20xx年度体系工作总结

目录：

一、体系运行总体情况

二、公司质量、环境目标达成情况

三、20xx年度体系推行工作主要完成的事项

四、内部审核情况总结

五、管理评审总结

六、认证审核情况

七、目前存在的问题点

八、体系推行的改进建议

九、需要相关部门协助的工作事项

十、其他事项

一、体系运行总体情况

1、20xx年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的

意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工

的共同努力，各项管理工作都能按照ISO9001：2008、 ISO14001:2004标准和公

司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、

规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率98%以上；在环

境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物

的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS0质量环境管理

体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。

2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产

环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。

1） 质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续改进。

2） 环境方针：

满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进。

20xx年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。

本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。

质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。

二、质量环境目标达成情况

1、质量目标：

1） 产品出厂批次检验合格率98%以上；

2） 客户满意度：80%以上。

2、环境目标：

1） 有害物质含量超标次数为零；

2） 环境污染事故次数为零。

以上质量、环境目标均已达成。

从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、人员流动、发生公司偷窃事件及设备完好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作改进措施。

三、20xx年度体系推行工作主要完成的事项

1、20xx年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质量环境管理体系文件进行了全面的换

版修改，于4月份对《质量环境手册》、部分《程序文件》及相关的管理和技术文件进行了换版（由原来的A版换为目前的B版）；因体系负责人更换，从8月份开始，对其他《程

序文件》、《三级文件》及所有表单全部完成换版。10月份根据客户审核要求增加了《预防商业贿赂、腐败控制程序》与《知识产权保护控制程序》2个程序文件。

2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册1个，程序文件26个，三级文件220个（工程

部三级文件体系办没有受控，工程部门自己管理并分发）；表单文件190个，外来文件13个，并均已按电子档与纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清单；体系办对质量环境管理体系文件的制定、审核、批准、编号、存档、发

放、修改、评审等进行了有效的管理，确保公司的各项工作依据规定的流程执行；同时要求各部门质量环境记录都按月份与类别进行标识保存管理。

3、公司各部门的培训已按要求完成。

4、本年度内部质量环境体系审核完成。

5、本年度管理评审完成。

6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施；。

7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯验厂及其他客户验厂。

8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重要性的意识，能自觉贯

彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。

9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解“以顾客为中心”、“以顾客为关注焦点”

的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。

四、内部审核情况总结

1、本年度内部审核从20xx年9月19 日至2012 年9月20日结束，共 2 天，发现5项不合

格，其中一般不合格5项，严重不合格0项。在公司领导及各部门负责人的重视和支持下， 内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。

在2天的审核中，审核组共检查了公司7个部门，共开5份不合格报告，并分布条款分别为：a)质量管理体系：4.2.4 7.6 6.3 5.3 4.2.4 b)环境管理体系：无；这些不合格项均为一般的不合格项，在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在 9 月 26 日前相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证结果于 2012 年 9 月 27 日内交内审小组书面验证。

2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面已按

照ISO9001:2008及ISO14001:2004标准要求运行，基本符合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理

体系符合标准，运行是有效的。能够接受认证中心对质量、环境管理体系的监督审核。

3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内审时要少，相关主要问题点也在减少，

可见管理体系在遵守 “PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。

4、毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题，

各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础。

5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管理体

系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感，能正确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还有很大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不好。监于对后续第三方认证机

构的年度监督审核需要，故在20xx年度将进行一次监督审核前的全面内审工作，培训内部审核员，以缓解审核员水平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好进一步的准备工作。

五、管理评审总结

20xx年9月27日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。

需改善问题点：

1、为了进一步提高公司员工质量/环境体系与7S的意识，后续公司将按培训计划统一组织体

系文件与7S的培训。

2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自

身改进的需求。

3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人力资源还不能够满足质量/环境管理要求，

需定期对外进行招聘。

会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施ISO质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为各部门以后认真推行ISO管理体系再次奠定了基础。

通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO9001：2008/ISO14001：2004质量/环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。

六、认证审核情况

1、质量管理体系认证证书（ISO9001:2008），发证时间：20xx年10月8日，有效期至：2014

年10月7日；

2、环境管理体系认证证书（ISO14001:2004），发证时间：20xx年9月30日，有效期至：2014

年9月29日；

3、20xx年度两个体系没有进行年度监督审核，当时CQC（中国质量认证中心）也过问何时年

审监督之事。据悉，如果公司要请另外第三方来认证时，必须取消在前一家认证公司之注册资料，否则另外第三方是认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样做。

