学校教育督导自评报告提纲

（供参考）

一、基本情况

二、各项指标达标情况（可根据督导细则，简要归纳列举）

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三、为达标而采取的工作措施（宜具体详实，最好用数字、事例）

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四、本单位的工作亮点或特点

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五、存在的困难和问题 1.

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20xx年第一季度新农合督导提纲

一、督导目的

及时了解和掌握第一季度报销中存在的不足和问题，规范新农合报销工作，为下一步工作调整做好准备。

二、督导时间

20xx年4月9至11日。

三、督导方式

根据实际情况现场查看新农合省级平台数据、抽调报销资料、深入病房复查核实、入户调查等多种形式。

四、督导内容

1、“一卡通”有效使用情况。宣传培训、人员和设备是否配置到位，开展补偿情况等。

2、住院补偿情况。住院确认核对制度、医药费用控制和直报制度、转诊转院、补偿信息公开公示等各项配套管理制度建设和落实情况。

3、目前运行中存在的问题。

4、意见和建议。

附件：新农合督导记录

宇宙县新型农村合作医疗管理办公室

20xx年4月8日

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海南省20xx年免疫规划工作督导提纲

(市县级)

市县名称： 检查人: 被检查单位签名： 日期:

一、机构设置、人员配备和经费落实 （一）、市县（区）设立专门免疫规划科室？是□，否□；科室现有专职管理人员 名（不包括接种门诊）

（二）、20xx年辖区全年人口数 人，出生本地儿童数 人，出生流动儿童数 人；20xx年上半年入册本地儿童数 人，流动儿童数 人。

（三）20xx年上半年接种补助经费按照5元/针次下拨各个接种单位？是□，否□；工作经费按照1.77元/针次拨给疾控中心用于免疫规划工作？是□，否□。

二、免疫接种实施与管理

（一）是否下发20xx年本级免疫规划工作计划方案？ 1.是（时间： ）2.否 （二）是否组织全市县的免疫规划工作会议及培训？ 1.是（时间： ）2.否 （三）20xx年上半年是否进行了督导？是□，否□；督导时间： ，督导范围： ，详细的督导记录：有□，无□；督导总结：有□，无□。

督导发现的接种单位的主要问题

（四）20xx年流动人口查漏补种督导活动（以记录为准）？是□，否□；督导总结：有□，无□；查漏补种统计资料：有□，无□；补种麻疹 人，糖丸 人。

三、疫苗、注射器及冷链管理

（一）是否下发20xx年疫苗和注射器分配方案？是□，否□ （二）疫苗和注射器账目完整清晰：是□，否□

（三）冷链设备温度记录：有□，无□；过期疫苗：有□，无□；干净整洁：是□，否□；其他物

品：有□，无□，如有为何物： ；县级冷藏车送一类疫苗次数 次，每次送达单位数 个，自行领苗单位数 个，疫苗运输过程温度监测记录？有□，无□（看归档记录），送苗单与出库记录是否相符：是□，否□，如否，填写不相符项 ，管理总体评价：好□，中□，差□。 （四）二类疫苗建立真实的购销记录？是□，否□；“三证”索取齐全？是□，否□；接收时索取运输过程温度监测记录？是□，否□；

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20xx年第一次督导提纲（市级）

督导单位：陕西省结核病防治研究所

被督导单位： 市疾控中心

督导组成员： 督导时间： 年 月 日

单位负责人签字

一、政府承诺

1、市级制定和下发20xx年度结核病防治工作计划 （是、否）下发时

间 ，请阅查该计划，对其中亮点进行描述 。 2、20xx年卫生行政部门召开工作领导小组例会 （次），会议记录 （有、无）。

3、20xx年结核病防治经费作为专项经费列入当地年度财政预算 （文件号）；落实结核病防治经费额度 元，人均 元，经费使用分配情况，描述： 。如尚未落实，拟落实 元。

4、 市本级20xx年中央转移支付经费落实到结防机构 （是、否）应到位经费 元， 实际到位经费 元，经费到位率 。是否专账管理（是、否），查看专帐。

5、20xx年民生工程经费到位情况：应到位经费 元，实际到位 元，到位查看拨款文件或拨款单，如未到位，写明原因 ，是否专账管理 。查看专帐。对专帐进行评价： 。（如未看到专帐，请注明）。

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慢性非传染性疾病督导提纲

被督导单位名称： 负责人签字： 督导人员： 督导时间：

一、保障措施

1.工作文件：①制定慢性病年度工作计划；（含各村年度任务数） （有/无）；②制定20xx年慢性病工作总结 （有/无）；③制定死因监测工作计划；④制定肿瘤监测工作计划 （有/无）；⑤制定心脑血管监测工作计划 （有/无）；⑥制定慢性病高危人群发现与干预工作计划 （有/无）；⑦制定慢性病自我管理小组工作计划 （有/无）。 2.培训： 共开展 次。

