锐杰电脑维修工作流程与工作规范建议

时间转瞬即逝，不知不觉在已经公司工作了四个月，这段时间经过全体同事得共同努力和相关领导得支持下，公司相继成立了天汇维修店和银河维修店，通过在这段工作时间中的学习，现对电脑维修工作流程和工作规范建议如下：

一、主要工作岗位有:维修前台、机器测试分析人员、维修工程师，采购库存管理员、维修技术主管、维修业务员。

二、工作流程与工作规范；

维修业务员把所接维修业务―――交接给前台工作人员，由前台工作人员和客户进行相关沟通。（备注：跑单洽谈业务把维修业务交于前台工作人员之后在没有得到指示得情况下不得参与其它岗位人员工作）。前台工作人员工作规范：1、了解客户机器故障现象，核实当前所看到得实际故障现象是否与客户反应描述得故障现象是否一致，如果有不同要及时告知客户，机器故障现象存档记录以所看到实际故障现象为主（客户反应现象仅做参考）。2、检测机器外观是否存在异常如有异常要及时如实告知客户并做好存档记录。3、认真添写，公司对内进机登记单，（此单大致内容应有：客户名称，机器型号、机器序列号、联系方式、日期，故障现象，备注。此单只对公司内部存档使用建议使用表格）――――前台工作人员把故障机器交于机器测试分析人员进行初步得故障判断。机器测试分析人员工作规范: 1、以前台工作人员提供得信息为参考，有专对性得对相关故障测试分析，

对机器故障大致范围进行排查，）（排查是否是屏，屏线，CPU，内存，硬盘、键盘等硬件得故障），当判断出是其中某一硬件有故障得时候，一定要进一步进行检测其它相关配件是否有异常，（如果是某些环境因素引起得无法判断好坏得，一定得要告知前台人员这配件目前无法判定好坏，提醒前台人员要通知客户这硬件目前无法判定好坏，有待进一步排查）。并告知前台工作人员排查结果以及故障解决方案。（例如是否能现场，维修花费预计时间，有可能需要更换相关配件等）――――前台工作人员根据测试人员排查结果处理方案意见，及时和客户进行沟通，给客户得报价要根据测试人员得排查结果，参考公司收费标准合理进行报价，对于当前无法估算成本需要有待进一步检修才能报价得情况，与客户沟通时要耐心有技巧性得解释清楚。要懂得婉言谢绝客户还价，如果客户对价格等相关方面有异议时，在耐心解释之后客户还是不能认同得及时上报给技术主管按主管指示去做。对于故障机器不能够现场维修需要留下来得机器，要认真添写好对外维修登记单并让客户签字确认。（对外维修登记单大致内容有：客户姓名，联系方式，维修日期、机器型号、机器序列号、机器配置、相关有附件、外观状况、故障现象描述，故障分析及处理意见，检测人员签名、客户签字、维修工程师签名（备注，维修工程师签名此时不用添写）并在要单子上备注诸如数据等相关注意事项，些建议三连印），一定要明确告知此客户要认真核对单据信息，而且取机时须凭此单才能有效。对于同行和公司业务人员上门所取得故障机器也要添写好维修记录单，对无法现场签字确认得同行要及时进行电话告知相

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办公室职责

负责文秘（印）和上传下达、请示报告、督促贯彻工作； 负责馆务活动安排、协调、联络和接待工作；

负责财务管理、会计核算、资金运营和票房管理工作； 负责政府采购、合同（协议）审核和办公用品采购工作； 负责宁夏自然科学博物馆协会建设工作；

负责党办工作；

负责档案和印章管理工作；

负责对外宣传材料审核和重大新闻发布工作；

负责服务总台管理及相关数据采集工作；

负责车辆调配、维护保养、安全运行工作；

完成馆领导交办的其他工作。

具体工作流程

（一）承办收文工作流程

收文→→编号登记→→填写《文件处理单》→→填写拟办意见→→董事长审批→→分管领导阅示→→对口部室落实→→填写承办情况→→文件回档。

（二）承办发文工作流程

1、内部发文：部室撰写文件→→部长核稿→→分管领导审批→→办公室主任核稿→→办公室文秘确定文号→→董事长签发→→办公室印发。

2、联合发文：部室撰写文件→→部长审签→→分管领

导审批→→办公室主任核稿→→送外会签→→办公室文秘确定文号→→董事长签发→→办公室印制→→承办部室分发。

（三）接待工作流程

接收来访函→→填写《接待审批单》→→制作《接待方案》→→办公室主任审阅→→董事长审批→→通知分管领导和相关部室做准备→→采购接待用品→→按程序接待→→财务人员结帐。

