源流名车管理制度
员工行为规范
■员工的行为规范
●公司严禁以下行为：
●盗窃；
●辱骂他人、打架斗殴；
●出卖或泄漏公司秘密。
■仪表及日常行为规范：
●工作时间按规定着装，保持仪容整洁；
●女性不浓妆，男性不蓄长须长发；
●不乱扔废物或杂物，不随地吐痰；
●不喧闹或嬉戏；
●使用文明语言，不说脏话；
●不酒后上班（特情须经允许）；
●谦和待人，对客户或来宾热情、大方、讲礼貌；
●举止和坐姿雅观稳重。
■其它必须遵守的行为规范；
●考勤制度规定
●卫生制度规定
●奖惩制度规定
上述规程或规定请详阅相关文件。
考 勤 制 度
一、严格考勤是确保经营正常进行的一项有力措施。
二、公司员工必须严格执行公司的工作制度，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不溜号、不做与本职工作无关的事，更不得无故旷工。有事请假，获批准后才能离开工作岗位。任何人不得擅自换岗或请人替岗。
（1） 员工上下班时间为：
夏季：上午：08：00—12：00
下午：14：00—18：00
冬季：上午：08：30—12：00
下午：13：30—17：30
（2） 员工请假应向直接上级汇报正在办理的工作，并填写请假条，按程序批准后有效。特殊情况来不及办理请假手续的，应及时向直接上级报告，返回工作岗位后须补办手续。
（3） 准假权限，一天之内报部门经理审批。
（4） 未经批准的缺勤和返回后未完毕补办手续，或假期已满未销假，又来续假而缺勤的均以旷工论处。
（5） 销售人员按业绩计资，销售人员每月休息四天，法定假日照常休息，因工作不能休息者，视作加班，计发加班工资。
按照劳动法有关规定严格执行。
总经理部门职能
部门名称：
总经理、副总经理
上级部门：
董事长
下级部门：
财务部、销售部、行政部(办公室)。
部门本职：
⒈ 实施公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标；
⒉ 拟定公司的基本管理制度；
⒊ 决定公司具体规章制度，组织和完善公司的基本工作程序；
⒋ 按既定的模式管理公司，保证公司的营销管理工作有序的进行；
⒌ 拟定公司内部管理机构设置方案及人员编制和薪金方案；
⒍ 决定公司部门级经理的聘任或解聘事项；
⒎ 创建公司企业文化；
⒏ 保证公司合法经营，保证公司员工安全及公司员工的合法权益不受侵犯；
⒐ 代表公司对外开展商务活动。
⒑ 坚持原则，秉公办事，不徇私情。
⒒ 督促直接下属落实职责，经常检查工作进程促使各项工作落到实处。
管辖范围：
1．所属员工；
2．公司全部区域及各种设备、设施。
行政（办公室）部门职能
部门名称：
办公室
上级部门：
董事长、总经理
下属部门：
后勤部、人事部
部门职能：
企业的办公秩序及行政事务管理、为企业及时提供合格人才和人力。
主要职能：
1. 文件的拟、收、发、存；
2. 召开会议、会议记录；
3．法律事务：证明申办、地方关系、合同条款审查；
4．检查：检查公司的一切程序是否得到执行；
5. 公司用工制度，经批准后执行；拟定公司福利、劳保、员工奖
罚、请假、绩效考核、员工手册等规章制度，实施细则，经批准后贯彻执行；
⒍ 收集公司所需人才，组织公司内外招聘、安排面试、资格审查和考核；
⒎ 办理员工聘用、合同续签、变更、解除、终止手续；
⒏ 员工续效考评工作；
⒐ 建立并管理员工的人事、劳资档案；
⒑ 各部门的奖励单、处罚单、员工转正表、员工离职表等；
⒒本部门文件、档案等资料的保管和定期归档工作。
兼管范围：
1. 后勤：环境及卫生等；
2. 公事、大事记录；
3. 保卫：公司本部的消防和安全；
4. 施工现场消防和安全措施与检察。
财务部门职能
部门名称：
财务部
上级部门：
董事长、总经理
下属岗位：
会计、出纳
部门本能：
企业的财和物的管理
主要职能：
1. 教育员工遵章守纪，认真执行公司各项管理制度。
2. 财务预算编制、执行、检查与分析。
3. 监督财经纪律执行企业财务收支活动
4. 公司财务和管理地与会计核算，定期编制财务报表，如实反映企业的财务状况和经营成果。
5. 参与企业的经营决策。
6. 会计：财务处理、税务、工商事务处理、应付款、信用调查、信用判断、控制、财务报表；
7、 出纳：收款、付款、报销；