3.业务指导：对辖区村卫生室开展督导检查 次，是否每季度1次全覆盖 （是/否），缺 次；督导记录（督导提纲及整改建议）是否完整 ，督导记录不完整主要 缺 。 二、基本情况

1.设备配臵：抽查 村卫生室，现场查看体重秤、血压计、血糖仪、BMI尺配臵情况，其中缺 。

2.报表：

3.资料管理：①镇卫生院2种登记册检查情况（按村、按病种分类） ； ②抽查 村卫生室查看2种登记册情况（是否有，随访频次记录是否齐全） 。 三、筛查

1.首诊血压测量制度查看医院 科 月门诊日志，35岁首诊居民 人次，测量血压 人次，首诊测血压率 %；抽查 村卫生室门诊日志，查看 月记录，35岁首诊居民 人次，测量血压 人次，首诊测血压率 %。 2.建立医院慢性病患者信息交换制：

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20xx年全县村级班子换届督导提纲

一、 “三委会”换届情况

1、乡镇社区动员会召开情况，指导队到位情况，领导机构组建情况；

2、乡镇党委社区党总支换届主导思想，好的做法，难点村情况，主要困难？

3、明确换届硬性指标要求（候选人年龄、文化、性别、一肩挑等）

二、 创先争优活动开展情况

1、窗口单位和服务行业“三亮三比三评”活动开展情况（创先争优四个步骤工作进展），典型及存在问题（每个党委总支至少2个示范点）；

2、“升级晋档、科学发展”活动开展情况：与乡镇党委总支讨论确定示范村党组织并督促健全档案（重点在已创建成的一、二类村、打分在95分以上）；每个乡镇至少检查1个拟晋升一类村和1个拟晋升二类村（年初创建安排、农户进位明白卡、总结、示范小康户与温饱关怀户帮带措施资料等）的创建工作，做好年终验收准备；

3、联系互动、党员中心户、四议两公开、村干部报酬落实、离任干部统计、部门包村等常规党建工作开展情况。

三、 大学生村官调研

1、组织召开大学生村官座谈会，掌握了解乡镇党委总支和大学生村官对村官工作的建议意见，发现问题、总结做法、提出解决对策。

2、每组负责调研确定2个村官典型（08年至10年），确定1个11年发言村官。

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督导提纲

第一部分 现场督导内容

一、疫情及监测

（一）疫情报告

1、通过查看疫情网数据，了解报告的感染者及病人数。抽查病例报告卡和附卡，以及首次随访表，核对 纸质报告和网络报告数据的一致性。

2、本年度是否对下级或辖区内网络直报单位进行过督导,若是，督导次数、督导时间和督导的单位；出示督导报告。

3、本年度是否进行过性病漏报调查和准确性复核，若是，开展漏报调查的时间、地点和机构是什么，漏报率是多少。

4、辖区内每个获的HIV检测的实验室是否每月及时上报HIV抗体检测份数，是否有存档。

5、网络直报运行过程中的问题及建议。

（二）艾滋病哨点监测

1、当地监测哨点的数量、覆盖人群、运行并完成监测任务的情况。

按照全国艾滋病哨点监测方案要求，对当年核准的艾滋病监测哨点是否运行、样本量是否达标、样本来源是否符合要求、是否按时上报数据、有无专人负责哨点监测及监测人员接受培训情况（查阅培训通知、培训相关记录）。

2、现场工作记录是否完备：是否有记录调查现场基本情况的文字性材料；是否有近一年内的高危场所分布调查图；是否有拒访信息登记表；是否有记录与现场有关的文字或图表材料。（四项至少有两项）

3、现场质控：是否有专人负责收集管理调查问卷；现场抽查调查人群问卷，查看问卷完整性和逻辑性；问卷与上报数据库的一致性情况。

4、实验室检测检查血液样品保存是否符合要求，原始检测记录是否完整，包括检测日期、时间、数量、样本性质、检测试剂，以及保存、处理等的记录。

5、哨点监测工作过程中的问题及建议。

二、检测咨询情况

1、检测任务完成工作进展。每月是否至少完成了5人次的咨询检测，全年完成60人次以上，本县区是否完成全年的工作任务数。检测项目是否同时进行了HIV和梅毒两项检测。

2、检测咨询数据库中，填表日期在20xx年1月1日至20xx年12月31日期间的“本次筛查结果”为阳性的个案中（排除确认阴性、不确定者和重卡），是否已在疫情系统中上报。核对HIV检测份数表中筛查阳性人次数是否与VCT数据库中筛查阳性人次数一致。

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