4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期，如果要求认证公司审核时，可能需重新

对环境进行检测并#b@2。

七、目前存在的问题点

1、内审中内审员经验的欠缺，有个别内审员积极能动性不佳，觉得内审工作不重要，没仔细

去审查对应部门，虽然内审员大部分都是主管，都经过培训，内审力度还需加强；

2、各部门对管理评审工作不重视，总结本年度部门的工作与不足难度大，也没认真去总结；

3、各部门数据统计与分析不及时或不准确，比如质量环境目标的统计，需要各部门提升，持

续改进；

3、营销部

1）接到客户订单，应有生产通知单下发到相关部门；

2）必要时接到客户订单后应组织相关部门进行订单评审，并记录；

3）给客户发出满意度调查，并收回，作总结分析报告；

4）有客户投诉就应转发给相关部门改善。

4、工程部

1）完善产品品质工程签办流程；

2）模具图纸与产品图纸的设计；

3）产品的设计的合理与否？必要时应进行评审；

4）BOM、SOP的制作；

5）产品工艺设计与问题的提出，对不合格产品质量问题的分析，及时出改善方案；

6）工程方面为公司的产品可以按客户的要求设计开发新产品，为公司内部的产品提供了

技术保障。

5、品管部

1）人员团队应合理调控其稳定性，人员流动不可太大，影响产品品质控制；

2）加强对品质人员的培训、指导与工作监督，增强品质人员判断、沟通及协调能力；

3）加强来料品质控制，制程品质控制，出货检验，每个工序均应设置有品质人员监控，

层层严格把关，保证产品质量的稳定性，有问题及时上报反映；

4）品管早会必须全体品质人员参与，协调安排总结每天工作，一般情况下必须由主管主

持，每位品质人员工作上有问题，均要提出来商议解决；

5）样办、测试设备的有效管理；

6）文件资料，如报表、图纸、SIP、客诉报告等整理；

7）产品客诉有分析改善方案与效果跟踪，针对产品客诉，品管部务必及时主导各部门开

品质改善会议，要有记录；

8）规范不合格品的处理流程，审核报废品，及时监控不良品的产生；

9）定期按计划培训品管人员。

6、生产部

1）生产部各生产车间应制定合理可行实际的工作计划，根据客户与公司计划部的要求，

适当保证生产、调度生产；

2）产品量产前必须配合送首件样办给品管部确认，首件确认OK后方可生产；制程中出现

不良品要主动分析改善或停产；

3）产品量产时，必须及时悬挂有SOP于生产现场；产品量产前，必须有SIP于生产现场。

4）生产现场所有物料务必填写物料标识，没有物料标识并经QC检验的物料，不可以投入

下工序使用或入库；

5）生产各班组按具体计划要求进行工作上配合，以保证产品达到出货的交期；

6）生产产量的汇总与呈报及时上交总经理审核；

7）加强上班纪律管理，每天要召开早会（也可按班组），检讨哪些方面或环节存在有问题；

8）新进员工进行产品自检、产品品质、7S管理、生产操作与安全知识等培训，做到安全、

生产、品质都有保障；

9）生产不合格品要予以标识，处理须按“不合格品控制程序”来处理，报废的产品必须

开立报废单，经品管部确认，由总经理审核后，方可完成报废流程；

10）生产过程中，严格要求按照生产工艺和技术图纸进行加工生产，做到“工艺规范，确

保质量”。对重点过程及重点工艺执行检查，做到自检、互检、专检的“三级检验”原则，确保每项产品合格，方能流转下一工序。当发现质量隐患或不合格品，及时消除或返工，坚决不合格的产品不流转下一工序或出厂。