8、 成本控制：寻价、比价、成本计算、监督预算、 监督项目采购、合同经济条款、审查、折旧、报损、报失、检查合同执行情况、监督资金计划的执行。
销售部门职能
部门名称：
销售部
上级部门：
董事长、总经理
下属部门：
销售部（销售主管、销售顾问）
部门本职：
1. 公司：广告、宣传、形象记录、企业形象塑造、联系潜在客户；
2. 市场调查、客户调查、同业调查；
3. 销售、接订单、结款；
4. 参加合同条款的讨论、签约、协调客户。
行政办公人员岗位责任制及任职要求
一、 认真贯彻执行党和国家的方针、政策以及上级颁发的有关规章
制度。
二、负责收集、掌握全公司经营和管理方面的完整资料，并归档管理。组织起草工作总结和工作报告、公司领导的重要讲话及其他综合性材料。
三、经常了解掌握并检查公司各项主要经营、管理、经济指标的完成情况，发现重大问题及时上报并督促处理。
四、负责安排全公司的行政（办公）会议，并作好记录，整理会议记要，检查会议执行情况。
五、负责接待客户来信、采访，并按问题性质和政策规定进行答复、处理或指定有关部门接洽、办理有关事项。
六、在公司领导下负责有关保密工作，重点负责公文、合同档案资料的保密工作。
七、负责全公司的文书和销售档案的统一收集、整理文卷、管理借阅工作，对公司下属各部门的档案进行统筹规划、组织协调。
人事管理员岗位责任制及任职要求
一、认真贯彻执行国家及公司的有关劳动人事方面的规定。
二、随时与局劳动人事处保持联系，领取有关文件资料并及时传达，参加
有关会议。
三、根据上级有关文件的规定和局人事处的布置安排，认真完成公司的有关工作。
四、根据职工的出勤情况，提出职工工资、奖金、节假日加班费金额的领取人员名单。
五、根据有关文件规定，及时完成新进人员的转正，做好职工的职称评定、技术等级等有关工作。
六、完成有关报表和资料的管理工作。
财务部岗位责任制及任职要求
一、严格贯彻执行国家的法律、法规和公司制定的财务规章制度。
二、负责产值、利润等的测算以及经济情况的分析预测工作，管理并编制总账和报表总审工作，准确及时地提出收支核算和分析资料。
三、参与企业经营预测与决策事务，参与拟定审查有关经济合同、协议及其他经济文件，审查对外提供的会计资料。
四、负责组织会计人员进行会计核算、做到手续完备、符合标准、内容真实、数据准确。
五、负责组织上级有关部门对公司的财务检查和公司对所属部门的财务检查工作。
六、组织会计人员按规定及时完成上级交给的任务，妥善保管货币资金、会计档案等。
七、组织做好公司财务收支计划、控制、核算与分析工作，针对问题提出改善管理的意见和办法。
八、按时参加各级专业培训，不断提高财务人员专业理论知识和管理水平。
九、负责计算、发放职工工资，清理扣回职工欠款。
十、负责材料采购的请款、转账、报销等工作。
十一、千方百计地作好开源节流增收节支工作。
奖 惩 制 度
一、处罚办法
1、违反劳动纪律：
（1）迟到或早退一次扣5元，每月累计扣；
（2）旷工一天扣一天本人的日工资；
（3）事假扣50%；
（4）消极怠工，没有完成销售或工作任务的视其情况或本人工资的10—50%；
2、无正当理由不服从分配：
（1）无正当理由不服从分配、调度、指挥的，影响一天扣一天，直到服从为止；
（2）对无理取闹，聚众闹事、打架斗殴、影响销售工作和社会秩序的罚款50——500元，直至开除或送公安部处理；
3、玩忽职守，违反销售接待规程和驾驶操作规程造成事故，使公司财产遭受损失；
（1）损失在500元以下的扣主要责任人30——50%；
（2）损失在500元以上的扣主要责任人40——60%；
4、工作不负责任，经常发生损坏车辆或工具，造成经济损失：
（1）损失在500元以下的扣主要责任人30——50%；
（2）损失在500元以下的扣主要责任人40——60%；
（3）损失在1000元以上的扣主要责任人50——80%，情节严重的开除，直至送交政法部门依法处理。
5、违反政策法令和财经纪律，使公司经济遭受损失：
（1）损失在5000元以下的扣主要责任人50——80%；
（2）损失在5000元以上的扣主要责任人50——100%；
6、贪污盗窃、行贿受贿、敲诈勒索以及其他违法乱纪行为的：
（1）100%的退赔，直至开除；
（2）100%的退赔，有关政法部门依法处理。
7、工作时间内不坚守岗位：
（1）串岗影响他人工作发现一次扣5元；
