是一个典型农业产业化经营发展项目，将按照“市场+基地+农户”、农工贸一体化、产加销一条龙的经营管理模式运行。项目在整个经营管理过程中，一是加强基地的主导地位，充分发挥项目的经济效益和社会效益，大力赋予产业化龙头的能量，提升市场营销能力，扩大加工规模，不断增强其辐射带动能力。二是密切基地与农户之间的产业化关系，形成紧密型的生产联合体，推广优良品种，强化为农户的服务工作，不断提高基地的生产水平和经济效益，确保增加农民收入，促进农业产业化的发展，保证基地充足的优质原料需求。

基地经营管理模式采用合作社理事长负责制，充分发挥基地各部门的管理职能，做到人人有指标，并完善和强化基地内部的考核制度，对工作负责任和取得良好工作业绩的会员给予奖励，营造一种积极向上的良好气氛，创建有利于基地发展的协会文化。

2、技术培训

基地定期对农户进行技术培训，蔬菜瓜果种植具有一定的技术条件要求,即便是种植工人，也需要懂得蔬菜瓜果生产技术，为此，员工的专业技术培训显得十分重要。

基地的专业技术培训可以分为定期培训、专项培训等。定期培训是按项目定员制定出培训计划，按高级、中级、初级定时间、分批次进行技术培训，保证农民的素质有较大的提高。

专业户培训是基地培训方面的另一个重点，基地将邀请有关专家和技术人员全力做好农户的培训工作，使种植户熟练掌握蔬菜瓜果的种植知识，用科学技术来保障蔬菜瓜果生产水平和效益的不断提高，实现农民增收的目标。

8.3 劳动定员

项目的劳动人员为协会的农户，高管人员1人，管理人员2人，技术人员2人，生产工人60人，共65人。

第九章  项目实施进度计划

9.1 项目建设工期

项目建设工期2年。（20##年10月-20##年9月）

9.2项目实施计划

第一期：（20##年10月-20##年7月）投资500万元，目标是完成厂区整体规划，并建四座蔬菜大棚、十座温室，及办公生活服务区，尽快投产见效，以获得良好的企业效益和投资回报。项目第一期建成投产后，可实现销售收入200万元，实现利税60万元，可解决就业人口约40人左右。

第二期：（20##年8月-20##年7月）投资1500万元，在进一步完善厂区整体规划的基础上，建成，使厂区功能更加完善，同时，。逐步从终端产品走向核心器件生产，成为国内高亮大功率LED 核心器件供应商和技术领跑者, 以及逐步完善的市场网络，从而获得更大的市场空间。项目第二期建成投产后，可实现销售收入10000万元，实现利税1600万元，可新增就业100人左右。

第三期：（20##年7月-20##年12月）完成投资996万元，开拓跨国市场能力，发展成为从核心器件到终端应用产品的完整的产业链企业集团，加大科研力量并争取更多国际和国内院校合作，继续影响和引领大功率半导体照明行业方向。并计划通过3--5年的时间，形成近1亿元的资产总额和年销售5亿元的高科技光电企业。同时随着公司光电产业的建立和发展，还可以同期建立吸引电子、塑料、金属制品加工、照明设计等周边配套企业进驻工业园区，预计该项目可以引资10亿元以上，形成年销售额超过20亿元的产业集群。

9.3分月进度安排

20##年10月1日-12月，初步设计、前期手续办理；

20##年1月-3月，施工图设计；

20##年4月-6月，土地整理；

20##年7月-20##年12月，土建工程建设；

20##年1月-2月，设备订货、采购；

20##年3月-4月，人员培训；

20##年5月-6月，设备安装、调试；

20##年7月-9月，项目总结、验收；

20##年10月，项目投入使用，开始生产。

9.4项目实施进度表

项目实施进度表

第十章  投资估算与资金筹措

10.1 投资估算依据

1、本项目投资估算依据国家计委、国家建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》规定的有关投资估算编制方法及行业相关规定的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求等有关政策、法规的规定。