7、PMC部

1）采购员根据采购申请，严格在合格供方中采购，并取得相关材料的材质证明。

2）坚持进厂前品质检查验收，不合格原材料、外协件坚决不进厂或入库；只有把好质量

关，才能使质量有所保证。

3）计划部要求建立合理可行的生产计划，协调生产中的出现进度问题；根据客户要求适

当调度生产计划；及时分发具体产品的生产排程到所需部门；

4）及时跟进生产状况，反馈营销部或客户对产品交期、品质状况要求给相关部门；

5）仓库物料的分类摆放并标识；

6）了解物料的储存要求，环境的定位与规范化；

7）物料进、出、存准确记录（手帐与电脑帐）；

8）积压物料的及时处理。

9）每月必有盘点工作；

九、需要相关部门协助的工作事项

1、各部门人员应认真学习并熟悉公司体系文件，体系的运行需要公司全员参与；

2、7S管理工作，需公司全员参与；

3、内审与管理评审，部门主管应足够重视，相关部门人员应积极参与；

4、客户审核与认证公司审核时，全体员工应共同做好审核准备；

5、各部门要落实本部门的年度培训计划，必须有考试（需有效果的考试形式），并要有记录；

6、建议产品质量异常与客诉问题、生产计划排程等也同时分发到体系办，以便体系全面管理；

7、体系运行于工作过程当中，有问题时各位请提出来宝贵意见，再商议解决，持续改进质量

管理体系运行的有效性。

20xx年，公司全体员工严格按照质量环境方针、质量环境目标，贯彻执行ISO9001：2008、ISO14001：2004质量环境管理体系标准，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善本公司的ISO管理体系。事实证明：ISO9001：2008、ISO14001：2004质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。我们相信，在公司领导的大力支持，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将质量环境管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果！

十、20xx年度体系主要工作事项和计划

1、结合公司实际与客户要求，对质量环境管理体系持续改进，使体系更有效运行于公司各部

门工作实践，给公司带来效益。

2、对体系文件进行有效管理，发放文件同时做好执行前培训计划,并监督执行；监督规范各部门文件管理,对失效的体系文件予以回收；

3、监督公司各部门执行年度培训计划，并做好相关培训记录及考试；

4、了解公司产品、工艺流程、生产计划与排程、质量状况、客诉问题、客户的要求等，体系

有效运行于各部门工作实践，持续改进，更好地为生产、品质服务，最终达到客户满意；

5、主导7S工作的有效运行；

6、定期组织年度体系内部审核工作，对体系运行情况进行年度检查；

7、进行年度集中管理评审工作，对体系运行中取得的绩效及存在问题点、文件和目标的适宜

情况等进行综合性评审；

8、应对客户验厂审核及认证公司年度监督审核；

9、负责其他对外部相关方的联络工作。

相信通过对20xx年主要工作总结与20xx年工作计划的落实，公司的体系管理工作在新的一年会上一个新台阶，产品质量与交期会更好地满足于客户要求，一定会拥有更多客户与订单，获得更多的效益！

20xx年，感谢林总对体系工作的指导及各位同事对体系工作的大力支持！ 20xx年，愿全体员工同心协力，共创公司美好明天！

体系办

2012-12-14

第二篇：主任岗位20xx年工作总结

主任岗位20xx年工作总结

各位领导、同志们：

一、20xx年个人工作总结

一年来，在公司领导的正确领导和各部门的支持下，经

过我们全体人员的共同努力，圆满完成了领导交给的各项任务。作为监理处主任，我的主要职责是：严格执行各项规章制度，建立良性循环的标准化动态管理机制，全面履行监理合同；按照年度计划或安排，严格控制成本支出，采取措施和办法努力完成绩效合约责任目标；加强岗位技术培训，开展廉政职业道德教育，组建监理机构，配备满足工程需求的监理设备和人员；定期或不定期巡检监理现场；审核签署经济签证、监理月报及阶段性监理总结；协调和处理与上级单位和参建各方关系，及时纠正偏差，确保安全、质量、进度、投资等各项目标的实现，组织监理预验收，及时移交各阶段的监理资料。本人按照“四控制、两管理、一协调”的原则，工作中严以律己，尽职尽责，严谨踏实，处处以一个党员的标准严格要求自己，切实履行了主任的职责，通过集约化、精细化、专业化的监理管理，完成了各项年初签订的目标任务，自认工作是称职的。

