科大佳园第八项目部《质量保证计划》
1. 前言
项目质量保证计划是公司质量体系文件组成部分，是规范项目经理部质量管理行为，指导全体员工正确执行公司《质量手册》、《程序文件》的法规性文件。
1.1 编制依据
a. 2000版ISO/DIS 9000国际标准草案：
b. 公司《质量手册》2000B版；
c. 公司《程序文件》2000B版；
d. 本工程与顾客签订的工程承包合同（以下简称工程合同）、设计文件及有关资料；
e. 国家或行业颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准。
1.2 目的
1.2.1 实现公司“服务顾客、超越自我”的质量方针。
1.2.2 按照公司《质量手册》和符合2000版ISO/DIS 9000国际标准草案在本项目进行有效的实施与控制，保证工程合同的完好实施。
1.3 工程项目的质量目标
a. 工程产品符合合同要求和设计要求；
b. 工程产品符合施工及验收规范、工程质量检验评定标准的要求，保证使用功能；
c. 本工程项目的分项、分部工程合格率达到100%；基础、主体和装饰工程为优良；
d. 单位工程质量等级达到省优质工程；
e. 实现合同工期。
2. 工程项目概况
(1)科大佳园位于长沙市开福区红色渔场，北临浏阳河，南靠市石油厂和市塑料厂。建设规划总用地597.8亩，平面形状呈梯形，南北长平均约680米，东西宽约600米，总建筑面积63.1万平方米。其中住宅建筑面积51.3万平方米；学校、幼儿园、会所、车库、变电站和商铺、门面等公用建筑面积11.8万平方米。
科大佳园以中部四方大道划分为南、北两部分，南部设计有6层住宅52栋，11层小高层住宅4栋，12层小高层住宅3栋，并设计配套有学校、幼儿园、会所、车库、变电站和商铺门面等项建筑；北部设计有11层小高层19栋，18层小高层5栋及商铺门面、排渍站等建筑。小区建筑高低错落、外形考究、装饰高雅，设计配套有车库、绿化带、人工河渠以及假山喷泉等设施，是一个花园式的高档住宅小区。
(2)我项目部承建的梧桐苑1#、3#、5#、6#、8#住宅楼为5栋七层框架结构住宅楼，±0.000以下为架空层，六、七层为跃层式楼，外墙采用高级涂料和外墙砖。
(3)本工程基础为沉管夯扩灌注桩，桩径377，桩端持力层为砂砾层。小高层住宅拟采用螺旋钻孔灌注桩和人工挖孔灌注桩基础，工程结构形式：现浇框架结构，所有住宅均为现浇梁板楼盖。钢筋I、II级。所有填充墙均为240、120厚粘工多孔砖，内墙面抹灰，另公共部分内墙刮白：外墙面为贴面砖和刷外墙涂料，地面为水泥砂浆收光；其它部位做法详见建筑施工图。
3、项目机构设置和职责
3.1 项目机构设臵
本项目经理部由邓德强担任项目经理，刘智勇担任技术负责人。下设生产经营科、施工技术科、质安科、材料设备科、财务科、综合办公室、质量管理办公室、资料室，职能隶属如下图所示：
项目经理部设以下岗位：
项目经理：
技术负责人：
施 工 组：
质 安 员：
资 料 员：
材 料 员：
机械设备管理员：
试验计量员：
劳 资 员：
预 算 员：
组织机构图：
3.2 项目经理部职责 3.2.1 项目经理职责
a. 代表公司对项目全面负责，在项目上实施公司的质量方针和经营宗旨，全面履行工程合同。
b. 主持制订项目质量保证计划，会同公司总工、总工办确认，批准本工程质量计划，关键工序、特殊工序及作业指导书、分配管理职责、组织项目质量保证计划的实施；
c. 保证质量体系在项目中的有效运行，接受公司和有关方面对项目部的质量审核；
d. 根据公司年(季)度施工生产计划组织编制季(月)度施工生产计划，包括劳动、材料、构件和机械设备使用计划并与有关部门签订供需和租赁合同，并严格履行。
e. 负责工程竣工后的回访和保修服务。
3.2.2 项目副经理质量职责：
a. 对项目经理负责，对项目施工生产、质量安全等方面组织管理工作全面负责；
b. 科学组织、分配进入工地的人、财、物资、资源，协调各分包单位的关系，及时解决施工中出现的问题，确保工程质量及生产任务的完成；
c. 主持施工部署及施工指挥总调度，负责项目内部均衡生产和工序管理；
d. 主持基础、主体结构分部工程验收，竣工预验收及竣工验收工作。
3.2.3 项目技术负责人质量职责
a. 负责制定项目质量保证计划，协助项目经理监督并维持项目质量体系的运行；
b. 全面主管项目技术质量管理工作；
Ⅰ)组织项目部技术人员编制施工组织设计(实施方案)，并报公司总工办审批。
Ⅱ)负责指导关键、特殊工序、作业指导书的编制和审批，负责技术核定的审批和设计变更的自审。
Ⅲ)负责组织设计交底和图纸会审，并形成文件保存。
Ⅳ)负责审批、施工翻样图，各项技术措施、安全措施和质量保证措施，签发对外加工计划单和加工图。
Ⅴ)负责组织对管理人员的技术交底，并督察施工员对操作人员的技术交底情况。
Ⅵ)负责过程控制的策划和监督实施，组织各阶段产品验证活动；制定纠正预防措施，防止不合格项的产生。
Ⅶ)负责工程中新材料、新工艺、新设备等新技术推广，解决施工过程中技术问题、重大技术难点，配合公司总工办解决。
Ⅷ)审核并签发测量定位单、竣工测量成果、竣工图、工程竣工资料和统计报表。