2、项目管理部门颁发的建设工程造价费用构成、计算方法及其他有关计算工程造价文件。

3、行业主管部门制定的投资估算办法、估算指标和建设单位项目建议书。

4、拟建项目各单项工程的建设内容及工程量。

5、工程建筑费用：依据工程建筑结构形式和内蒙古自治区工程概预算定额标准，并参照现有同类型工程建筑实际造价情况估算。

6、设备购置费用：按近期询问的到位价格估算。

7、其他各项费用：按国家和地方有关规定和实际需要估算。

根据项目总体设计与技术方案，通过对项目各单项工程投资的逐项详细估算，预计项目总投资为706万元。（详见项目总投资估算表）

项目土建工程根据当地建筑市场价格据实估算，设备购置费(包括安装工程费)根据厂商咨询中间价格估算。

根据本项目的场址条件以及项目本身的技术经济特点，确定项目建设期为二年，当年购进全部设备，并完成相应的工程建设。流动资金按分项详细估算法计算。项目当年建设，第三年投产100%，达到设计生产能力。

项目流动资金根据项目生产需要逐年投放。

10.2 投资估算

1）本项目投资估算范围为温室大棚新建、主要生产设施更新以及相配套的其它设施，其总投资为706万元，其中：建设投资为686.00万元（其中固定资产686.00万元），流动资金20.00万元。详见附表1《建设投资估算表》

（1）建设投资：该项目建设投资为686.00万元。

（2）流动资金估算：流动资金估算是按定额估算法计算，依据流动资金估算流动资金为20.00万元,详见附表2《流动资金估算表》。

（3）总投资：

总投资 = 建设投资 +流动资金

= 686.00+ 20.00 =706.00万元

2）投资估算依据

（1）人工费用采用当地现行人员工资标准；

（2）材料价格采用当地现行材料价格预算；

（3）建筑工程投资按《全国统一建筑工程基础定额(2009版)》内蒙古自治区综合估价表编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整；

（4）定型设备价格参考市场价；

（5）非标设备参考当地市场制作、安装费用情况预算；

（6）其他费用采用《机械工业工程建设定额指标》。

10.3 资金投入计划

项目建设期拟定2年，建设投资估算706万元，建设期第二年全部投入。固定资产投资在建设期内100%投入。详见附表《资金筹措与使用计划表》。

10.4 资金来源

本项目计划总投资706万元，全部为企业自筹解决。

10.5 工程招标方案

1、招标范围

根据国家建设项目招投标的有关规定，确定项目建设的土建工程和生产设备的采购选用公开招标方式进行。

2、招标方式

根据本项目的具体情况，项目招标方式选用公开招标和邀请招标相结合的方式进行。

3、招标形式

鉴于建设单位目前还不完全具备自行组织招标工作的能力，因此本项目拟委托有资质的社会中介（招标代理）机构进行招标。

第十一章  财务评价

11.1 财务评价依据

项目财务评价按照国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》、财政部农发办《国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲》，财政部发布的《企业财务制度》、《企业会计制度》、《中华人民共和国企业所得税法》及当地的劳动工资、社会保障等有关规定的原则和方法进行。以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，据以判项目的可行性。

项目属农产品基地种植项目，建设期为二年，项目生产负荷为第3年达到100%，进入正常生产状态。

11.2 营业收入、营业税金和附加

1、营业收入

本项目主要产品为新鲜反季节蔬菜瓜果。项目正常年生产新鲜蔬菜瓜果800吨，每吨蔬菜瓜果批发价格平均按4600.00元计算，预计实现销售收入合计368万元。

2、营业税金及附加

城市维护建设税1.29万元，教育费附加0.55万元，地方教育附加费0.18万元，预计营业税金及附加合计为2.02万元。产品营业收入、销售税金及附加估算见附表6-1。

11.3 总成本及经营成本估算

项目达产后年均总成本为148.04万元。其中，固定成本为81.97万元，变动成本为66.07万元，项目年均经营成本为110.66万元（详见附表4）。

11.4 财务效益分析

1、财务盈利能力分析

财务盈利能力是衡量投资项目的投入产出能力的重要指标，目的是要预测在项目计算期内所取得的利益大小，其评价指标主要是财务内部收益率、投资回收期和净现值等。经分析测算，其结果如下：