（2）上班时间干私活，发现后除东西没收外，每次罚款5元；
（3）上班时间，在寝室或车上睡觉，发现一次扣5元；
（4）上班时间，在工作现场发现穿拖鞋者，一次扣5元；
（5）在公司展厅，发现抽烟者每次扣5元；
（6）无驾驶证人员，若发现动车者，每次扣5元；
（7）非因公不得到办公室打电话或泡茶，否则，若发现一次的5元；
员工奖励实施细则
总则
为激励员工奋发向上，争创佳绩，实现自我价值，特制定本实施细则。
第一条：凡热爱公司，热爱本职，热爱岗位，遵章守纪，在经营、管理和服务中取得一定绩效的员工，均有获奖机会。
第二条：员工奖励一律以事实为准，以数据为依据，实行民主评议推荐与公司考核员工绩效相结合，重绩效，重贡献，充分体现奖励的公平、公正。
评选条件
第三条：遵章守纪，未受各种行政处分，有较好的表率作用。
奖励办法
1、在完成销售或工作任务，提高销售业绩和工效，节约成本和资金等方面都做出显著成绩的，视其成绩的大小分一、二、三等，分别加奖300元、200元、100元；
2、在保护公司财产，防止或者挽救事故有功，使公司财产免受重大损失的，视其免受损失的大小分一、二、三级分别奖励500元、300元、100元；
3、在同坏人坏事作斗争，对维护正常的工作秩序和社会治安有显著功绩的，视其功绩的大小分一、二、三等，分别奖励300元、200元、100元；
4、一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公、舍已为人，事迹突出的，视其事迹情况分一、二、三级，分别奖励200元、100元、50元。
评选申报
第四条：各类获奖人员一律民主评选，以业绩和数据为依据。
第五条：被评选出的各类获奖人员，概由该部门填写推荐表，填写主要事迹。
第六条：本实施细则未尽事宜，另行制定。
员工着装规定
一、 公司员工，在公司工作、生产区域内，均按要求着装。
二、 员工着装应衣着整洁，着装规范：穿工作服、不得敞胸露背，衣冠不整；任何时候不得在展厅内打赤膊等。
三、 保安人员应着装规范统一，彬彬有礼。
四、 员工工作服如有丢失或严重损坏，应及时向部门领导报告，并视情况给予补发或更换。
公司各部门工作流程
一、办公室、人事
（1） 公司所有的采购、供应的事宜，由行政部负责。
（2） 各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。
（3） 任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；总经理不在时， 向总经理电话申报。
（4） 完善及档案的存档。
招聘流程：
普通员工：部门申请 → 人事部招聘 → 面试 → 公司规章制度学习
→ 工作岗位的培训 → 上岗
管理级： 人事部招聘 → 总经理面试 → 公司规章制度学习 → 作岗
位的培训 → 上岗
离 职： 普通员工：辞职报告 → 部门主管签字 → 报人事部 → 工
作交接 → 财务核算 →离职
管理级： 辞职报告 → 总经理签字 → 报人事部 → 工作交接 →
财务核算 → 离职
（5） 财务：监督、检查、寻价
（6） 请假、调岗、变动
人事部、财务部、销售部、
书面报告 → 部门主管签字 → 人事部存档
（7）付款：采购开付款通知单 → 申请部门主管签字 → 总经理签
字 → 财务部付款
（8）费用报销：报销人填写报销凭证 → 部门主管签字 → 总经理签
字 →财务部付款
（9）借款：借款人申请 → 部门主管签字 → 总经理签字 →财务部付款
人事管理制度
一、人才招聘制度：
（1）公司各部门如因工作需要必须增加人员时，应先提出申请，经总经理批准后，由人事部办理招聘事宜；
（2）试用人员报到，应向人事部提供以下手续：
① 递交身份证、学历证、职称证等复印件，并与原件相核对；
② 交一寸半身免冠照1张；
③ 填写员工登记表；
④ 办理担保手续。
二、员工绩效考核规程：
（1）考核内容有遵纪守法、职业道德、工作能力、专业知识、主人翁和责任感，工作质量、数量、主动性、协作性、出勤率等，管理人员应具备组织能力和领导能力；
（2）考核部门要将员工的假、勤、奖、惩随时记录，作为考核参考；
三、员工培训实施办法：
（1）培训种类：
A. 基本培训
① 管理人员培训
② 骨干培训
③ 入职员工培训
B. 职务培训
① 所属部门培训；
