YG/ZL 08-20xx

一、目的

为加强检验过程的的规范性，准确性，防止漏检、误检，制定本制度；

二、范围

本制度适用于本公司的质量部检验人员。

三、参考文件

检验员的岗位职责、各类检验规范，相关标准。

四、术语和定义

无

五、工作内容和要求

1、 原材料检验员工作内容及要求

要求：严格按《材料采购规范》《工序检验规范》和相关标准规定执行。

1.1负责铜、铝杆、钢丝、钢绞线等进厂检验，跟踪杆材在机台使用状况。

1.2负责塑料（至少每批一种型号抽一试样）比重测定及投产后性能试验。

1.3负责铜带、钢带等进厂情况，并跟踪带材在机台的使用情况。

1.4负责其他原材料的进厂检验。

1.5 对原材料检验轻微不合格项有权处理，且保证经处理的不合格项能消除，对原材料检验一般不合格项无权处理，应及时标识与报告，对原材料检验严重不合格项无权处理，及时标识并填写《原材料反馈单》；

1.6 有权制止不合格原材料的投产；

1.7对本岗位出现错检、漏检、误检而造成质量损失及后果负责；

1.8按要求认真作好各种质量记录，对所出具数据的准确性、正确性、及时性负责；

2、 导线检验员工作内容及要求

要求：严格按《圆线同心绞架空导线》检验规范和相关标准规定执行。

2.1负责铝线及出炉线抽检（同一规格每五盘至少抽一试样，不少于三个试样）并做好记录。

2.2负责所有绞线机台的巡检（每班不少于三次巡检）与签字，做好记录。

2.3负责裸线（按同一批次10:1进行抽样）做出厂检验并出成品报告。

2.4对导线产品检验轻微不合格项有权处理，且保证经处理的不合格项能消除，对导线检验一般不合格项无权处理，应及时标识与报告，对导线检验严重不合格项无权处理，及时标识并填写《不合格评审单》；

2.5 有权制止不合格半成品投产；

2.6对本岗位出现错检、漏检、误检而造成质量损失及后果负责；

2.7按要求认真作好各种质量记录，对所出具数据的准确性、正确性、及时性负责；

3、化验员工作内容及要求

要求：严格按《电工圆铝杆》检验规范、《铝熔炼炉前化学成分分析操作方法》和相关标

准规定执行。

3.1负责铝锭的进厂化验，按每批次进行检验，要求检验铁、硅、铜三种元素。

3.2 负责每炉铝液的炉前化学分析，检验铁、硅或稀土。

3.4 负责电工圆铝杆的抽检，每炉至少抽检两个试样进行检测。

3.5对化验和圆铝杆检验轻微不合格项有权处理，且保证经处理的不合格项能消除，对检验一般不合格项无权处理，应及时标识与报告，对化验或检验严重不合格项无权处理，及时标识并反馈给熔轧车间主任做出调整，并填写《不合格评审单》；

3.6有权制止不合格半成品投产；

3.7对本岗位出现错检、漏检、误检而造成质量损失及后果负责；

4 交联车间检验员工作内容及要求

要求：严格按《挤包绝缘电力电缆检验规范》及相应《工序检验标准》等规定执行。

4.1、负责交联机、挤出机台的首检、巡检，及时在卡上签字确认。对挤制工序发现不合格（包括挤制厚度超厚）要及时处理并及时将数据反馈交联主机手，否则对造成批量不合格品负相当责任。对不合格品无权放行，经处理复检合格方可签流转。

4.2、负责成缆工序（所有绝缘线芯成缆时）的巡检并在流程卡上签字确认。

4.3、负责装铠工序的巡检和在流程卡签字。

4.4对检验轻微不合格项有权处理，且保证经处理的不合格项能消除，对检验一般不合格项无权处理，应及时标识与报告，对检验严重不合格项无权处理，及时标识并反馈，并填写《不合格评审单》；

4.5有权制止不合格半成品投产；

4.6对本岗位出现错检、漏检、误检而造成质量损失及后果负责；

5 局放检验员工作内容及要求

要求：按产品执行标准严格把关，无权放行任何不合格品，保证出厂产品合格率达100%。

5.1、负责高压电缆屏蔽工序、成品出厂试验。做好相应试验记录，每盘成品要有成品检验报告，保证数据真实性、准确性、正确性。

5.2、对合格产品签发合格证，并按要求处理好电缆封头，检查包装质量。

5.3、对检验轻微不合格项无权处理，应及时标识与报告反馈，并填写《不合格评审单》；

6、铜导体车间检验员

要求：严格按《工序检验规范》和相关标准规定执行。

6.1 负责铝线及出炉线抽检（同一规格每五盘至少抽一试样，不少于三个试样）并做好记录。

6.2 负责所有绞线机台的巡检（每班不少于三次巡检）与签字，做好记录。

6.3 负责导体电阻的抽检，每批首盘进行首、尾端的抽检。

6.4 对检验轻微不合格项有权处理，且保证经处理的不合格项能消除，对检验一般不合格项无权处理，应及时标识与报告，对检验严重不合格项无权处理，及时标识并反馈，并填写《不合格评审单》；

6.5有权制止不合格半成品投产；

6.6对本岗位出现错检、漏检、误检而造成质量损失及后果负责

7、低压检验员工作内容及要求

严格按《成品检验标准》和产品相应执行标准规定进行验收。在成品出厂检验发现的任何不合格品，无权处置，要及时上报，保证出厂合格率100%。

7.1负责塑料投产的低压电缆线样送检

7.2负责所有挤出机台的首检、巡检，及时在卡上签字确认。对挤制工序发现不合格（包括挤制厚度超厚）要及时处理或反馈，否则对造成批量不合格品负相当责任。对不合格品无权放行，经处理复检合格方可签流转。对检验严重不合格项无权处理，及时标识并反馈，并填写《不合格评审单》；

7.3负责成缆工序（所有绝缘线芯成缆时）的巡检并在流程卡上签字确认。

7.4负责装铠工序的巡检和在流程卡签字

7.5负责电缆出厂试验和结构检验，出具成品检验报告，签发合格证。

7.6负责成品包装质量检查及计米长度抽查。

六、奖惩细则

检验员应严格按岗位要求正常运作，凡主观因素造成错、漏、误检现象，按以下规定追究责任：

1、每错检一次按造成损失依质量处罚制度处置；

2、每漏检一次罚10元；

3、每误检一次罚10元；

4、造成较大影响停止检验工作，对所管辖工序出现不合格品要及时处理或上报部门领导（必要时，填写不合格品评审单）。

5、对捏造假数据，每发现一次罚款20元，再出现此类情况，直接免职处理。

第二篇：采购管理制度20xx年2月

采购管理制度

一、 目的及适用范围

1、目的

为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适度、适量及适价的货物，以符合生产作业及客户之需求，特制订本制度

2、使用范围

凡公司资材之请购，采购等管理作业均适用本制度，包括：办公用品、劳保用品、其他低值易耗品、固定资产和足疗店用品、广告公司、家具厂的采购。

二、采购流程

1、请购

1）周一各部门及各分公司提出物品需求，填制《申购单》，注明：物品的名称、规格、数量、申请说明（用途），是否指定品牌。单价、金额由采购部负责填写。

2）《申购单》经总经理批准后须立即送交采购部。

2、采购方式

1）采购部门进行物品采购的依据是经核准的《申购单》，并依据不同货品数量、规格，确定不同的采购方式。

2）凡公司于该供应商已进行了长期合作，且质量稳定，付款方式良好，可立为定点供货商则可直接采购。

3）未指定点供货商的，则由采购部门依据质优、价廉确定采购对象。采购部门须及时做好市场调研，了解掌握市场基本行情，现场考核供应商，需要搜集供应商信息、产品信息、价格信息、送货方式、结算方式及开票情况。多家报价后分析报价资料，进行询、比、议价，必要时刻可会同请购、生产等相关单位进行议价作业，写出《市场分析报告》上报总经理审批。

4）采购部在询、比、议价作业中，尚需与供应商确认交货日期，假如供货商的交期无法满足需求单位的要求时，采购单位需告知需求单位，供货商确定的交期，以利于需求单位及早采取必要的相关应急措施。

5）确定定点供货商或采购物品单价5000元以上的（含5000元），采购部须事先上报书面的《市场分析报告》和/或《供货合同》，经总经理批准后方可执行。

6）采购完成后须将物品采购信息及时录入《采购一览表》，包括：供应商名称、日期、部门、物品名称、数量、规格、单价、合计、总计。

3、月底对账

对于长期定点采购的物品，要求供应商于每月5号前对上个月我司所采购物品进行汇总对账，注明：送货日期、物品名称、数量、规格、单价及总价。例如：3/5号前把2/1号-2/29号所采购物品详细列表发于采购部，采购部确认物品及数量无误后，再告知供应商，开票金额以对账单为准。