（1）财务内部收益率（FIRR）为32.36% (税后), 52.07% (税前)。

（2）财务净现值（贴现率为10%）335.92万元(税后),601.17万元(税前)。

（3）投资回收期（Pt）4.52年(税后),3.77年(税前)。

（4）项目利润及分配估算，正常年均利润为163.46万元，项目投资利润率为23.15%。项目年均所得税为217.94万元，投资利税率为30.87%。

现金流量估算表见附表7所示，利润及利润分配估算表见附表6所示。

11.5 盈亏平衡分析

根据本、量、利分析原理，用销售收入、固定成本、变动成本和销售税金及附加作项目盈亏平衡分析，并作分析图。由图得知，当生产能力达到设计能力的52.2%项目盈亏平衡。说明项目投资安全程度较高。

BEP（生产能力利用率）=年固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金）×100%=52.2%

2、敏感性分析

考虑项目在实施过程中的一些不确定因素，对财务内部收益率、财务净现值的影响，现分别对销售收入降低5%，经营成本提高5%，对财务内部收益率和财务净现值指标的影响作敏感性分析，认为各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率、财务净现值和投资回收期，销售收入减少的影响力大于经营成本增加的影响力。销售收入下降5%时，项目财务内部收益率乃大于基准收益率，净现值仍大于零。说明项目抗风险能力较强。

11.6 财务评价结论

项目建成后，财务内部收益率52.07%，远大于10%的行业基准收益率，财务净现值601.17万元，远大于零，说明项目盈利能力较强；敏感性分析和盈亏平衡分析说明项目抗风险能力较强，投资安全程度较高；项目投资回收期3.77年较适当，项目在财务上是可行的。

第十二章  社会效益、生态效益评价

12.1 社会效益分析

12.1.1、社会评价基本结论

项目完成后可以调动农民农业生产积极性，提高当地农业综合生产能力，促进当地经济发展，增加地方财政收入，改善城镇生产生活条件，建设环境优美城镇，密切党群干群关系，巩固党的执政基础。

12.1.2、农业产业化经营

1、壮大主导产业，促进结构调整分析

农业是社会效益高而自身效益低的产业，随着工业的高速发展，不仅占用了大量的经济资源，还加剧了原材料的供需矛盾，拉动了农业生产资料价格上涨，导致农业生产成本上升。农业产业化、信息化、集约化经营是国家倡导的发展方向，也是市场经济发展的必然要求。欲靠分解的农户广种薄收，靠天吃饭等传统方式进行自我的原始积累实现，则需要相当长的时间，而对企业来说，则在较短的时间内就能实现。只有建立产业化龙头企业，抓住关键环节，才能提高农业产业化经营水平。而企业的集中生产、规模经营完全可以克服以上缺陷，能够达到社会效益和经济效益双佳的结果。

项目区一产的主导产业正在由种植业向加工型产业转化。目前，粮经作物、蔬菜瓜果、养殖已基本形成支持当地经济局面的稳定结构，基本上各占城镇收入的三分之一。蔬菜瓜果种植产业由于效益较高，种植面积不断增加，是提高经济效益的有效途径。

2、建设现代农业，促进产业化发展等

经过30多年的改革与发展，我国农业市场程度不断提高，符合生产能力显著增强，农畜产品的供求关系发生了根本性变化。已由过去的长期短缺转为总量基本平衡，丰年有余，农业由此进入了一个新的发展阶段。新阶段下农业发展主要特征是：粮食和其他主要农产品由长期供不应求转变为阶段性供大于求，农业发展由受资源约束变为资源与市场双重约束，农业由解决温饱的需要转向适应进入小康的需要，人们对农产品的品种和质量有了新的要求。今后农业和农村经济的发展，要由市场来决定产量，由多样化、优质化的需求来决定品种结构和质量档次。如果不能适应这种阶段性变化，就会出现增产不一定增效，丰收不一定增收的问题。因此，在新形势下，要加快农业发展步伐，要保持农民收入的稳定增长，就必须适应农业发展阶段性变化的要求，把农业和农村经济发展转到以质量、效益为中心的轨道上来。在城乡居民生活从整体上稳定地越过了温饱线之后，市场需求对农业发展导向作用和约束作用不断增强的情况下，开发农畜产品精深加工是开辟市场新的突破口。把高科技手段应用于农业生产上，极大地推动了农业产业化道路，加快了农业现代化建设的步伐。