② 财务部培训；
③ 人事部培训；
（2）培训内容：
A.管理人员培训：
① 管理人员应具备的条件：
相关的工作知识
精通本职工作的管理方法
熟练掌握培训技术
努力培养领导者应具备的人格
② 管理者应具备的能力：
管理能力
计划能力
控制能力
③ 亲和能力的形成：
尊重他人
同其他管理人员的协调能力
了解同事、乐于接受批评
④ 维持正常的工作关系：
尊重他人
了解员工的特点，充分发挥其特长
把握工作人员的心理和需要
公平对待他人、获得他人信赖
妥善解决工作人员和生活中的问题
（3）培训步骤
① 新入职员工的培训：
② 明确公司的经营目的及方针；
③ 了解公司的发展历史、现状，在同行业中的地位和经营状况；
④ 了解公司的机构设置和组织结构；
⑥ 了解公司的规章制度和工作流程；
⑦ 了解各部门的工作职能；
8 了解企业文化。
财务管理制度
一、资金结算做到日清月结，账账相符，账表相符。
二、购进原材料核算做到入库单数量、单价一并进行审核，收进项税额是否正确。
三、及时清理债权、债务，做到资金有效使用，提高经济效益。
四、正确化分量用与销售成本的核算，降低销售成本和间接费用、管理费用。
五、正确核算产品销售收入，及时申报增值税以及其他税费，以免造成其他不必要的麻烦。
六、正确核算产品成本，原材料领用制度、退料入库，作好原始记载。
七、及时提供有关财务信息，便于领导参考并为改进决策提供可靠的依据。
销售管理制度
一、销售部人员必须遵守公司的管理制度，不得以任何理由违反公司制
度。
二、销售部人员必须爱护公司财物，对公司配发的办公用品设备应爱惜
使用，损坏赔偿。
三、销售部人员必须随时无条件接受公司对其办公设施的检查。
四、销售部人员不得在业务过程中损害公司利益，如经发现，公司将给
予罚款、警告、解聘、直至追究法律责任的处罚。
五、对外市场销售管理：
1、销售业务授权：外部市场销售人员对外签订合同，必须得到公司总经理的签字授权，未经授权签字的合同。该授权为一对一授权，即是按每一笔合同进行授权。
2、销售提成办法：
(1) 原则上按销售部人员的销售额比例进行提成。
(2) 销售部人员对外销售价格管理。
(3) 销售部人员在销售中，不得在未经授权的情况下，擅自越权下浮销售价格或恶意上浮销售价格，一旦发生，如经核实，公司有权给予经办人员严处。
(4) 销售部人员在销售中，超出公司规定销售价格销售部分，公司按超出部分额度的15%（含税）给予奖励。
销售合同管理制度
一、销售合同的签订应规范化、具体化，字迹清晰、工整。销售合同一式两份，用户一份，另一份公司存档。
二、销售合同中的每栏目均应填写清楚，牵涉到具体数据时必须用大写数字填写，对合同中的其它要求，应根据双方约定逐项填写清楚。
三、合同签订后，应按合同要求立即安排后续配套实行。
四、合同签订后应及时归档整理。每半年装订成册，并一道编制索引。
五、对用户负责，对合同内容应作好保密工作，未经领导批准，非签约人无权查阅合同内容。
库存合格车管理
一、经接车员交付销售部门的合格车辆应有交接车手续。
二、接车员验收合格通知书随车交销售部门并同销售部门作好登记。
三、对接车员交付给销售部门的合格车辆，负责人员应对车辆逐项进行复检，对复核不合格的车辆应及时汇报。
四、验收合格的车辆，应停放在指定位置，关闭总电源，关、锁好所有车门、窗及发动机和行李仓。
五、未经领导批准，任何人不得动用库存合格车。
六、对未销售的库存合格车应定期清洗、发动，一定时间内以保证车容、车貌的整洁和车况的完好。
七、对库存合格车辆应指定专人保管。
销售部退换货物管理制度
一、分析顾客要求退换货原因。
二、如问题出在公司方，都应无条件满足。并且详细记录下整个事情的过程。
三、如问题出在客户方，应向客户解释清楚原因直至客户满意为止。
四、根据客户退换货的具体情况，按规定分别进行退换货。
采购合同的签订和管理制度
一、汽车配套精品装饰批量进货原则上都应签订采购合同，这样才能保证新采购物资的及时性和有效性。
二、 与供方签订物资采购合同必须按标准、图样、技术条件要求组织进
行。
三、与供方签订的合同，必须将相应的产品技术条件，质量等级、价格、交货日期等详尽准确地体现在订货合同或采购订单中。
四、因特殊原因或出现采购特殊情况，必须报总经理批准。
五、采购合同需经总经理审批后形成正式性文件，由行政部负责保存。