关于月度仓库盘点要求规范
公司每月月底定期对各平台仓库进行月终盘点，现对盘点流程进行规范：
一、盘点发起部门--财务部提前1周通知物流部、商务部、销售部。财务部门为监盘部门，仓储物流部为主盘部门，商务部、销售部为协盘部门。
二、盘点前1天商务部门完成所有单据的入库、出库的系统工作，使系统保持绝对的静止状态。销售部门在盘点前做好门店备货工作，安排好订单送货日期，盘点当日不接受发货工作。
三、盘点前准备工作，盘点表（有产品信息无库存数量的盘点表）、计算器、笔、纸、胶带、人员安排等。
四、盘点前仓管人员对仓库的产品进行分类、整理归位。
五、盘点为全盘式，至少分2组人员进行对盘，对仓库所有产品、归属我司的赠品进行全方位盘点，赠品入系统，视同商品管理。
六、盘点结束后，盘点人员对盘点数据相互进行核对初步确认，将初步确认盘点的数据与系统数据进行核对，如有差异现场进行复盘，现场对差异部份进行单据、系统查对，当天完成盘点数据的整理，监盘部门人员、主盘部门人员、协盘部门人员在盘点确认表签字确认。
七、财务部将盘点结果整理发送给主管部门领导，并根据主管领导的审批,由系统维护员对系统进行维护，商务人员将确定盘点数据录入系统，并将录入后系统数据打印，交给财务对接人员，财务对接人员进行数据核对，确保期初数据的准确性。
第二篇：仓库盘点规范
仓库盘点管理规范
TO 致：公司各部门
FM 由：
ATTN事由：仓库盘点管理规范
DATE日期：
为了更好做好盘点工作的准确性、有效性，针对大仓盘点工作制定该管理规范，请各部门认真学习并遵守。
盘点分工和要求
1、根据自营仓和批发仓分为两个大队，每队分成若干小组（具体见附录）。
每组两人（包含：监盘人1人，盘点人1人）其中监盘人负责填写盘点表数据，盘点人负责盘明细。
备注：监盘人是交叉监盘，由公司指派，盘点人和复核人小组组成；
2、盘点方法：采用实盘实点及交叉复核方式，禁止目测数量、预估数量等；
3、区域划分：自营仓和批发仓均按照4天的时间将库房分为4个区域，每天完成一个区域；当天必须完成区域的盘点工作（含盘点数据整理及盘点表上交）；
4、小组划分：所有盘点人员将分为2队，每队若干组，每组2人（1人负责查货，一人负责填写），1人为组长；分别指派自营仓和批发仓各一名队长，每组在当天下午数据核对完成后将当日的盘点单交由队长审核，队长审核完成后统一交给商品部负责人；
5、签字确认：盘点人员必须在每张盘点单据上面签名，并在每一页写上页码及计算出单页的小计数量及合计数量，以便核对；
6、交叉盘点：每2组在盘完自己区域后进行交叉核对另一组所盘区域的总数量，并在对方的盘点单的复核栏签名确认；
7、填写要求：盘点使用统一印刷盘点表（无碳复写一式两份）；填写盘点表时要求字体工整，盘点时使用黑色圆珠笔进行填写，如有填错需要修改时用红色的圆珠笔进行修改，确保修改后的地方能清楚识别；（填写标准及样本见附件）
8、尺码要求：在盘点时负责查货的人员应完整、准确的报出商品货号、颜色、尺码及数量，在报尺码时按照商品的实际尺码进行报数（如鞋盒上的规格为260，42码，在报数时应报42码，而不是260，女服装M，应为160，报数时应报160，而不是M号）；
9、复查要求：盘点时查货人员报完数量后，由抄单的人员复核每箱总数量，数量正确后将总数用红色记事笔写在纸箱外侧，并在上面标注组号、箱号及货号、颜色、尺码、数量，方便以后工作及复核总数的同事进行核对；
注意事项
1、残次要求：如在盘点期间发现残次，请务必挑出来，不得实盘进去，先标明残次原因（款号、原因、尺码），用箭头贴标注，请示队长按照指定位置摆放，全部盘点完毕后，汇总所有残次产品归类单独进行盘存；
2、填写注意：盘点表格必须按照要求规范填写，不能乱涂乱画乱修改。字迹清楚、工整；
3、款号不清楚：如盘点中遇到没有吊牌、无款号的产品，第一时间询问队长，由队长协调款号的准确性，如系统都不知道的单款就要单独拿出来最后在盘点，不得出现随便写款号或者自己做主不盘也不问现象；
4、盘点整理：单款盘点结束后，必须按照规范整理归位，服装需叠好装袋子，鞋子不能有空鞋盒；
盘点要求及纪律
1、数据准确：因个人区域盘点出现大的误差，将由此盘点小组承担责任，首先重盘，确认无误；
2、纪律要求：盘点期间属于封闭式盘点，手机调至静音状态，不得大声喧哗、接听电话、不停的偷懒或者抽烟；仓库杜绝任何人抽烟，按照正常作息时间进行适当休息和去外面抽烟；、
3、罚款要求：如有个别违纪现象，针对个人进行罚款10元/数据从工资中直接扣除；
4、相关说明：因大盘点是去年遗留现在的问题，站在工作的角度是我们本职工作，所以固本次不定期的加班，不计算加班费，公司会从福利上给予大家支持！
5、安全要求：各部门人员休息或者回家途中注意个人安全，仓库严禁烟火注意火灾安全，天气炎热，仓库空气不流通，注意身体安全；