黄岩区机关事务管理局区行政大楼群体性和异常上访工作预案

为了维护区行政大楼正常的上访秩序，确保大楼内各部委办局的正常工作。根据国务院《信访条例》、《浙江省信访条例》、《浙江省人民群众逐级上访和党政机关分级受理制度暂行办法》和《中华人民共和国治安管理处罚条例》以及《黄岩区处置行政中心群众异常上访工作预案》的有关规定，特制定本预案。

一、工作职责

保卫科和全体保安人员要切实维护区行政大楼的正常秩序，负责落实行政大楼安全保卫，遇集体上访时，应劝导他们到有关部门和单位反映问题，及时迅速通知信访局及相关单位，报告上级领导，严格执行大楼保卫和门卫管理各项制度，确保大楼正常工作秩序。

二、处置对象

1、5人（含5人）以上集体上访人员。

2、在大楼门口聚集、滞留、吵闹、告状、下跪、静坐、打标语、拦截公务车辆，以及围堵、冲击区行政大楼等异常上访人员。

三、处置方法

1、门厅保安人员和保安经理应立即组织保安力量，及时报告保卫科，由保卫科指导保安人员将集体上访人员暂时劝阻在门厅以外，然后按区预案要求通知信访局，以信访局为主，保卫科协助，将上访人员劝导到信访局接待室或大楼临时接待室进行处置。

2、对规模较大的集体上访，门厅保安人员应立即报告保卫科，由保卫科及时通报信访局，并向相关部门报告，协同信访人员劝说引导上访人员。对不

听劝导，扰乱秩序坚持滞留行政大楼门口的集体上访人员，保卫科要立即通报区公安局110指挥中心，并协助公安干警采取必要的措施，尽快将集体访人员带至信访局接待室或大楼临时接待室。

3、如上访人员拦截公务车辆，保卫科组织力量立即将其劝离现场，确保公务车辆通行。

4、发现上访人员在大门口告状，张贴大小字报，保卫科应及时告知信访局，并立即予以收缴，如有反动内容的保卫科报告公安局110指挥中心协助进行处理。

5、出现异常上访者劝阻无效而继续在行政大楼聚集、滞留、吵闹、围堵、冲击的上访人员，保卫科应及时组织所有可组织的保安力量，并迅速报告信访局、公安局110指挥中心，迅速果断有效地加以处理。

6、发生难以控制的严重情况时，保卫科应首先报告公安局110指挥中心，再报告信访局，由信访局报告区委、区政府领导及相关部门。

7、出现以上异常上访时，保卫科通知监控室随时做好所有探头的录像，掌握上访人员因过激而发生打、砸、抢、行凶等行为的第一时间资料和现场证据。

第二篇：机关事务管理局财务管理制度和局工作汇报

舟山市机关事务管理局财务管理制度

一、财务管理的原则：

1、局财务管理本着“量入为出，略有结余”的原则，树立效益、节俭、遵纪的观念，根据经费来源，合理安排使用。

2、经费管理实行行政、专项、基建、预算外等经费统一纳入、集中管理的办法。

3、经费使用实行局长“一支笔”审批制度。

二、经费管理：

1、办公经费：

局办公用品、固定资产等购置，报刊杂志的征订、通讯、邮寄、印刷、接待等工作由局办公室统一承办并报销，属于固定资产的要办理登记领用手续。

2、专项经费(含基建经费)：

专项经费坚持专款专用，按照规定用途和范围使用。房屋、设备维修，消防保安，物业管理等专项经费的开支由职能处室制订支出计划，按计划组织实施，有合同的按合同专款执行。

3、车辆经费：

车辆经费实行单车核算，建立一车一账。车辆实行定点修理，单车修理费用在3000元以上的，应与厂方签订合同，在报销时须附带合同，车辆大修理按预算计划执行。车辆加油实行定点定标制度。

4、职教费：

各类学习班、培训班、函授及其他各种专业证书班的学习，

须与本岗位业务有关，并经局长同意才能参加，考试合格后按规定报销学费。书费及各类杂费自理。同级学历只能报销一次。

三、审批权限和程序：

1、行政经费。一次发生费用不足500元的，经处室（单位）负责人同意，由经手人和处室（单位）负责人签字后，报局长审批；超过500元的，由承办处室（单位）报分管局领导审核后，报局长审批。涉及大宗办公用品和固定资产的，先向基建房产设备处办理财产登记手续，经资产管理员签字或盖章后报批。

2、专项经费。大额费用开支事先请示汇报。单项工程项目(含基建工程新建、改扩建、修缮和设备的购置、安装、改造、维修等）在10000元以上的，应先编制经费预算，经分管局领导审核，并报局长审批后方可实施。工程或维修结束后，由承办处室、单位按实报销；超出预算金额的，应附书面说明，报分管局长和财务处审核后，由局长审批。

3、确定每周二、五为局长财务审批日，其它时间一般不予审批。

四、用款及报销规定：

1、工作人员因工作需要借差旅费或领用备用金的，须报经局长审批，出差结束后一个月内，应及时结清借款。

2、到外地采购等需随带汇票的，用款部门应向财会部门提出书面申请，写明汇款用途、金额、收款单位名称、帐号，由财会部门审核后给予办理。

3、办理报销手续，必须具备合法的原始凭证，并由经手人、处室(单位)负责人和审批人签字。涉及大宗办公用品和固定资产

的，必须经资产管理员签字或盖章。

五、票据管理：

1、局财务票据由专人负责、专人保管，领用时必须在票据领用簿上签名。

2、按规定统一使用财政部门印制的通用票据，票据由专管人员向财政部门购领、保管，使用完后及时上缴、核销。

3、在使用票据前，应对票据进行检查，如发现缺份、少联的应及时退回，并办理有关手续。使用时，应逐项逐栏填写，不得涂改、挖补、撕毁，并在收据联加盖单位财务章。对填错的废票，各联应说明作废或加盖作废戳记，保存备查。

4、局财务处要加强对领用的票据的监督、检查，定期或不定期核实票据的使用情况，以杜绝挪用、坐支收入、丢失票据等现象的发生。

六、财务分析报告：

局实行财务季报制度和财务分析报告制度。财务季报内容主要根据局年初预算情况，就局财务的主要项目每季度所发生的有关数据编制报表，供局领导决策参考。

财务分析报告分年中、年终两次进行，主要就局经费开支结构、内容及存在问题进行整理分析，并提出改进管理、加强财务控制的建议。

20xx年x月x日