xxx集团一季度检查报告
根据集团公司第一个五年规划工作会议精神,切实做好20xx年各项指标的落实及目标责任状,同时为一个季度工作会议提供依据,经集团公司决定,我们于3月20日至3月22日对各生产经营单位一季度工作进行检查辅导。本次检查辅导为主、检查为辅的原则,主要对各生产经营单位的安全生产、制度落实、财务管理、人事管理、档案管理等方面的内容进行了检查。
一、基本情况
从检查情况看,两个煤矿基本做到安全生产,但距标准化管理还有不足。餐饮广场环境卫生基本合格,工作人员穿着整齐、礼仪规范。整体基本符合行业标准。
二、存在问题
1、xx煤整体卫生较差;矿风机房一人没持证上岗,主扇无周检月检记录,未做倒机操作;材料库无管理制度,材料摆放不整齐;办公用品管理无制度,无库存清单;车辆管理无制度,管理较混乱;打印室无管理制度,无专人负责;档案室无管理制度,管理不规范;
2、xx煤矿3103综采工作面如风顺槽工作帮回收锚杆托盘距离过大;工作面69号支架立干管漏液,66、67、68号支架侧护板高差大于侧板?;回采工作面回风三角点监测探头位置不对;3104入风顺槽掘进工作面2台水泵开关没回零位、肩锚杆安装角度偏小;中央变电所无“外来人员检查记录”。
3、xxx煤矿办公用品管理无制度,无库存清单;车辆管理无制
度,管理较混乱;档案室无管理制度,管理不规范;除新建办公区其它区域卫生较差。
4、xxx煤矿销售价格变动没有领导签发的价格变动通知单,销售无合同,销售软件系统报表没有启用。
5、xxx煤矿采剥工作面一标段、二标段没有完全形成剥离台阶,且缺标识;排土场1400台阶覆土有大块岩石;1380台阶弃土时车辆不与弃土方向垂直,存在危险性;主干道多处起伏超规定(>200mm);排土道路不平,且缺标识。
6、xx餐饮广场厨房管理制度其中一条与现状不符;宴会订餐单不统一;三楼海鲜展柜内卫生不清洁。
三、产生以上问题的主要原因
1、对上级文件精神的不重视,没有及时落实。
2、规范化管理意识差。
3、对岗位职责理解不深入。
四、下一步工作思路
1、加强相关制度和规定的学习,努力提高各岗位人员的业务能力。
2、统一思想,提高各岗位人员的规范化管理意识。
3、对本次检查存在的问题认真分析、查找原因、制定措施、彻底整改,迎接下一季度检查。
审计处、企管处 20xx年3月25日
第二篇:20xx、3、30一季度质量标准化检查报告表
一 季 度 质 量 标 准 化
检 查 报 告 表
检查组成员: 检查组组长: 矿负责人: