名人大剧院
商业计划书
二〇##年三月
目 录
1、摘要. 02
2、项目现状. 03
3、成都市环境评估. 03
4、市场、竞争和项目定位. 04
5、发展规划. 09
6、市场营销. 11
7、运营和管理. 13
8、投资和财务评价. 15
9、风险和对策分析. 17
10、融资计划. 19
11、结论. 20
1、摘 要
·1.1项目简介
名人大剧院是本计划书建议成立的项目，它的成立依托于成都**饭店下属的原***大剧院，其硬件配备完善，无需重复投资建设。名人剧院具有高标准的装修并配备相应设备、设施，且拥有西南地区绝无仅有的升降旋转舞台，通过自主经营演艺、酒水并吸引赞助等手段取得收入并实现盈利。剧院经营面积1000㎡，设置标准座位350个，满座500个。剧院将按照行业的标准管理并提供服务，通过与旅行社、各机关企事业单位的合作，采用多渠道的营销方式进行销售推广，并力争成为成都管理水平、服务质量、经济效益均位于前列的新兴演艺剧院。
我国文化产业近十年将保持年均10％以上的增长，而我国演艺演出行业在20##年左右已经开始新的一轮景气周期，目前是投资演艺行业的较好时机。本项目名人大剧院地理位置优越、配套设施健全、年经营承包费用低廉，成都同档次的剧院很少，投资少，收益高，具备良好的经营和盈利条件。
项目计划吸收外部投融资，尽快使名人大剧院投入试营业，迅速形成演出服务能力，成为成都演艺业界管理先进、效益优良的知名剧院，给投资者以良好的回报。
·1.2市场营销
名人大剧院定位于利用名人效应拉动人气的中高档演艺剧院，目标市场为成都市民、机关企事业单位、外地来蓉进行商务、旅游等活动的人员。
1.3营运与管理
剧院将面向社会选聘优秀人才担任管理职务，建立严格要求的管理体系，制定工作手册、层级管理制度、服务质量控制制度、市场营销制度、物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度，并严格遵照执行。
·1.4投资与财务
本项目计划总投资为150万元，因剧院硬件设施已经比较齐备，投资款项主要用于剧院的局部改造和前期运营的流动资金。
剧院营业后正常经营每年预计取得税前利润约700万元人民币、税后利润500多万元人民币。
2.项目现状
2.1项目现状
名人大剧院前身为***大剧院，地处繁华地段，紧邻火车北站，离市中心仅有5分钟车程，具有较成熟的商圈配套。
名人大剧院整体装修风格为欧式特色，于20##年重金打造而成，剧院总面积约1000平方米，配套的停车场面积约800平方米。
2.2许可经营
利用***大剧院原已经取得的经营许可资质，无需再办理相应手续。
3.成都市环境评估
3.1宏观背景
成都经济发展迅速，年均地区生产总值以两位数增长，在良好的宏观经济环境下，随着居民生活水平的迅速提高，居民节假日的增加，闲暇时间上升，民众的生活追求以由数量型向质量型转变。随着恩格尔系数逐年下降，越来越多的居民趋向于高品质的休闲文化活动。
3.2文化产业背景
文化产业已成为我国经济发展的新经济增长点，逐步成长为我国国民经济的新兴产业之一。国家正大力贯彻增强内需的政策，大力发展假日经济、休闲经济让老百姓去掏钱消费，文化产业无疑是成都休闲经济中重要的板块。
3.3区位特点
成都是全国最佳旅游城市和中国休闲之都，在文化产业的发展方面独树一帜，目前正在建设的西部金融、经济中心和全国休闲娱乐中心对成都文化产业将起到积极的拉动作用。
成都在文化产业方面仍以中低端占据主导地位，但多年的发展逐渐在夜场和演艺圈形成了自己独有的特色。成都作为一个休闲的品牌，在全国有口皆碑，其辐射面涵盖全国。随着生活水平的不断提高，人们消费观念的转变，对文化产业的消费需求越来越强，从而为演艺剧院提供了广阔的市场空间和消费基础。
4.市场、竞争和项目定位
4.1成都演艺市场分析预测
成都夜场的发达程度在国内可以和北京、广州等一线城市比肩，酒吧、迪吧、会所、俱乐部保守估计上千家，形成了独具地域特色的夜生活文化特色。为演艺界提供了大量高素质的从业人员和消费人群基础。
成都演艺娱乐行业发展到今天，已从早期的中式装修、犹抱琵琶半遮面的服务羞态、娱乐初始式，变成了今天的欧美式星级装修、娱乐效果服务以及声色的开放与张扬。在成都的娱乐场所，由于装修档次与规模、经营理念、社会背景、管理风格各异，所以，在成都的客户群中服务地位不同，盈利水平也不尽相同。但总体来说，在不断的发展中造就了一部分行业优秀者。
目前成都中心城区拥有常驻人口近1000万人，还有每天上百万人次的各类商贸、旅游、探亲、度假等活动，形成了客观的人群消费基础。演艺剧院不仅是精神消费场所，更是一种社交、聚会场所。
根据成都文化行业组织的测算，成都演艺行业与其相关业务的年产值在10亿元左右，可以预见，随着成都在休闲文化产业方面的进一步发展，将为演艺娱乐行业提供更加广阔的发展空间。
4.2竞争分析（SWOT）
（1）优势
①具有新建设剧院的优势
名人大剧院20##年建成，其装修、设施、设备具有超前意识，以实用性的俄式格调进行精美装修，突出以人娱乐为本的功能性，做到与众不同，并在3-5年内还能引领潮流。
②具有显著的成本费用优势
开办的成本费用是影响剧院经济效益的一个重要因素，对于一家新建的土地成本、建造成本、利息费用及固定设施和其他日常运营成本等都是重要的成本费用因素。本项目仅需投入部分改造费用和前期营销管理等费用就可正式营运，这成为名人大剧院取得良好的盈利状况无可替代的成本费用优势。
③具有地理位置和配套设施优势
名人大剧院所处的区域目前尚无其他大型的演艺场所，且依托于喀秋莎大饭店，将有助于提高名人大剧院的知名度、上座率和酒水价格。
名人大剧院还能提供100个停车位，这在成都其他的演艺场所中是绝无仅有的，能够为客人提供便利的停车服务。
④具有部分稳定的客源
名人大剧院的前身经营多年，已经形成了一批忠诚的顾客，不会因剧院的名称变更而改变自己的消费习惯。
⑤名人效应
剧院的创办者之一是娱乐圈著名的**先生，利用他的知名度和资源带来更广的人气是比较容易做到的；此外，剧院将不定期邀请国内娱乐圈的明星到场演出，这是其他演艺场所很难做到的。
⑵劣势
①品牌知名度欠缺
名人大剧院作为新开业的演艺剧院，在其原有品牌的基础上改名后知名度需要大力营销，建立新品牌将要经过一定的时间，投入一定的资金。
②其他娱乐场所的分化
成都众多的娱乐场所为市民提供了多元化的选择，所以必须要了解娱乐行业市场和消费客户群动态，从而为经营特色定位服务。
⑶机会
①成都休闲文化产业的蓬勃发展
随着我国国民经济的发展和居民收入的提高，我国的文化娱乐产业一直保持着较高的增长速度，成都作为我国重要的观光度假地区，娱乐文化产业也将取得较高的发展速度，根据《成都旅游产业发展规划》的预测，至20##年前成都旅游收入将均保持20％以上的增长速度，这为文化娱乐产业的发展提供了良好的机会。从长远来看，成都将逐步打造成为国际休闲名城，其人气聚集效应将更加凸显。
②我国文化娱乐产业进入新的一轮景气周期
从我国文化娱乐行业的利润、上座率、门票价格等指标分析，我国娱乐产业自20##年应当已经开始新的一轮景气周期，目前正处于入平稳增长时期，目前正是进入该产业的良好时机。比较鲜活的例子就是，艺人赵本山变成了创业者赵本山，八年时间,他构建起了一个横跨演出、电视剧、教育、旅游的演艺产业王国，刘老根大舞台在北方市场遍地开花。
③成都经济的发展
随着国家西部大开发战略的实施和成渝经济区的逐渐成型，成都经济得到了迅速的发展，二线城市的成都在很多方面已经越来越接近一线城市的发展水平，这些都会提供大量的商业机会，增加成都的商务、游客数量，提升了居民的消费水准，这将为成都演艺行业的发展提供助力。
⑷威胁
①娱乐业激烈的市场竞争
娱乐业是一个市场化程度很高的行业，始终存在激烈的市场竞争。同行业的竞争将始终是名人大剧院经营面临的主要威胁，
②容易受到突发事件的影响
娱乐业作为文化旅游产业的重要组成部分，容易受到突发事件（如急性传染病事件）的影响，出现经营在突发事件发生的一个阶段性时期内急剧下降的现象。
4.3竞争分析结论
根据项目的优势、劣势、机会、威胁的分析，项目的实施具有难以替代的内部优势和众多的机会，存在的劣势均可以通过名人大剧院自身努力和正确的经营策略加以弥补，面临的威胁并不大，应当采取增长型进取战略尽快实施，使名人大剧院能够在20##年成都旅游旺季和夜生活的旺季到来之前正式投入运营。
4.4项目目标定位
Ⅰ.目标
项目目标概括为：
成都名片，西南影响
明星演绎，快乐欢畅
Ⅱ.定位
根据地区经济和行业发展状况、区域环境及发展趋势，项目定位于名人效应带动的中高档演艺剧院。
客户群主要定位于广大成都市民、追星族、企事业单位、外地来蓉出差、旅游、探亲等人员，即剧院根据客户群体定位于商务、旅游、社交、休闲娱乐等。
成都很多演艺场所定价偏低，相当部分客源来自年轻人和普通工薪族，其经营受行业价格恶性竞争的因素较大。但在目标区域内，目前还没有城南那种浓厚国际商业氛围和环境条件支撑，没有出现同等级的大型演艺场所，在目标区域内一味走高端路线的风险较大。所以定位在中高端，并实行差异化的定价策略可以增加目标人群的覆盖面并降低经营风险。
其次，随着人们消费品味的提升，对服务内容的要求有了更大的提升，那些以价格战赢取市场的演艺场所将逐步淘汰出局。名人大剧院将以内容为王，注重经营内涵，以好的演出、好的服务营造高的人气，不断提升管理水平，实实在在打造自身的核心竞争力，这些举措将实现项目市场占有率的稳步提升。
5. 发展规划
5.1.总体设想
以名人大剧院每年经营承包费用较低的优点为契机，尽快对剧院实行硬件改造并建立专业人才团队，争取在20##年成都的娱乐消费旺季开始之前能够试营业，以合理的价格、良好的设施、完善的管理、优质的服务建立剧院的竞争优势，通过与旅行社、企事业单位的合作，结合剧院的自行销售，以公关和市场宣传为手段，在1-2年成为成都市知名大剧院。在大剧院运行2－3年后，可考虑通过自有资金积累或合作投资，利用已有的宝贵经验，实施战略扩张，将营业网点进一步扩展到其他有潜力的区域，实现战略提升，创造更大收益。
5.2. 发展战略步骤设想
Ⅰ. 完成剧院试营业
⑴本阶段目标
本阶段需要实现的目标：及时选择好条件适宜的投资合作伙伴，完成部分硬件改造，完成管理人员的选聘工作，对招聘员工进行培训，建立和完善管理体系和服务体系，在行业旺季开始前快速切入市场，迅速拓展市场，取得良好的经济效益。
⑵工作重点
积极寻找合作伙伴，尽早完成销售、管理人员和硬件配备，按照高标准的要求建立管理和服务体系，进行员工培训，完善营运条件，使剧院尽早进入可正常营运状态。
本阶段计划在3－5个月内完成。
Ⅱ.通过市场认可并成为成都知名夜场之一
⑴本阶段目标
通过市场检验，在上座率、客户美誉度、经济效益等方面占据成都的领先地位，成为成都知名的演艺场所之一。
⑵工作重点
加强内部管理、进一步提高服务质量，严格控制成本费用。
加强销售队伍建设，探索销售创新手段，努力提高剧院的上座率和营业收入。
本阶段计划在1－3年内实现。
Ⅲ. 实施战略扩张，进一步提高经济效益
⑴本阶段目标
本阶段需要实现的目标：通过实施战略扩张，增加项目的营业网点，实现连锁经营，提高剧院的整体档次和知名度，进一步大幅提高剧院的经济效益。
⑵工作重点
继续提升剧院的管理和服务水平，推出新的营业网点增加剧院竞争优势。
本阶段计划在3年后开始。
6.市场营销
6.1目标市场
具体如下：
⑴团队：成都市内及市外旅行社组织的团体客人；
⑵散客：成都市民、商务、公务散客；
⑶企事业单位的团体购票。
6.2产品和服务
主要提供演出、酒水等服务。
6.3定价
定价采用竞争定价法，根据竞争对手的价格策略进行定价。门票价格拟定如下：
酒水价格根据行业情况采取差异化的定价方式。
6．4销售渠道
①直接渠道
⑴通过门票销售点直销；
⑵通过与旅行社合作销售；
⑶通过与企事业单位团体销售。
②间接渠道
⑴通过电话销售；
⑵网络销售。
6.5公关宣传策略
