XX煤矿物资专项审计报告根据公司审计工作计划和安排，审计组于20XX年9月17日9月20日对XX煤矿物资内控管理及效能情况进行了审计；本次审计工作采取了全面检查物资管理资料（包括物资计划、询价单、合同、出入库单…

海量管理资源免费下载管理资源吧致公司总经理呈公司财务总监由内审部签发时20xx年11月04日编号XXX内审字20xx第号XXX有限责任公司物资管理审计报告公司内审组根据经核准的20xx年年度审计计划于20xx年...

广东电网XXXX供电局经营管理专项审计报告征求意见稿XXX审字20xx第XXX号广东电网公司我们接受贵公司委托对广东电网XXXX供电局以下简称XXXX局20xx年度经营管理情况进行专项审计依据20xx年广东电网...

A公司20xx年度行政物资采购管理专项审计报告根据公司年度审计计划安排监察审计部于20xx年6月11日至6月21日对公司20xx年度上半年行政物资采购管理实施了内部专项审计本次审计的主要目的是加强公司行政物资采...

XX公司物资管理审计办法第一章总则第一条为规范XX公司以下简称公司物资管理审计工作提高审计工作质量有效控制风险依据XX公司审计工作办法XX公司物资管理办法等相关制度制订本办法第二条本办法所称物资是指用于公司生产...

物资管理审计暂行办法第一章总则第一条审计目标物资管理审计目标包括1是否建立了完善的物资采购与付款管理内部控制制度及措施是否符合本公司经营管理工作的实际需要2所制定的各项管理制度与措施在实际工作中是否得到有效落实...

货币资金管理的内部审计报告（征求意见稿）公司财务部：根据年度审计计划安排，审计部于*月1号至28日对本部财务、分公司财务进行了xx年1-6月份期间货币资金管理的审计。一、审计概况审计依据：财政部《会计法》、《内…

采购部内部管理控制制度审计报告企业审计20xx0607184153阅读579评论0字号大中小采购审计工作方案被审计部门名称采购部编制依据财政部内部控制基本规范单位采购与付款控制规范审计主要内容和范围1物料采购程...

开展物资采购管理审计的实践与思考杨送远物资采购管理审计是对企业物资采购供应过程的各个环节进行分析和审查以便最大化地降低采购成本和存货管理成本减少资金占用促使物资采购做到必需合理合法价廉因此物资采购管理审计在企业...

仓库审计报告根据年度审计计划的安排审计部于20xx年2月25日至3月25日对公司各仓库进行了审计本次审计重点是对仓库制度的完整性健全和有效性业务流程的清晰与否以及主要内部控制环节是否存在是否有实际控制力度等问题...

仓库审计报告根据审计部工作安排审计人员于20xx年2月25日至20xx年3月25日对公司各仓库进行了审计本次审计重点是了解现阶段仓库存货出入库保管情况各项规章制度流程是否建立健全基础工作是否落实审核相关内部控制...

物资采购部专项内部审计适用对象内部审计应付会计目录一审计方案二审计程序三审计分工和日程安排四审计所需资料清单编制审核批准抄送通用采购专项审计方案一审计目的根据公司的采购管理制度对采购部门现阶段的采购管理工作及内...

xxxxxx股份有限公司关于年终存货盘点情况的审计报告xx审xxxx第xxx号审计部xxxx年xx月xx日文件签收情况根据按排，审计部对公司存货盘点工作进行了审计。审计目标及范围：此次就公司存货的真实及完整性进…

采购部内部审计报告（建议：重要性排列、条理清晰）下面为我在我公司历时三月的审计报告，有什么意见，请指点指点加强采购与付款内部会计控制——关于采购及采购管理审计调查的报告为了进一步完善公司采购供应流程，促进建立和…

内部控制审计报告20xx年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求以下简称企业内部控制规范体系结合本公司以下简称公司内部控制制度和评价办...