Ⅸ)组织项目人员全面开展QC小组活动，总结先进经验，定期交流活动成果。
3.2.4 施工员质量职责：
a. 负责参与审核施工图纸，研究施工工艺，参加设计交底； b. 严格按图纸、规范、标准及施工方案科学合理地组织施工；
c. 负责对施工操作人员进行技术安全交底，并监督和指导； d. 负责组织分部分项工程的交接检查工作，及时发现隐患并提出解决措施；
e. 严格执行关键工作和特殊工序的作业指导书；
f. 负责做好有关质量记录，填写施工日志。
3.2.5 质量员职责：
a. 执行质量管理的各式各样的制度和规定，制定实施项目质量检验计划，落实项目质量保证措施及质量通病预防措施，负责工序过程中不合格处/点的标记，并及时有效的控制和纠正。
b. 对工序过程进行预检、中间检查，对关键、特殊工序进行重点监控检验，对分项工程进行质量等级核定，参加隐蔽工程验收。
c. 负责项目质量检验所需规范规程，检测器具的配备，班组自检后及时复检，发现施工中不合格品，签发返修通知单，组织有关人员对已处臵的不合格品进行验证。
d. 对包工包料分承包方工程质量进行检查，正确使用质量否决权，防止不合格项目及工程质量事故发生。
e. 必要时对产品进行标识及完成追溯。
f. 作好各项质量记录，每月将项目检验、试验情况及施工中不合格品评审，处臵情况报公司质安处。
3.2.6 材料员职责：
a. 负责组织对A类物质的分供方调查，初评及资料收集，及时报公司材料处。
b. 负责建立B类物质合格分供方档案。
c. 在公司发布的《合格分供方名录》中选择A类物资的合格分供方并对进场物资、产品质量、数量进行验证，收集有关材质证明书、抄件。
d. 负责对业主供料严格验收，按照验收程序要求办理手续。 e. 负责进场原材料、仓储材料、废品的标识工作。
f. 负责对现场材料进行维护、隔离、合理堆放等控制，负责做好现场材料的领发及防护工作。
g. 参加进货检验和试验中发生不合格品/项的通知、评审及处臵。
3.2.7 试验计量员职责：
a. 负责项目试验计量工作。
b. 负责项目所需检验、测量和试验设备的采购、定期送检标识，维护保养，封存和报废申请。
c. 负责建立项目计量、测量设备器具台帐。
d. 会同监理工程师对现场的钢筋、水泥、红砖等材料进行外观检测，并按规范要求抽样试验，负责做好砼、砂浆的现场取样及养护、填写试验委托单，完成过程试验。
e. 混凝土开盘前，先测定砂石含水率，将理论配合比换算成施工配合比。会同监理工程师进行砼坍落度试验，每台班不少于二次。
f. 试验中发生不合格，及时通知项目技术负责人，参加不合格品/项的评审、处臵。
g. 认真填写各项试验记录、试验台帐。从科研所取回试验报告单，将试验结果及时反馈材料及质安部门，测验报告单移交资料员。
3.2.8 资料员职责：
a. 负责工程技术和管理文件的分类、收发、保管工作，确保文件和资料的齐全与有效性。
b. 监督有关部门和人员填写有关表格，记录、收集材质合格证及抄件。
c. 负责收集整理工程技术资料，及时汇总按规定装订成册，竣工检验前交质安处审查，竣工时送质监站验收，竣工后移交有关部门和单位。
d. 资料在收集过程中如发现错误或残缺，及时上报项目技术负责人，配合有关人员共同解决。
3.2.9 测量员职责：
a. 在项目技术负责人领导下，负责测量放线及复测工作，熟悉现场、施工图及测量计算方法；
b. 根据本工程结构形式及测量要求会同施工部门编制测量
方案；
c. 坚持交接桩、护桩制度，对接受并经复核认准的桩位、水准点负责严加保护。
d. 做好验线校核工作，对业主和城建部门提供的桩位资料必须经过复核后方可使用，发现问题及时向交桩单位提出。
e. 熟悉测量规范、规划和仪器性能及使用仪器设备工具，严格遵守操作规程及各项管理制度，维护仪器的安全和整洁，保护设备工具，做好仪器的自校和计量鉴定；
f. 负责建立单位工程测量台帐，所有资料及时收集整理，重要资料及时会签入档。
3.2.10 设备员职责：
a. 负责对项目施工机械设备及机械操作人员的管理；
b. 负责对进入施工现场的各类施工机械设备进行状态验证，以验证完好后方可投入施工现场运行；
c. 负责对现场机械设备定期检查，确保机械设备在受控状态下运行。
d. 负责做好施工机械设备控制程序中的资料管理和质量记录工作。
3.2.11 计划员(劳资、预算)职责：
a. 依据施工图按定额计算工程量及用工量，分阶段提出施工图预结算。
b. 依据预算及有关规定，搞好劳务发包的测算及劳务分包合同的签定和管理，班组工程量结算验收等工作。
c. 负责项目工程施工生产季(月)计划的填报及产值进度统计，按期上报有关业务报表。
d. 下达劳务分包合同的同时，下达主要材料的限额领料单，填写限额领料台帐。
e. 确保人工费控制指标，严格控制预算工日的使用，搞好用工分析，检测用工的合理性。
3.2.12 安全员职责：
a. 配合项目经理或技术负责人编制工程的安全施工方案并督促方案的贯彻实施。
b. 负责对进入现场的施工队伍和操作人员进行入场安全教育。
c. 负责对施工人员的安全操作进行监督、检查和技术指导，对违章指挥、违章作业、冒险蛮干现象进行制止、纠正和处罚。
d. 负责对现场安全防护措施进行检查和验收，对安全隐患督促有关人员进行整改。
