矿建公司20xx年冬季本安体系

考核情况总结

20xx年x月x日，神华集团本安体系考核验收组对矿建公司机关及所属敏东一矿项目部和雁南矿项目部进行了检查验收。通过验收深刻地反映出矿建公司在生产本安体系建设中，还存在很多问题和不足点。

共查出问题65项，其中施工现场查出主要问题13项，雁南矿项目部5项、敏东一矿项目部8项；机电设备管理方面8项、日常安全管理方面3项、防尘1项、施工技术管理1项。

体系管理方面存在问题：

1、施工技术管理不细致。

2、各种制度不健全，制度多数未按文件形式下发，管理制度符合性、针对性、操作性差。

3、风险管理手册没有参加人员签字、审核签字、评审签字，手册没有把公司所有工作任务全部纳入。

4、安全办公会议没有形成纪要，没有问题反馈考核记录。

5、不安全行为管理制度没有可操作性。那些人抓、如何抓、如何处理等不全。

6、没有组织管理制度评审。

7、没有组织体系文件评审。

8、记录清单没有按要求明确记录保存期限和归档日期。

9、法律法规标准识别不全。

10、没有组织进行法律法规合规性评价。

11、没有企业安全文化建设资金实施记录，工程管理部等业务部门没有按月检查结果总结分析、形成材料报安委会。

12、内审资料不符合要求。

13、公司没有组织年度管理评审。

14、风险评估的范围不全，没有覆盖所有施工队。

15、已辨识出来的危险源管理对象不准，不安全行为控制管理没有时间检查。

针对以上问题，矿建公司专门召开会议，进行责任落实整改。见《矿建公司重大和主要隐患责任落实表》、《矿建公司冬季安全大检查隐患排查整改情况报表》。目前施工现场主要隐患除2项正在整改中外，其他全部整改完毕，体系管理存在的问题正在整改中。预计11月末彻底整改完。

从这次检查中，矿建公司本安体系管理相关人员，深刻地认识到了自己对此项工作的不够认真，工作不够细致，管理层也深刻地认识到体系建设工作配备人员的不足。

为保证整改落实工作的实际效果，矿建公司抽调了部分专业人员，充实到本安体系建设工作中。在今后的工作中，矿建公司将进一步严格执行本安体系建设的考核标准，扎实做好本安体系建设工作。

本单位需要管理层及项目经理层本安体系知识培训。

矿建公司安全管理部

20xx年x月x日

第二篇：20xx年质量环境体系运行情况总结

20xx年质量、环境体系运行情况总结

为了进一步发现公司GB/T9001、 ISO14001:20xx即质量、环境管理体系存在的问题，全面总结贯标工作的经验，持续改进一体化管理体系适宜性、充分性和有效性，深入探索一体化管理体系在我公司全面贯彻推行的价值、方法及推广的若干问题，现将我公司一体化管理体系运行的情况报告如下：

一、 体系运行总体情况

20xx年底公司接受了质量、环境管理方面的监督审核：一是质量方面，生产质量始终处于受控状态，产品合格率为100%；二是环境方面，重要环境因素和重大危险源得到了较好的预防和控制，生产过程中的污水排放和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。

二、 体系运行取得的成绩

1、 质量、环境体系运行以来，公司的体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。建立了受控文件清单、记录清单等。使用部门值班记录，方便了日常的管理工作。

2、 制定了本公司的管理制度及指责说明，岗位标准操作说明。健全了部门及岗位职责，纤细规定了各岗位员工的职责，并且制定出部门自己的质量目标。部门的目标管理意识有了较大的提高。

3、 各部门严格按照环境标准执行，对各项环境因素实施控制，环境因素控制取得了很好的成绩，成产过程中的废物也得到了较好的处理，。各部门人员在对环境控制的过程中了解了许多环境方面的知识，这对于员工和公司来说都是一件有意义的事情。

三、 体系运行存在的问题

1、 质量管理体系方面，有人不愿意以规范的、程序方式处理问题，认为自己把问题处理掉就可以了，有意回避体现到管理程序中、落实到文字上，这是一个误区，应站在总体质量的立场上考虑，与个人利益没有关系。

2、 环境管理方面，虽然绝大多数员工已经意识到对人类发展的重要性，能够较好的按照体系文件的规定，控制环境因素，减少和控制对周边环境的影响，但也有极个别员工环境意识浅薄，认为环保问题是“社会”问题，是大家的事情，与个人努力没有多大关系，废物不按规定处理，环保设施形同虚设，因此，就目前情况来看提高环境管理绩效关键是提高员工的环保意识。

四、 体系持续改进的建议

1、 希望公司对部门员工加大质量、环境管理工作的重视和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制要求。公司整体管理体系工作有待进一步加强，以便落到实处。

2、 管理体系与日常工作的融合需要进一步加强，管理体系的要求就是公司对日常工作的规范要求，而不是额外的负担。健全部门相关制度，加强公司员工的工作规范。

3、 因为组织机构和部门人员的调整，出现业务模式和流程的改变，各项职责发生变化，管理体系运行需要适应上述变化，体系文件需要进行调整，全体员工需要学习和熟悉。这样才有利于管理体系的向前推进。

4、 工作总结，有关质量、环境组成了企业的经验数据，除了可追溯外，还可为企业下一步工作的度量提供了依据。一方面可快速、正确处理出现的类似问题；另一方面，当我们在涉及类似的问题时，可以较准确的制定

出计划方案，那么方案就会更有针对性。

五、 总结

从管理体系正式实施以来，在公司的带领下，在管理者代表的全面指导下，经过各部门全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照GB/T9001、 ISO14001:20xx标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制。顺利达到了公司执行的质量、环境方针和目标的要求，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。事实证明GB/T9001、 ISO14001:20xx管理体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。随着信息化的普及，如何按照GB/T9001、 ISO14001:20xx标准的原则积极展开过程控制、客户满意度的测量、服务、纠正预防措施等有效的持续改进将是下一步工作的重点，我们相信在各部门的积极配合下，我们会克服种种困难难将20xx管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。