三、采购资金申请与报销流程

1、资金申请

1）各部门、足疗店、广告公司、家具厂须在每月x日前将总经理批准的申购单提交采购部，采购部根据各部门的申购单，开始预算资金，于周一填写《资金申请单》申请资金，包括：申请人、部门、额度、申请说明、采购主管意见，申请的资金须控制在超出预算资金的20%之内。

2）《资金申请单》经总经理批准后，采购部去财务部填写《借据》领取采购资金。

2、报销流程

1）采购部每周五将《费用报销单》和单据粘贴纸提交行政部，由行政部报经总经理审批。

2）采购部将总经理批准的所有《费用报销单》和单据粘贴纸在与财务对账时一并提交财务部。

3）每月x日前，采购部需要将所有的《费用报销单》和单据粘贴纸连同资金申请单一并提交财务部报销并对账，如果双方单据相一致，财务部须将原先借据当即退给采购部，有金额不符情况，则实行多退少补。

4）采购过程中，各部门、足疗店如紧急需要物品，而当月采购资金又不足的，则采购部需要填写《资金申请单》按照上述程序临时申请资金；视具体情况，申请资金的时间可以灵活掌握。临时申请资金经批准后，采购部须向财务部打借据，如到月底财务核算日，因特殊原因不能提供相应的票据，那么采购部须次月将相应的票据连同次月的《费用报销单》一并报销。

四、 采购类型

采购类型根据具体的实际情况，可大致分为：

1、计划采购：指办公用品、劳保用品、其他低值易耗品、足疗店用品广告公司、家具厂等经常性的物资采购业务；

2、 零星采购：指非经常性非批量的物资采购，在《申购单》中未报、漏报但事后经总经理同意的物资采购；

3、紧急采购：指急需使用的，否则会对公司日常经营运作造成影响的物资采购。

五、 物品采购说明

1、采购部须充分了解所采购的物品，严格按照申购单采购。紧急性物品，采购部会优先购买。

2、采购须坚持：“时效第一、质量第二、价格第三”的原则。

3、采购须挑选合格的供货商，合格供货商须符合五点：对应性（对方必须要有我方需求的物品）、时效性、质量优、价格廉、服务好。

4、零星小件物品采购部可亲自去现场自提。

5、计划物品采购一般以电话方式联系供货商，确定交货(到货)时间。供货商送货后，采购部须仔细查看物品名称、规格、数量、单价、总价后，双方签署《送货单》，公司须留存一联，采购部须当场索要#5@p或收据。

6、采购部须严格按照申购单的名称、规格、数量购买，如因采购部疏忽导致物品购买错误，采购部负一切责任。

7、如各部门、足疗店擅自购买任何物品，造成不良后果，采购部不负任何责任。

8、如因《申购单》填写不清楚或描述不详细等造成采购错误，采购部不负任何责任，已购买的物品由申请人负责。

9、采购部以《申购单》明细进行采购，没有申购单或申购单上没有总经理签字的采购部一律不予购买。

10、采购部须严格掌控物品价格的变动情况，了解其变动原因，及时采取对策。

六、 定点供货商的确定

对于需要计划采购的物品，须先确定定点供货商。考察定点供货商须遵循五点：

1、供货商是否有足够的资信；

2、供货商的服务是否到位，能否及时送货；

3、供货商的物品是否物美价廉，始终坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”的原则；

4、预先确定至少三家供货商考察，并要求其提供报价单和样品，样品须经我方检验试用合格，后上报总经理书面的《市场分析报告》，包括：市场的基本行情，备选供货商的基本信息，备选供货商各自的优势和劣势，认为选择该供货商的理由等；

5、确定供货商后，双方签订合同（原则上由公司提供格式范本合同），明确双方权利义务，合同期届满，如双方有意向，可续签合同，长期合作。

七、 采购入库

1、公司物品入库

采购完公司物品须及时（一般为当天）将物品移交行政部，并和行政部仓库管理员、行政部负责人共同查验物品，如实填写《入库单》办理入库，采购部须留存一联。 2、足疗店物品入库

采购完足疗店用品须及时（一般为当天）交足疗店仓管员，仓管员须在《领货单》上填写品项、数量、单位、日期、并签字。公司行政部须最迟在入库后第二天到采购部领走《入库单》存根联。

八、 附则

本制度解释和修订权归公司采购部。本制度自批准下发之日，即日起生效，全体员工须遵照执行，如有与本制度相冲突的，以本制度为准，原有类似制度自行终止。