e. 参加一般中、小型机械、临设电器工程线路安装验收，脚手架安装验收，每周检查一次电工值班记录及保护器检测记录，发现问题及时督促解决并报主管领导。
f. 负责特殊工程持证上岗，考核及作业中的安全监督检查。
负责安全技术交底，协助工程负责人对现场各类安全事故进行调查分析、记录报告，制定防范措施。
4.文件控制
4.1 认真执行公司《文件控制程序》。
4.2 通过对项目质量管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动的管理，确保有关版本的使用、管理，确保质量管理体系的有效运行。
4.3 文件和资料的控制由项目部资料员江华负责。
4.3.1 资料员应对文件和资料实施分类、编号、保管、登记、收发，建立文件发放(领用)记录，注明本文件的份数与发放范围，作好登记后发放，并建立文件有效版本清单，严格收、发、借阅手续，确保所有对质量有影响的场所都使用文件和资料的有效版本。
4.3.2 当文件因换版、变更、更新等原因作废或部分作废时，应在文件相应部位标识，并加盖“作废文件”公章，按原发放途径回收，视情况销毁或对有保存价值的与质量管理体系有关的文件分开存档，以防混淆使用。
4.4 与工程有关的所有质量管理体系文件(如：施工组织设计、施工方案、作业指导书、技术交底、图样、规范、指南、规程等)由项目技术负责人办理审批手续或审核后，交资料员建立编号，并发放至相关部门和人员，确保在使用场所得到有效受控文件，同时做好相应的发放记录。
4.5 设计变更在收到后2天内，项目技术负责人应向施工员交底，由技术员在原图部位索引标识变更，要求标识：变更日期、标识人、生效时间、更改概要、内容等。
4.6 《施工组织设计》(方案)，作业指导书经原审批部门同意后，由项目技术负责人在2天内在原文件相应部位索引标识变更。
4.7 施工标准、规范、规程及指南变更在收到通知后2天内，由项目技术负责人标识。
4.8 当调离工作时，原岗位的文件不得私自带走，应按原发放记录移交目录清单给接任者。
4.9 文件和资料的控制范围
4.9.1 公司《质量手册》、《程序文件》及有关支持性文件。
4.9.2 各类技术标准、规范和图集；施工图纸；施工组织设计、方案；作业指导书；设计变更；技术交底；质量记录。
4.10 本工程所需的施工及验收规范(见附表2)
4.11 工程竣工后，由项目部资料员对国家规定的应当归档的资料及时整理，移交给顾客和有关部门。
4.12 《项目质量保证计划》的修订
本计划由项目部技术负责人负责编制和修订，当遇下列情况需修订计划：
a. 合同条款发生重大变更时；
b. 项目部的组织机构有重大调整时；
c. 项目部发生严重不合格品/项时。
5.质量记录
5.1 质量记录是为了提供工程质量和质量管理体系运行的客观证据，以证明工程质量达到所需要的标准，便于对工程质量的追溯，并验证质量管理体系运行的有效性。
5.2 项目部资料员负责质量记录的控制，根据公司程序文件《质量记录控制程序》对本项目部质量记录进行组织、收集、编目、存贮、防护、借阅、处理和归档，并建立本项目部的质量记录一览表。
5.3 质量记录的分类：
5.3.1 用来证明工程质量符合规定要求的质量记录。
a. 原材料、半成品、工程设备的质量检验和试验报告，包括项目部采购、顾客提供产品的质量合格证；
b. 施工过程检验和试验记录；
c. 工程质量验收报告；
d. 工程质量检验评定表；
e. 技术管理归档资料。
5.3.2 用来证明质量管理体系有效运行的质量记录，即公司程序文件中所要求提供的质量记录及证据。
5.4 第一类质量记录由项目部资料员随工程进度随时做好收集和保管工作。由从事相关工作或负责本工作的人员填写。包括对供方质量记录的收集和归档，竣工后按竣工验收备案制的要求进行归档。
5.5 第二类质量记录，由质安、施工、材料、试验、资料等各责任人随时将手中的资料进行填写、整理，工程竣工时均须交项目部资料员进行统一管理、编目、归档。
5.6 质量记录必须真实可靠，能正确反映工程质量管理体系的运行情况，且字迹清楚、内容齐全。执行《包工包料供方控制程序》、《产品采购和检验控制程序》、《产品要求评审控制程序》、《劳务供方控制程序》及有关支持性文件。
6. 管理评审
6.1 由项目经理邓德强，技术负责人刘智勇参加由公司总经理主持的每12个月一次的管理评审。
6.2 通过管理评审，项目应得到以下方面的改进措施：
a. 质量管理体系及其过程的改进措施；
b. 与顾客要求有关的产品的改进措施(包括工程质量的提高，新工艺、新技术、新方法的应用，市场竞争力、顾客满意度等方面的改进)；
c. 资源需求措施：当前的资源应满足内外环境变化的要求，还要考虑未来的资源需求(包括高素质人才、先进的施工设备、科学的管理模式、适宜的工作环境等)。
6.3 项目经理部负责管理评审后纠正措施的制定和落实。
7. 培训
7.1 项目部对本部门专业管理人员、作业人员的业务素质、工作能力、质量意识进行年度考核，并根据考核情况制定出本单位培训计划，本单位无法实施的培训可向公司提出培训需求，由劳动人事部综合全司情况作出年度培训计划。
7.2 项目部对与质量有影响的管理人员、作业人员的业务素质、工作能力、质量意识等进行能力鉴定。
