员工出差管理规定

第一条 目的

为统一、规范管理员工因公出差，其差旅事宜有章可依，特制定本规定。

第二条 适用范围

本制度适用于本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差的各级员工。

第三条 名词解释：

1、国内短途出差：指因公往返本市或其他省市各级机关，单程60公里以内，并于当日回公司；

2、国内短期出差：指因公跨越公司所在地，出差时间在3日以内；

3、国内长期出差：指因公跨越公司所在地，出差时间在3日以上。

4、国外出差：是指公司因业务需要，需赴国外洽公、学习、受训或其他业务需要者。

第四条 员工因公出差的具体期限视实际工作需要而定，限定日期呈请总经理核准后行之。

第五条 出差员工应于出发前，依式填写规定的表格（《短程出差申请单》或《国内外出差申请单》，），通知负责部门登记，如情形特殊事前来不及办理时，应及时补填表格，送交登记。

第六条 出差员工在出差前须到人力资源部办理考勤登记。

第七条 员工出差前，需按实际需要预借旅费，预借款额，请总经理核准后暂付。

第八条 员工出差期间，因工作需要提前回公司复职，于当日到人力资源部销假。

第九条 员工出差期间，如因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因生病或因紧急事故无法预期返回工作岗位者，应提供医院证明或紧急事故相关证明予人事单位以凭办请假延期及报支手续。

第十条 员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差，按实支给交通费及午餐费。

第十一条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

A主管级：每日120元；

B一般级：每日100元。

第十二条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

1、乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一#5@p，无法取得者由出差人员出具凭单为凭；

2、电话费应取具电信局的收据为凭；

3、因公宴客的费用，应取具统一#5@p或贴足印花的正式收据为凭。

第十三条 出差人员销差后，应于3日内依差旅费报销标准规定详细填写出《差旅费报销单》，并检附相关凭证，交人力资源部门附出差申请单，呈权责主管核准。

第十四条 公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差后仅得报销交通、住宿、膳食及其他公费。

第十五条 其他事项

1、出差人员在出差期间不得有危害国家法纪及本公司利益之事，如有违犯法纪或公司规定之情况，依公司规章办理，其所产生后果由出差者本人自行承担。

2、出差人员如有违反规定虚报差旅费之事，一经发现，查证属实者，除虚报部分不予报销并追回已报销部分外，并依公司规章制度严肃处理。

第十六条 附则

本制度属于管理制度，经行政管理部审议后，呈请总经理签核后公告实施；修改、废止时亦同。

第二篇：公司员工出差管理规定

1.0目的

为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。

2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念

参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。）

4.0职责

各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。

5.0工作流程 5.1出差申请

5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。

7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。

7.2出差申报、审批和备案

7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批；

7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批；

7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。

7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。

7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。

7.4出差期间的管理

7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；

7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；

7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；

7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。

7.5出差总结及评价

出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括：

1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。

总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。

7.6出差费用结算

返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。

具体报销流程和结算补贴标准按《费用报销管理制度》执行。

7.7出差责任处理：

有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。 1、未执行审批及抄送流程；

2、未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准；

3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会；

8.0记录： 《出差申请表》 9.0附录:

9.1附录一：《出差申请表》

出差申请表

注：在出差事项栏里，明确填写：1、计划事项；2、处理措施；3、预期结果。 不符合乘坐飞机条件的人员，因工作需要，必须经过总经理批准才能乘坐;业务招待费领导无批示应示为不同意该笔款项支出，报销时无领导特批，不予审核报销。

出差业务报告书

部门： 姓名：年月日

上级主管： 部门主管： 填表：

省外出差报告书

上级主管： 部门主管： 填表：