农民种植效益的提高必须通过市场来体现利益，企业的加工和销售必须有农民的种植业提供原料，而农民的种植业在一定程度上需要企业的科技和其他方面的服务。企业和农民形成了相互依靠、共同发展的利益共同体。

12.1.3、辐射带动能力分析

1、项目单位与农户利益联结机制

农业受市场的冲击最大，并在利益的趋动下，不可避免地使农业生产要素如耕地、资金、人才、物资等，从农业流向非农业，也加快了农村剩余劳动力大军的扩展速度。同时，农业易受灾害的侵袭而受损。分解的农户是无力也无法与之抗争，成为自然灾害的最大受害者。因此，农业生产发展股份制正是积小成大、化弱为强的有效手段，龙头企业可以以雄厚的经济实力加强农业生产基础设施建设，提高抗御自然灾害的综合能力。通过发展订单农业来分解农户的经营风险。因此，实行“企业建设基地，基地带农户、农户联市场”的经营模式是非常必要的。

随着国家退耕还林还草、封山禁牧、维护自然生态工程的逐步实施，农牧业发展将必然面临结构性调整。无公害设施农业示范基地建设项目，投入产出比高，符合目前农业的发展方向，并对地区农牧业产业结构调整，农牧民收入的增长起到积极的作用，既保护了生态环境，又增加了农民的收入，是一条很好的产业发展道路。

2、带动基地

直接带动设施基地建设，采用市场+基地+农户方式，引导农户种植蔬菜瓜果，辐射周边地区。

项目完成直接带动基地进行高效农业生产，提高基地员工素质和技术水平。

3、带动农户

项目实施后解决就业65人，直接带动农户30户，间接带动农户500多户。项目可带动******种植常规作物的农民转向蔬菜瓜果生产行业，还可辐射周边农民发展蔬菜瓜果产业。

12.1.4、农民增收、农业增效评价

1、农民增收

在日光温室内种植蔬菜瓜果可直接带动农户30户，间接带动农户500多户，直接增加农民收入。

2、农业增效

农业是社会效益高而自身效益低的产业，随着工业的高速发展，不仅占用了大量的经济资源，还加剧了原材料的供需矛盾，拉动了农业生产资料价格上涨，导致农业生产成本上升。农业产业化、信息化、集约化经营是国家倡导的发展方向，也是市场经济发展的必然要求。欲靠分解的农户广种薄收，靠天吃饭等传统方式进行自我的原始积累实现，则需要相当长的时间，而对企业来说，则在较短的时间内就能实现。只有建立产业化龙头企业，抓住关键环节——基地建设，才能提高农业产业化经营水平。而企业的集中生产、规模经营完全可以克服以上缺陷，能够达到社会效益和经济效益双佳的结果。

项目完成后，对培育******的蔬菜瓜果产业和调整农业结构产生重要影响，促进当地经济发展，加快社会主义新农村建设。

12.2 生态效益评价

温室大棚蔬菜瓜果生产属生态保护性种植项目，对环境没有任何污染和破坏。同时，可对养殖业产生的粪便进行无害化处理，做为种植肥料，不仅可以改良土壤、提高产量，而且减少牲畜粪便可能给环境带来的不良影响。

第十三章 结论与建议

13.1 结论

本项目是******农业结构调整、农业产业化、现代农业和建设社会主义新农村的富民项目，也是******重点产业化项目。通过项目实施有利于项目区农业生产向产业化、现代化、科学化和生产绿色无害化的方向发展；有利于全面提升蔬菜瓜果产业的档次和质量，增强市场竞争力和占有率，提高企业经济效益和丰富市场供应；有利于项目区现代农业和农业高新技术的发展，进而带动当地经济的振兴、农民素质的提高和农民收入的增加，探索出一条解决三农问题的新路子，并为本地区及至内蒙古蔬菜瓜果产业化推广提供借鉴经验。

分析表明，该项目具有显著社会效益、生态效益和经济效益，项目建设是必要的，可行的。

13.2 建议

1．项目建设单位积极向财政和银行争取资金扶持，确保项目如期实施。

2．加强市场调研分析，努力提高项目的抗风险能力。