7.3 项目管理人员中，施工员、材料员、质安员、资料员、计量员和试验员等均要求持证上岗，特殊作业人员中架子工、电焊工、电工及机械工均要求持证上岗，根据项目要求，项目部按以下方式拟定培训计划：培训计划时间、培训地点、取证类型，并报公司劳动人事处。
7.4 新进场劳务队伍及临时工的安全教育，由技术负责人负责组织，安全员和施工员具体实施，安全员负责现场操作考核。
8. 产品要求的评审
8.1 由项目经理邓德强，预算员刘燕萍参加由公司经营部组织的合同交底。
8.2 项目经营核算科负责掌握工程合同的执行，阶段性地对执行工程合同存在的问题进行分析和制定对策；对工程合同与业主达成一致的深化和补充意见作出记录文件。
8.3 项目部对影响工程合同工期和经济关系的重大合同内容变更报告经营部，参与对业主的协商决定，作出记录文件。
8.4 项目生产经营科组织编制施工图预算，报业主审批，逐月向经营部报告施工图预算编审动态。并按工程合同规定的时间或阶段汇总统计当前完成的工作量报业主审批，并将审批情况逐月向生产一部报告。
8.5 由技术负责人刘智勇和资料员江华和栋号长张军共同负责保持与业主的签证联络渠道。
8.6 合同副本及补充的记录文件由预算员整理存档。
9. 物资采购、检验和贮存控制
9.1 包工包料供方
9.1.1 项目经理部确定分包项目、做好分包工程的预结算工作后，由项目经理、技术负责人、预算员、材料员对申请供方评价，评定工作过程的结果由指定人员记录。并将合格供方的有关资料送材料处审定，报主管经理批准。
9.1.2 由项目经理与确定后的合格供方签订合同，分包合同存档。合同内容参照建设部颁布的合同文本，并包括技术质量以及成品保护的要求。
9.1.3 由项目经理部项目经理、技术负责人负责监督供方的检验和试验工作，并对供方进行动态管理，必要时提出追溯要求。定期向材料处或公司主管经理反馈信息。
9.1.4 分包工程结束后，经营科对供方的质量、工期、成品保护等方面情况进行评价，并作好记录，负责建立和保存合格分包供方名单和档案并报材料处。
9.2 物资采购、检验和贮存。
9.2.1 采购计划
9.2.1.1 a. 项目部在工程开工前，根据工程合同及施工组织设计进度计划要求的备料计划和库存情况分别由各科室提出采购原材料计划表、半成品计划表，其内容包括：产品名称、型号、规格、数量、产品标准或图样、使用部位、供应时间等，并经材料科长彭舸审核，项目经理邓德强批准。
b. 根据备料计划和库存情况，以文件形式明确采购单位，对于工程所用的A类物质，按公司材料处提供合格分供方目录进行采购，对于B类物质，由项目部材料组自行评审和选择合格分供方，并建立合格分供方档案。
c. 产品的分类：将产品分为A、B两类。
A类产品：钢材、水泥、砂、石、外加剂、商品砼、砌块 B类产品：除A类以外的产品。
9.2.1.2 物资采购的原则：项目经理部采购员根据采购计划在合格供方名录内选择供方采购，如需在“名录”范围外采购，必须坚持先评审后采购的原则。
9.2.1.3 采购合同的签订：签订合同应遵守有关的法律法规。项目经理部在签订合同中，应明确物资的技术要求、服务要求，由材料员建立合同台帐。
9.2.1.4 采购文件的使用和保管：采购文件中对物资的验收标准、规程规范，项目经理部(仓库)现场材料员可从该项目部技术部门索取(借阅)核准。所有采购文件保存期为五年。
9.2.2 进货检验
9.2.2.1 资料的验证：具备材质证明书、产品合格证等必要的质量证明文件，同时与其验收标准、合同要求核对，具有相应的符合性(炉号/批号)。
9.2.2.2 计量器具的验证：确保计量器具处于良好的工作状态。
9.2.2.3 物资的外观验证：从表面质量、单件重量、几何尺寸、包装等方面进行核对。
9.2.2.4 当顾客提出在供方的现场实施验证时，项目部应在采购信息中对要开展的验证作出安排。
9.2.2.5 未经检验或试验的物资严禁放行。
9.2.2.6 进货过程试验根据以下程序进行：
a. 试验员会同业主方代表(或监理工程师)对现场材料进行外观检查，并按规范要求见证取样送检。砼、砂、浆试块按标准要求进行养护。
b. 试样送公司科研所，填写试验委托单。
c. 公司科研所按委托单内容进行试验。
d. 取回试验报告单。
9.2.2.7 试验单位建立“检验台帐”，记录试验项目并发出试验报告单，项目资料员按工程档案资料管理要求，收集好检(试)验报告。
9.2.2.8 公司科研所在本工程现场安排检测人员，对从取样到发出检(试)报告单全过程负责，抽查自行检验的完整性、真实性。
9.2.2.9 对于试验中间发生的不合格，由公司科研所通知各职能处室，项目试验员通知项目技术负责人，并执行《不合格品控制程序》。
10. 劳务供方
10.1 项目部选择劳务分承包方，必须是经公司人事处评审合格的劳务队伍，即《资质审查合格劳务供方队伍一览表》，按用工计划，自主选定队伍，签订劳务合同。
10.2 对公司下属各劳务队伍供方选择不进行资质审查，本项目劳务队伍均从联兴、联旺公司进行选择。
10.3 由项目施工员对劳务分承包方进行技术交底，质安员对劳务分包方质量进行检查验收。
11. 施工过程控制