（四）政府采购工作流程

部室确定招标采购方案→→分管领导审签→→董事长审批→→预算报办公室财务审核→→报财政审核→→协调部室完善并确认招标书→→协调招标部门公示→→通知分管领导、相关技术人员招标（办公室参与监督、协调和印章服务）→→承办人（或项目负责人）与中标单位对接（承办人在合同上签字、分管领导签字）→→董事长审批→→办公室盖章生效；

工程完成后，承办部室、分管领导、相关技术人员和办公室人员同时在场验收并签字、董事长审批后财务人员按手续付款。

（五）办公用品采购工作流程

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销售主管日常工作流程规范

一、关键词索引：

晨会  午会  晚会  

目标管理  流程管理 

表格管理  走动管理

二、每日基本工作导引：

（1）晨会

     目的：明确当天目标，调动大家的热情，让每个员工以最佳状态投入一天的工作

     要求：a、晨会不要超过30分钟；b、以激励为主，避免负面信息的出现；

（2）午会

     目的：通过对上午部门工作的跟进，及时调整下午团队的工作方向和思路，并调动团队成员下半天的工作热情，确保当天目标的达成

     要求：a、午会必须对上半天出现的问题讨论出解决方案；b、午会应再次明确当天每个人的目标和团队目标

（3）晚会

目的：总结当天工作，找出工作的不足和发现解决问题，布置好第二天的工作

     要求：a、会议以员工为主，以集体参与讨论为主导。主管少讲，多听，总结b、晚会必须明确第二天的团队和个人目标

     建议：a、晚会没有特殊情况（如演练、行政等）不要超过30分钟；b、电话术语、杀单演练、部门行政可安排在晚会环节

（4）目标管理：

     目的：目标分解、执行、跟进

要求：a、分解----主管必须讲员工的当月的目标分解到每一个工作日a、执行----严格要求每天的工作量化，例如，今天要开发至少3个意向客户，今天至少要见一个客户c、跟进-----未达成当日目标的要及时协助员工寻找解决方案

建议：a、跟进周期越短越好，发现问题及时解决；b、当天问题当天解决，争取做到日事日毕，日清日高；c、对于共性问题可集体讨论或行政

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技术成就梦想

工程流程规范总结

( 华为工程流程规范 )

主要内容：工程流程规范总结     

参考资料：华为各流程规范性文件 

排版总结：袁经春               

归总日期：20##年9月          

浙江省邮电工程建设有限公司

网技 传输产品线 袁金春 收录

深圳华为技术服务有限公司资料

目    录

一、质量自检... 1

二、督导需要提交的9个文档... 1

三、督导在开工前应了解掌握的信息... 1

四、开箱验货... 1

五、开工... 2

六、软件调测... 3

七、初验... 3

八、割接... 3

九、事故上报流程... 4

十、事故处理流程... 4

十一、工程行为规范... 5

1、仪表... 5

2、沟通... 5

3、施工现场行为... 5

4、客户仪器、设备... 5

十二、施工质量规范... 5

1、尾纤布放... 5

2、电源线的安装布放... 5

十三、工程施工流程... 6

1、开工协调会... 6

2、示范站及技术支持、答疑... 6

3、判断是否具备开工条件... 6

4、按《设计文件》督导硬件安装... 6

5、安装过程中督导需根据实际情况填写的表格... 6

6、硬件安装后的验收(督导和客户). 7

7、工程质量自检... 7

8、验收和割接方案评审... 7

9、工程现场问题处理... 7

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西安分公司工作流程及总结

一：提货：

1：每天8点准时到库房提货。

2：提货必须穿公司的工服。

3：使用PDA（注，PDA登录公司帐号，密码后，再登录库房号码，进入系统后，系统网络设置改为总部网络，进行验货）。每天用完后回来充电，为了不耽误明天的使用。 4：验货完成后验货清单带回放回指定位置，货物装车回公司。（注，保证货物流的安全）

二：操作：

1：信息操作：在邮箱里找出当天邮件，分拣出其它省份货物信息不做操作,注明退回商家，操作完信息后导入系统里，操作实物。操作完实物后从系统里导出操作完的货物信息与今天的信息核对无误后，打印干线交接清单，回传单号，给客户发短信，发邮件

2：实物操作：货物回公司后，卸车扫描，打印面单，打印的面单要和实际货物对应贴单，原包的货物再做反包装，确保货物安全到达客户手中，小件的要装包（注：装包要作扫描装包，做到每包里是那几单货物，装完后封口，包的外面留有标签号）大件的要码放整齐。