（一）主要工作开展情况

1.根据公司XX项重点工作和党委XX项重点任务，扎实开展冬训活动，并举办了监理手册、工程质量流程、监理工作流

程、监理安全流程、工程质量数码照片、监理资料管理等多

期专题培训，充分做好开工前人员的培训资料完善工作。

2.修定完善了《车辆管理办法》《伙食补助管理办法》《物品

管理办法》等监理处内部管理制度，理顺监理项目部各项规

章制度；实行人性化管理稳定监理队伍，逐步提高监理人员

的工资和福利待遇，为监理项目部更新了必要的硬件设施，以培养建设管理人员为平台，与XXX公司达成了监理项目合

作共识，充实了监理队伍。

3.以XXX110KV变电站、110kVXXX线路两个示范工程为契机，在所辖项目部开展“2-1-1标准化建设工程”活动，并制定

了相应的考核指标，成为推行监理项目部标准化建设的着力

点和切入点，不断地审视自己的业务水平，自我加压，从“要

我标准”到“我要标准”的转变，细化工作实施方案和流程、制定了各项措施、责任落实到人，“我要安全”的意识明显

增强，现场安全监理得到了有效控制；数码资料采集水平直

线上升，国网公司创优、流动红旗活动中得到了好评；人员

的工作责任心和执行力有所增强。

4.XXX、XX110KV变电站工程中，坚持“样板开路→验评合格

→改进提高→大面积展开”的旁站精细化控制流程，是“样

板”开路标准工艺控制措施落实到每道工序，使质量管控始

终在预控、可控、在控中，控制手段由被动控制移至事前控

制，采用数码照片分析工程质量，有效的提高了管理水平，

特别是强制条文、质量通病、标准工艺应用薄弱环节，我们

通过实体与数码资料对比分析查找原因，出现的偏差及时与

业主、设计、施工沟通进行现场分析，找出原因制定措施，充分发挥数码资料对质量管控的作用。

5.110kVXXX线路、110kVXXX线路、110kVXXX送出线路工程

中，旁站监理到岗到责，每道工序严格执行标准工艺要求，严格执行工程验收规范，强化中间或监理初检程序，不能流

于形式，认真编制初检大纲和初检细则，对照检查验收，发

现问题及时以监理通知单形式下达限期整改，跟踪检查验收

并出具书面报告，从而有效的提高了竣工验收的一次合格

率。

6.指标完成情况:截止12月x日实现总收入XXX万元，成

本支出XXX万元，目前业绩排名第二位。

（二）存在差距与劣势分析

1.政治理论学习不够深入。平时，自己虽然也重视政治理论

的学习，但缺乏全面的、系统的钻研精神，与工作有关的就

学一点，与工作联系不紧的学得较少，

2.工作作风不够严谨，创新意识还有待提高。由于事务性的

事情比较多，相对深入监理现场深度不够，与一般监理员接

触少，总认为监理就是本本主义，缺乏思考创新意识，导致

工作上循规蹈矩，墨守成规，按部就班，局限于老方法、老

套路之中，很少有意识地去针对具体问题改进优化工作方

法，这就是工作作风不够严谨的具体表现。

3.工作方法单一不够科学。虽然对员工或项目部的要求严

格，由于项目较多，对布臵下去的工作，没有及时督促检查，出现问题时，就容易产生急躁情绪，语言上难免过激些，有

时会伤害员工或项目部工作积极性；考核制度没有持之以

恒，怕得罪人，搞平均主义，干好干坏一个样，忙得忙死，闲的无聊，鞭打快牛，致是工作积极性得不到有效释放，业

绩优秀者得不到应有回报，执行力逐级衰减。

4.廉政意识淡漠。抱着“不求有功，但求无过，明哲保身”的思想，存在“好人主义”思想作风，廉政意识淡漠，认为

监理是弱势群体反腐倡廉只是走走过场、做做样子而已，没

实质性的东西，在工程建设中起不到作用。

二、改进措施及提升目标

1.加强学习适应形势

通过不断地学习，提高自身理论和工作水平，全面熟悉

掌握业务知识，努力适应形势任务的要求，克服浮躁心态，静下心来，在学习中思考，在思考中学习，做到思想上不落

伍、作风上不松劲、行动上不滞后。

2.深入监理一线增强责任感

要以监理现场为课堂，深入项目部调查研究，不断提高

服务水平；要透过问题反思自身存在的问题和教训，不断改

进工作作风，不断增强事业心责任感，把心思和精力主要集

中到工作上，扎扎实实的做好职责范围内的每一件事情。

3.改进工作方式方法

多深入监理现场，多了解员工实际情况，多做耐心细致

的思想工作，有针对性的解决问题，找准工作定位，带好队

伍，科学创新工作思路，超越过去、超越自我，努力开创工

作新局面。

4.真正做到“理想常在，信念常驻，宗旨不变，本色不褪” 从小事做起，严于律己，自觉保持廉洁情操，自觉接受

群众监督，时刻做到自重、自省、自警、自励；加强执业道

德教育，抓住电网建设的机遇，推动监理处的发展；要有危

机意识，加强业务学习，多方位思考，用心管理准化管理，以适应公司“三集五大”改革新模式，结合监理处理实际早

思考、早谋划明年的工作。

三、工作建议及需求

1.建议XXX公司尽可能科学合理制定工程里程计划，缩短非

物质招投标时间，留出足够时间确保工程安全质量。

2.监理处正式员工比较少，外聘员工流动性大且电力系统专

业较少，无法满足工程监理需求。

XXX

二○20xx年x月二十八日