11.1 项目部技术负责人刘智勇负责施工过程的控制。
11.2 项目部施工组织设计由技术负责人刘智勇编制，并报项目公司审批。
11.3 项目部生产计划部门按工程施工网络进度计划，编制月或周进度计划；施工部门按照月或周计划部署，做到各专业流水作业，交叉有序配合。
11.4 未经检验或检验不合格的工序不能转入下道工序，检验应经质安员鉴证认定合格后，才能进入下道工序，隐蔽工程由质安员和施工员认定后报监理人员检验合格并签证后方可进行隐蔽。
11.5 施工中测量、计量、检验、试验设备和仪器按规定的检验周期进行，以保证其数据的有效性。
11.6 严格按《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)来组织安全生产和文明施工。
11.7 工程施工均应严格执行《工程质量管理条例》、《工程建设强制性标准条文》等规范标准。
11.8 关键工序和特殊工序的确定和控制：
11.8.1 根据本工程特点，确定屋面柔性防水施工为特殊工序。
11.8.2 在进入关键工序、特殊工序之前由项目部技术负责人制订详细的专业指导书，并逐项落实以下施工条件：
a. 审查人员资质，验明特殊作业人员的岗位证书；
b. 审核进场机具的验收记录；
c. 审查主要材料、半成品的材质证明和复试证明书；
d. 做好砼配合比，对外加剂的掺量严格按施工配合比控制，对有可追溯性要求的产品进行可追溯性检查；
e. 组织施工员进行作业指导书交底，并由施工员向专业班组进行技术安全交底；
f. 检查施工环境和防护措施，确保施工安全。
11.8.3 关键工序、特殊工序施工过程中，由质安员熊运莲负责关键工序、特殊工序的质量连续监控，并做好监控记录。
11.9 技术交底
11.9.1 施工准备阶段的技术交底
a. 由项目部技术负责人组织有关人员进行图纸自审，项目部再会同顾客邀请设计单位进行图纸会审，并做好记录；
b. 项目部技术负责人组织施工员对施工图纸和施工组织设计进行技术交底。
c. 技术交底以正式表格记录，接受交底人签字后，交资料员存档。
11.9.2 施工过程的技术交底
a. 项目部技术负责人对施工员进行作业指导书的交底；
b. 项目部施工员负责对专业班组作业前的技术交底。
11.9.3 技术交底以正式表格记录，接受人签字后，交资料员存档。
11.10 混凝土浇筑令
在混凝土浇筑前，由项目部施工技术科对隐蔽工程检查验收、土建与水电预留预埋、模板稳固性、检验与试验、混凝土配合比及计量等情况进行自检，由项目质安员复检，填写《混凝土浇筑令》，经技术负责人审批签字，监理人员签字认可后，方可浇筑。
11.11 测量控制
11.11.1 项目部接受顾客提供的测量控制点时，由项目部技术负责人组织进行现场验证。
11.11.2 根据工程实际情况，由项目部测量员制订作业方案，测设施工控制网。
11.11.3 项目部质安员负责监督检查成果，确定需要对测量成果进行复测的项目，列如下：
a. 主轴线
b. 标高
12. 施工机械设备控制
12.1 本项目部设备员蒋严负责对现场施工机构设备的控制，检查和保养。
12.2 施工机械配备计划表(见附表3)
12.3 进场主要机械设备进场由项目部设备员进行验证，并予以标识。
12.4 项目部设备员负责主要机械设备的台班运行台时记录，做好日常保养，并按期进行一保、二保、三保。
12.5 项目部设备员建立机械设备操作人员发证台帐，并保存有效复印件。
13. 产品标识与可追溯性
执行《标识与可追溯性控制程序》及有关支持性文件。
13.1 目的
为了区别不同类别规格、不同来源、分布状态的原材料和半成品以免在生产过程中产品的混淆和误用，采用记录和实物标识两种产品标识的方式，并在有追溯要求的场合下实现追溯。
13.2 产品标识的要求：
产品标识根据谁采购、谁生产、谁检验、谁标识的原则进行。
13.2.1 项目部的原材料由项目部材料员李森负责挂牌标识，包括钢筋、水泥、红砖、砂、卵石、外加剂、防水材料等。仓储材料采用标识卡标识，要求帐、物、卡相符。废品应隔离存放，挂牌标识。标识内容包括：名称、规格、生产厂家、生产进场日期、批量、应用部位等。
13.2.2 半成品构件由生产部门负责标识，钢筋在现场统一集中加工。
13.2.3 工程上使用的设备由安装部门负责标识。
13.2.4 各种工序成果采用质量记录进行标识，包括分部、分项工程，各种检验评定表、隐蔽工程验收记录均作为标识的原始依据，由质安员熊运连负责完成。
13.3 结构工程关键、特殊工序使用的主要材料，具有可追溯性，通过记载的标识，追查产品的原始状态，完成对产品的二次验证。
13.3.1 产品追溯的要求：
a. 保证产品标识的唯一性，一定要与原始凭证、质量记录相一致，防止过程交接中的破坏和遗失。
b. 各种质量记录定时收集、归档，为追溯某一状态提供原始依据。
13.3.2 项目质安员组织完成产品的追溯，在实现追溯时，凡涉及追溯范围的有关人员参与追溯。结构工程采用《结构工程追溯一览表》进行追溯。
14. 顾客财产
14.1 项目经理部材料部门负责顾客提供原材料的验证、标识、记录、保管。
14.2 相关部门负责顾客提供图纸、临时设施、分包工程有关资料及设备工具等其它财产的验证、标识、记录、保管和防护。
