公司店面装修管理规定

为了加强管理，规范装修流程，确保装修施工案例，现将装修制订本管理规定。

一、进场装修程序及责任人

（一）由所属店铺督导负责向厂家商场布局图；

（二）由工程部负责实际场地的丈量尺寸、出草图，并将草图传真至厂家，与设计师沟通出图纸及修改。

（三）由工程部与督导协调审图、改图，定出方案，上报公司领导审批。

（四）图纸定案后由督导负责商场图纸的审批手续办理。签字后交工程部备案。

（五）工程部选定至少两家报装修预算。预算内容包括：材质、品牌、数量、单价、工时、工费等，具体见《工程预算表》。

工程部采价后组织预审会，由督导、工程主管、销售主管等相关负责人参加，确定装修施工单位，上报总经理签字同意后，签订装修合同。财务按装修合同支付装修费用。

在装修过程中或装修完毕后遇增项或整改项目的，工程必须按《工程预算表》上报增项费用明细，经督导确认，上报总经理同意后实施借支及施工。

（六）由工程部负责并负责告知施工单位进场时间、装修材料、现场施工、消防安全等规定。

（五）由督导与厂家沟通确定货柜等物料的发货时间，当日通知物流部。

（六）由工程部负责《装修申请表》、《用电申请》及《电器施工方案》等审批手续的办理。

（七）由物流部负责跟进货柜等物料到货时间、货运价格等，到货前与工程协调，确定物料送达地点，并负责接货。

二、装修工程现场安全管理规定

（一）施工人员须遵守商场及公司的安全和卫生管理规定。

1、施工器具和施工材料进店时应在工程部登记；

2、施工人员下班、离店是应主动接受工程部的安全检查；

3、施工中不得将有利用价值的材料擅自挪用或直接拉出本店，必须通过财务帐务处理后方可处置；

4、施工现场应设置隔离幕布，每日完成作业后应对现场进行清扫整理，禁止将建筑垃圾堆放在营业场地。在店铺/专柜暂存的垃圾应按工程部的通知及时清出；

5、严禁施工人员在使用现场吸烟，严禁在场内大小便，违者罚100元/人次；

6、施工人员禁止在施工期间，用电焊、电锯及特殊气味的施工材料。营业结束后，在施工现场用砂轮机磨制刀具、工具时应避开商品，锯末、刨花、橡胶水、汽油、涂料等物品，严防火星引燃易燃物品，违者罚款500元—1000元/人次。

（二）装修材料必须符合国家工程消防技术标准《建筑内部装修设计防火规定》（GB0222-95），严禁使用不符合规定的易燃材料。确需使用可燃材料的，应按国家规范涂敷阻燃材料。

（三）电气工程的施工材料和电器元件必须按商场规范要求的品牌，严禁未经检查擅自用于本店装修工程。

（四）电气工程安装人员必须由经劳动人事部门考核合格的电工持证上岗作业，严禁无证作业，违者罚款500元—1000元/人次。

（五）临时用电，需经商场电工班批准，严禁施工单位擅自拉设临时线路，严禁使用花线和不符合规范要求的材料作为临时线使用。

（六）施工作业确需动火动焊的，施工单位必须事先向工程部提出书面申请，经批准并落实安全防范措施后方可作业，违者罚款500元—1000元/人次。施工现场必须备灭火器。

（七）电焊、气焊、气体保护焊必须经劳动人事部门考核合格的电工持证上岗作业，严禁火花、火焰波及商品、锯末、刨花、橡胶水、汽油、涂料等可燃、易燃物品。严禁无证作业，违者罚款500元—1000元/人次，引发事故的依法追究其经济及刑事责任。

（八）装修时，墙面上的消防设施不得随意挪动、掩盖、改装。如需短距离移动，必须经过商场批准，并派专业人员进行移动。未经批准擅自移动，罚款500元—1000元/人次。

（九）店铺及工程部负责人必须每天到施工现场进行检查，每天在施工结束后对施工现场进行认真细致的防火、防水、防电检查。具体责任人为店铺/专柜负责人、工程部负责人。

三、装修工程验收

（一）装修工程总体完工后，施工单位应及时报请公司工程部，店铺等相关人员进行验收。总体检查验收后到工程部办理验收竣工手续。严禁未经验收合格直接营业，否则发生一切事故依法追究施工单位责任人。

（二）装修完毕后一切相关资料，图纸，清单等存档交还工程部存档。缺少按50元/张进行赔偿。工程部在竣工验收后一周内将所有图纸交行政部备案（包括但不限于：商场裸尺寸图、效果图、装修电路图等）。未备案将对责任人每延迟一天罚款5元的处罚。

第二篇：公司员工出差管理规定

1.0目的

为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。

2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念

参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。）

4.0职责

各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。

5.0工作流程 5.1出差申请

5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。

7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。

7.2出差申报、审批和备案

7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批；

7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批；

7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。

7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。

7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。

7.4出差期间的管理

7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；

7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；

7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；

7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。

7.5出差总结及评价

出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括：

1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。

总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。

7.6出差费用结算

返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。

具体报销流程和结算补贴标准按《费用报销管理制度》执行。

7.7出差责任处理：

有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。 1、未执行审批及抄送流程；

2、未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准；

3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会；

8.0记录： 《出差申请表》 9.0附录:

9.1附录一：《出差申请表》

出差申请表

注：在出差事项栏里，明确填写：1、计划事项；2、处理措施；3、预期结果。 不符合乘坐飞机条件的人员，因工作需要，必须经过总经理批准才能乘坐;业务招待费领导无批示应示为不同意该笔款项支出，报销时无领导特批，不予审核报销。

出差业务报告书

部门： 姓名：年月日

上级主管： 部门主管： 填表：

省外出差报告书

上级主管： 部门主管： 填表：