三：发物流

!：多合单货物

2：确保多合单货物的安全

四：干线车提货：

1：操作完成后，干线车未到，电话核实车什么时间到。 2：干线车到了，量方数，装车。

五：核实货物什么时间到下级分拣中心;

!：根据干线时效核实物流是否到分拣中心，在时效内到的不做任何反馈，如在规定时效内未到邮局，及时反馈是什么原因未到分拣中心。

六，退货：

1：根据分拣中心反馈退货、干线破损件、干线少件分别做出表格。

2：完好货物及时退回商家。

3：破损货物是干线的记录干线责任及赔偿金额，留有照片做证据。

4：补货，根据货物的实际情况来做补货处理（注：以降低公司损失为目的，能补的就补）。

5:退货不成功的货物暂放库房，待领导处理。

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售后服务部工作流程及规范

目的：

使员工能够规范、有序、高效的展开工作，同时建设一支素质高、技术好有战斗力的队伍。

工作职责

一、  部门负责人职责：

1，    严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，组织本部门员工规范有序的展开工作；

2，    及时准确的传达公司管理意见，同时要了解和掌握部门员工的各种想法和动态，起到承上启下的作用；

3，    针对部门员工的技术状态和思想状况，定期进行职业道德、专业技术知识以及安全施工、文明施工的培训，提高员工的综合素质，调动和发挥员工的工作积极性；

4，    负责对本部门工作的不定期抽查和巡视，对所发现的问题及时整改，并作好有关记录，消除不良影响，树立公司的良好形象，同时做好客户档案资料的管理工作；

5，    部门内部定期召开研讨会，对工作过程中遇到的疑难问题及各自心得进行交流、讨论，相互总结教训，吸取经验，不断改进工作，提高服务水准；

6，    负责对部门人员工资的核算工作及业绩考评、评价和工作考核；

7，    与公司其他部门搞好工作沟通与配合；

8，    完成公司领导交付的其他工作任务。

二、  员工职责：

1，    严格遵守公司的各项管理制度，服从部门领导的工作安排；

2，    工程安装调试中配合项目经理开展工作，做到文明施工，安全施工；

3，    施工时应了解工程概况，熟悉系统原理和施工图纸，坚持按图施工，严守施工操作规程，并编制工程进度计划，保证工程如期完成；

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公司生产部工作流程总结

一、客户人员名册：由业务部工作人员在量体前向生产部或工厂提供 客户人员花名册统计表，内容要求准确、清晰，与客户确定量体时间、地点以及客户方代表负责人，同时在名册中注明是否有特殊要求以及要求的内容，在此方面要求业务部与生产部在衔接过程中能做到有效沟通，并以书面形式确认存档。

二、量体单：由公司生产部或工厂提供并进行量体，要求量体师必须熟悉款式、板型，并结合客户身体数据，根据对方要求、习惯及行业特点做好加放，减少误差，记录时要求各项数据填写准确、清晰。

三、量体数据归档：生产行政首先核对人数，即量体人数是否与客户人员统计表中人数相符，量体各部位尺寸是否齐全准确，对字迹模糊和个别数据不符的情况与量体师或记录员进行沟通并加以更正确认，以量体数据为依据进行型号匹配，并输入电脑归档存储，打印版要求一式两份，分别交由工厂和公司生产部保存。

四、生产预算单：根据业务部提供的销售合同副本，采购员对生产整体进行预算，内容包括面料品名、面料单位料率、所定服装数量、面料市场平均价，所需辅料数量、辅料市场平均价、加工费用、运输费等制成表格，一式两份，一份交由生产行政保存，另一份由采购员提交给财务部，经过财务部批准后进行采购款项预支，实施采购。

五、采购明细单：由采购人员对生产预算单中的面辅料进行采购，按面辅料总类、规格、数量要求进行购买，同时货比三家，选择综合性价比最高的供货商，由采购员自行整理归档，作为今后长期合作伙伴备档，采购明细单一式两份，采购员自行留存一份，交生产行政留档一份。同时确定所购面辅料是现货还是定货，需要多长时间可以收到货品，面料中每捆标明的米数是否与实际米数相符

等，由财务部提供预支采购款项进行采购，采购完成后采购人员须将采购凭证和剩余款项与财务部进行核对交接。

六、生产通知单：生产通知单分为两种--一种为样衣生产单，另一种为大货生产单。业务员需要向生产部提供客户订购产品的样品、款式图片或板式，就工艺要求进行说明，在制作方面是否有特殊要求。以图片为订购产品依据时，是否有改动或添加或是否需要制作出样衣，业务员要及时通知生产部。

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