14.3 顾客提供的原材料，入库前应由试验员进行检验，对于不合格材料，及时通知顾客；材料员标识“甲供”并建立顾客提供原材料台帐。
14.4 对进口及有特殊要求的原材料，项目经理及材料科长与顾客协商，共同制定保管使用防范措施。
15. 产品防护
15.1 搬运和贮存
15.1.1 各种物资的搬运及贮存期限为进场材料员验收合格后，到各种物资投入使用为止。在此期限，土建物资由项目部材料员刘英负责物资搬运和物资保管工作，施工科协助执行。水电安装物资及工程设备由安装项目部材料员负责，我项目材料员监督考核。
15.1.2 本项目进行搬运及贮存程序的物资有：钢材、水泥、砂、卵石、砖、石灰、水泥外加剂、钢筋半成品、预制构件及工程设备等。搬运中要注意产品有关标识的防护、防止破损、丢失、模糊不清。
15.1.3 露天存放的物资按照施工平面布臵图码放，按品种、规格分类存放，砂、石成堆，砖成方，水泥采用罐贮存，水泥外加剂及石灰要做到防雨防潮。入库物资要认真检查，妥善保管，做到“三防”，即防火、防雨、防变质以保证质量。
15.1.4 项目部材料科应建立物资保管台帐，定期对入库物资进行库存情况检查，对有期限使用和复试物资，要填写库存定期检查表，以便及时发现变质情况，提前进行有效处理，保证物资在临界有效期前投入使用。
15.2 防护和交付使用
15.2.1 成品保护措施由项目部技术负责人刘智勇编制，由项目部施工员具体执行，项目部保卫部门负责单位的消防保卫工作，质安员熊运连负责对单位工程成品保护的考核工作。
15.2.2 本工程要求防护的成品主要为直接影响外观质量的分部和分项，包括本项目部自行施工的产品和分承包方提供的成品，具体内容有：钢筋、模板、混凝土、砌体、抹灰、地下室防水、屋面防水、室外各种装饰；室内贴面、涂料粉刷、油漆及玻璃；门窗部分；天棚吊顶；室内安装灯具、洁具等。保护目的在于防止破坏、污损和遗失。
15.2.3 项目部由技术负责人刘智勇负责对各专业班组长分专业进行技术交底，制订交叉作业中的成品保护措施，对易损坏的部位要设明显标识，采取防护措施。同时在施工过程中，在施工员中设臵兼职成品保护督检员，对已完成部位经常进行检查，及时发现问题并解决。
15.2.4 施工员兼职成品保护督检员在接受保护范围内成品时，应对成品状态进行确认，发现问题及时上报项目经理，并做好记录。
15.2.5 供方在进行施工前应与项目经理部签订成品保护协议书，供方代表与现场施工员、成品保护督检员对其施工范围内的成品状态进行确认，并办理手续，确认结果填入成品交接记录。对供方在施工期间内的造成成品损坏和丢失，由项目部按照有关规定进行经济处罚和赔偿。
16. 过程确认
16.1 特殊过程的鉴定
由项目技术负责人负责关键、特殊过程的鉴定，并编制作业指导书，报总工办审批，本工程特殊过程为屋面柔毡防水施工。
16.2 对特殊过程操作项进行确认，内容包括：
a. 操作人员资质是否进行评审；
b. 特殊工种作业人员是否经过培训考核、且持证上岗；
c. 对操作人员施工业绩进行评价；
d. 是否已针对本过程特点，结合作业指导书进行技术交底。 16.3 质量记录及特殊过程再确认：
a. 由项目技术负责人组织相关人员确认施工过程中有关工艺参数、质量记录、整理归交档、竣工后生产一部。
b. 工程竣工验收前，必要时对特殊过程进行再确认，如防水工程，执行《防水工程验收记录》。
17. 测量和监控装置
17.1 由项目计量员对所需测量、监控装臵提出采购申请，报项目经理、公司质安处批准，由相关人员购臵后按要求送检。
17.2 项目计量员邹伟如负责本项目测量和监控装臵的控制管理，执行公司程序文件《测量和监控装臵控制程序》。
17.3 计量员对施工过程中所有的计量器具进行全面清点，按检验、测量和试验三种分类建立台帐，并定期将计量器具台帐及使用情况上报公司总工办。
17.4 本项目部A、B类测量器(经纬仪、水准仪)，根据周检计划按期送长沙市计量测试技术研究所检定，B类检验器具台称在使用前送长沙市商业度量衡器厂检定，合格后投入使用。所有C类计量器具30m、50m长钢卷尺必须送湖南省测绘仪器检测中心进行强检外，其余均由计量员送科研所进行自检，并填写好自检记录，并报送总工办。
17.5 项目计量器具的分布情况为：测量仪器由栋号长张军保管，质量检测仪器由质安员熊运连保管，台称和试验用砂浆及砼试模由实验计量员江华保管。保管人员必须妥善保管、维护仪器设备，未经许可其他人不得随意操作或动用。
17.6 校准的检验、测量和试验设备由计量员邹伟如负责统一标识，标识采用由检定单位或总工办所发的合格使用证，标识放在醒目易见的地方，同时由计量员负责标识的保护工作，防止脱落或泥水污染。
17.7 各使用人必须使用带有计量合格标识的器具，并在使用过程中随时检查计量器具的灵敏度，如有异常，应填写失准报告单，并及时送检，对计量记录采用合格仪器进行复核，做出纠正处理。
18．顾客沟通与满意度测量
18.1 项目经理部在日常工作中及时与顾客取得沟通，收集顾客有关质量信息，并留下记录，整理汇总后第二月报公司生 产一部。
18.2 工程修保期内，每半年由项目经理部进行一次质量回访，掌握有关质量信息，征求用户意见。对于回访中发现不合格，执行《不合格品控制程序》。在规定期限内因工程质量问题造成的质量缺陷和质量事故由项目部负责保修，对非工程质量造成的问题，项目部应尽可能为顾客提供满意的服务。
18.3 项目经理部组织相关人员按照《顾客满意度问卷调查表》实施。
19．内部审核
19.1 项目经理组织管理人员积极、认真接受并配合公司内部审核组参与项目内部审核。
19.2 对内审开出的不合格报告，项目经理部主管贯标人员应在规定时间内提出整改措施并实施，及时请内审组针对纠正措施实施跟踪验证。
20、过程、产品的监视和测量
20.1 项目经理部根据工程特点、适用的法律法规和合同要求，在工程开工前，配齐有效的国家标准、部颁发（或行业）标准和工程所在的地区标准及公司内部标准。
20.2 对检验和试验人员要求：
a. 必须对专业岗位培训，执证上岗；
b. 能对所使用的测量、监控设备正确操作、使用和读数； c. 在进行检验和试验前应熟悉技术标准，保证检验、测量结果的合法性和准确性。
20.3 过程试验
20.3.1 试验范围：砂、石、粗细骨料筛分试验、水泥、钢材、砌块、砼、砂浆强度试验，钢筋接头试验，装饰工程龙骨连接试验，土工试验等。
20.3.2 过程试验方法：项目试验员根据工程情况通知顾客、监理代表对过程试验项目进行现场取样，填写见证取样单，经顾客或监理代表签字后送公司科研所试验。
20.3.3 试验不合格的，执行《不合格品控制程序》。
20.4 工程质量评定
a. 分项工程完工后，应在班组自检合格的基础上，由班组长申报分项工程的检验；
b. 项目经理部技术负责人组织质安员、施工员、班组长对该分项工程进行检验，施工员填写分项工程质量评定表，并评定出该分项工程质量等级；
c. 质检员在分项工程质量评定的基础上进行核定，在完全掌握各种技术数据的前提下，核定质量等级并签注日期，如评定等级与核定等级不符时，以质检员核定等级为准。
d. 如分项分部工程没有达到质量要求，执行《不合格品控制程序》。
e. 分部工程完工后，由项目技术负责人组织施工员按标准对该分部工程进行汇总评定，质检员进行核定，其中基础、主体分部工程由项目经理部组织有关部门进行核定，并在评定表中填写核定等级。
20.5 主体工程
主体工程的过程检验包括平面放线，垂直观测与沉降观测的检验。项目经理部测量方案及有关标准要求，按期进行主体工程检验，质检员参与检验并在检验记录上签字。
20.6 隐蔽工程
20.6.1 检验的主要项目：地基验槽，钢筋工程，特殊结构部位焊接工程，厨、厕、屋面和地下室防水工程，装饰（如吊顶、幕墙）龙骨工程，暗敷管道，电线电缆，暗敷防雷等。
20.6.2 隐蔽工程的检验程序和要求：
a. 隐蔽工程验收记录必须真实、清楚、部位明确、宜以图表记录；
b. 隐蔽验收的依据包括标准图纸、图纸会审、技术核定单及设计变更；
c. 隐蔽验收前必须先会同顾客、监理单位对隐蔽的对象进行工程验收，执行工程质量评定要求；
d. 隐蔽工程验收记录必须及时、合理，需顾客或监理代表签字认可后方可进入下道工序；
20.7 样板验收
样板工程完成后，由项目经理部对其验收，验收合格后方可按样板进行全面施工，并保持记录。
20.8 竣工验收
20.8.1 竣工验收的依据：合同、有关标准及规范、图纸、图纸会审及设计变更等。
20.8.2 竣工验收的项目：工程观感质量、防水工程、水电测试、保证资料检查、单位工程质量综合评定。
20.8.3 竣工验收的过程：
a. 单位工程竣工后，项目经理部组织本项目有关人员对工程进行全面自检，按要求将工程技术资料及时整理归档，自检合格，通知公司生产一部进行复查，并送交生产一部一套竣工资料。
b. 生产一部根据项目经理部自检情况，对竣工工程进行观感评分，完成工程技术资料审查。
c. 内部预检合格后，通知建设单位，由建设单位组织施工方、设计方、监理方、质监站、供方及其他相关部门进行竣工验收，并对工程质量进行核定，评定出质量等级并签发核定证书。
d. 配合质监站观感组进行观感评分。
e. 如工程竣工存在甩项验收情况，须由顾客提出申请，经质监站同意后进行竣工验收。
f. 竣工验收如存在不合格，执行《不合格品控制程序》。
20.9 工程竣工经验收后执行《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，工程交付使用后，执行建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》。
21．不合格品控制
21.1 不合格分类：
不合格可分为不合格物资和不合格品，其不合格品又按照经济损失，返工难易程度，结构影响分为三类，即：
a. 轻微不合格：没有造成较大经济损失（损失在2000元以下）容易返工，经项目经理部自理后即可恢复质量规定要求的；
b. 一般不合格：经济损失在2000元~5000元之间，返工较难或影响上下道工序，外形尺寸不符合设计要求或功能降低，影响局部结构安全的；
c. 严重不合格：经济损失在5000元以上，不能采取返工，或影响工程结构整体安全的质量事故。
21.2 不合格品的识别和标识
21.2.1 不合格物资的标识
21.2.1.1 对保管员或材料员已经鉴别出的不合格物资必须作好记录，做好标识后进行隔离，避免与合格品混同使用，必要时可运出现场。
21.2.2 施工中不合格品（包括材料不合格及工序成果不合格）
21.2.2.1 施工过程中发现不合格品，质安员应及时通知项目经理部，并对不合格加以标识和隔离，项目经理收到报告后组织有关人员估算经济损失情况，确定不合格品类型，属一般或严重不合格，报公司生产一部、总工程师及其他有关部门。
21.3 施工中不合格品的评审
a)轻微不合格由项目技术负责人组织有关人员，包括：施工员、质安员、材料员、试验员及责任班组长等参加分析和评审，评审内容包括：确定不合格性质、估算经济损失、查找责任人、分析产生原因、提出处臵办法，安排施工员实施处臵，由质安员验证并作出结论。
b)一般不合格按轻微不合格的评审步骤由项目经理部组织分析会，并将评审结果、整改措施及不合格品报告表上报生产一部进行审定。项目经理部处臵完毕后，由公司生产一部组织验证。项目质安员应做好不合格品的整改记录及最后结论，存档备查。
c)严重不合格发生后，项目经理会同质安员填写不合格品报告表，及时上报公司生产一部及相关部门，同时向总工程师报告，由公司总工程师主持召开评审，公司生产一部、科研所、材料处参加，确定经济损失、责任人、不合格品性质，分析不合格原因及处臵办法等，由生产一部汇总评审结果并编制整改方案，经公司总工程师批准后，由项目经理部实施，同时针对严重不合格原因进行分析并制定纠正措施，执行《纠正措施与预防措施控制程序》。处臵完毕后由生产一部组织验证，并由总工程师签定意见，交质安管理处存档备查。
d)进货检验过程中发生不合格原材料或半成品，项目部技术负责人协同材料负责人组织有关人员对不合格物资的性质和严重程度作出评价，并对不合格物资的处臵提出方案和纠正措施。由公司科研所将材料试验不合格信息及时反馈公司生病 部及材料处，凡由于供方原因一年内累计两次提供不合格材料（全司范围内），取消其合格供方资格。
21.4 不合格品的处臵
21.4.1 不合格物资的处臵
21.4.1.1 根据项目部技术负责人及材料负责人对不合格物的纠正措施采取相应的处臵；
a)退货
b)让步接收、降级使用
材料部门应对返工、返修后的物资进行重新检验，并会同项目部或质检员进行复检。
21.4.2 不合格过程（工序）的处臵
项目部依据评审结果对不合格过程（工序）进行处臵，其一般有以下处臵办法：
a)返工，以达到规定要求
b)返修或不经返修作为让步接收
c)降级使用或改作他用
d)拒收或报废
21.5 产品交付使用中的不合格通知、评审处臵和验证
产品在交付使用过程中发生不合格，轻微不合格由项目部及时通知相关人员并组织评审处臵、验证，经返修后由公司生产一部实施验证，将验证结果报公司总工程师。
21.6 涉外的不合格品
不合格品如涉及到设计、供方或顾客责任，进行评审时应有相关责任单位人员参加。
21.7 不合格品的让步接收
对不合格品的让步接受，由项目经理部提出书面申请，报有关授权单位同意。
21.8 不合格品的汇总、分析
项目部所发生不合格品执行《不合格品报告表》，并做好其评审、处臵及验证记录，项目部质安员每月将发生的不合格品报公司生产一部，公司生产一部对项目部进行检查，并掌握不合格信息，必要时进行汇总分析。
22．纠正措施、预防措施
22.1 项目部技术负责人负责纠正和预防措施的制订和组织实施。
22.2 项目部技术负责人根据工程产品、过程和质量体系运行中的不合格状态，进行分析研究，找出实施和潜在不合格原因，制订纠正和预防措施。
22.3 认真执行公司生产一部制订的有关质量体系和工程质量的纠正和预防措施，对公司质安处下发的防治工程质量通病和质量事故通报的文件，结合本工程实际情况制订有关预防措施。
22.4 轻微不合格的分项工程由质安员鉴定后，由项目部施工员对其原因进行分析，制定纠正措施，项目经理部实施，项目质安员对其进行跟踪验证，并保持有关记录。
23．数据分析
为保证工程质量要求，项目部在工程建设采用以下数据分析技术，并在施工过程中保持与施工进度一致，以提高质量监控水平：
23.1 项目技术负责人负责统计技术应用控制。
23.2 国家规范要求的统计技术：
a. 数理统计方法，应用于砂浆、混凝土强度评定，由试验员负责进行，并存档。
b. 抽样统计，应用于分项工程质量检验评定，由质安员负责进行，经建设单位、设计院及质量监督部门签证认可后，送资料员存档。
23.3 进行日常质量监控的数据处理
在各分项工程质量评定抽样统计的基础上，增加抽样统计点数(样本)，由质安员负责收集样本，每个月进行一次不合格点数百分比统计，用排列图查找产生不合格点项的主要质量问题，必要时因果分析图分析出原因，以方便采取对策。
数据分析取样对象主要为各分项工程的允许偏差项目，本工程数据处理拟以下几个分部分项中运用：
a. 主体结构施工阶段模板工程、钢筋工程、混凝土工程。 b. 砌体工程。
c. 装饰施工阶段的抹灰工程、饰面工程等。
由项目技术负责人掌握本工程中的统计技术应用情况，并将应用情况汇总反馈到公司总工办，以协助在具体应用过程中进一步完善。
23.4 对数据处理的结果的应用：为优化施工生产和结构质量提供数据。从数据处理中得到的规律和成果应用到施工和技术改进中，并通过丙确认验证实施效果，实现持续改进，并形成记录。