⑴新闻媒体：加强与新闻媒体的合作，除了正常的广告播放和栏目的合作，同时抓住时机策划一些临时性的新闻报告宣传；
⑵交通工具：如出租车的介绍和宣传；私家车车身广告等；
⑶人员促销，旅行社宣传，其他媒体等；
⑷内部宣传：客人进剧院要促成酒水等消费，建立有效的内部宣传网。
6.6初步销售策略
⑴旅行社客源
以门票价格做杠杆，在旺季追求利润最大化，在淡季追求高的上座率，吸收各旅行社团队。加强与旅行社建立联系，他们的客源是剧院的重要客源。
⑵团体客源
以政府各职能部门、企事业单位作为主要销售对象。与各机关、企业、事业单位建立合作关系
⑶散客客源
散客客源市场的开发，是影响剧院经济效益的重要因素，大力发展个人会员，针对长期消费的会员，给予一定的奖励或优惠。
6.7提高回头率的措施
通过促销，把客人吸引进来，留住客人，提高回头率是关键所在，只有留住客人，让客人满意才能提高回头率，才能保证剧院的上座率和酒水收入稳定上升。留住客人的手段除了良好的硬件配套措施外，还要为客人提供良好的软件服务（包括演出内容、服务质量等），同时也可以采用一些赠送和让利措施。
6.7销售激励制度
剧院将根据实际情况，制定针对部门的销售奖励制度，保证员工促进销售的积极性，如制定内部员工合理的提成奖励制度，针对剧院外部如出租车司机的拉客，制定合理的拉客奖励制度。
7. 营运和管理
7.1 基本业务流程
基本业务流程为：门票订购、入门接待、入座指引、节目咨询、酒水服务、确认收银、账单核对等。
7.2. 营运管理初步计划
Ⅰ. 服务项目和基本设施安排
⑴服务项目安排
剧院将设置与自身实力和规模相对应的服务项目：
①接待服务项目，如咨询、停车、贵重物品存放服务等；
②娱乐服务项目，如观看演出，酒水提供，贵宾与演员合影等；
③其他服务项目，如宠物托管等。
⑵基本设施安排
剧院的基本设施决定了接纳能力和条件，名人大剧院计划安排如下基本设施：
①前台接待设施。设置具有与剧院规模与标准相适应的前台接待条件，包括前台接待大厅、总服务台（含接待处、问讯处、收银处）、商务中心、贵重物品寄存处等。
②服务设施。具有演艺剧院必须的各项设备设施，及其附设的酒水服务设备和设施等。
③经营保障设施。包括工程保障设施，如空调设施，备用发电设施；安全保障设施，如对讲通讯设施、各种灭火器材等；内部运行保障设施，如食堂、员工宿舍、演员更衣室、演员通道等。
Ⅱ. 建立并实施完善的质量标准
具体包括环境及设施标准、物料及原料的配备标准、员工状态标准、服务质量标准等。
Ⅲ. 建立并实施完善的财务内控制度
为强化管理，降低运营成本，剧院将建立覆盖货币资金、采购与付款、销售与收款、工程项目、固定资产、存货、预算、成本费用、筹资、投资等各个环节的全方位的财务内控制度。
7.3 机构设置
名人大剧院计划的机构设置如下图：
组织机构图
7.4 人员配备
旺季约需要30名服务人员，平季、淡季将适当减少人员。收银服务人员计划配备2人。
其他销售、职能部门根据职责和需要配备人员。
7.5管理团队
剧院的管理团队核心部分来自于创办人，部分外聘具有行业管理经验的人员。
8.投资和财务评价
8.1项目实施计划进度
目前剧院的主要硬件设施基本齐备，资金到位后只需对部分地方进行改造即可投入使用，剧院计划于20##年5月初进行试运营。计划投资总额150万元。
8.2投资估算
⑴设施改造费用
20万元。
⑵前期策划费用
10万元。
⑶市场、公关费用
市场推广，40万元。
⑷管理费用
人员工资，20万元。
⑸采购费用
办公设备、交通工具等，20万元。
⑹演员工资
30万元。
⑺综合费用
主要包括水电费、交通费以及低值易耗品等，10万元。
本项目的特点是启动资金少，但需要准备前期运营的流动资金，实现正常经营后即可实现现金流的快速回笼和资金沉淀，预计这个期间在3-6个月。
8.3收入预测
预计年实现总收入1680万元，年缴纳销售税金及附加84万元，详见表1。
表1 正常年份销售收入及税金附加情况表 单位：万元
注：上座率按平均80%计算，门票收入按平均每人次100元计算，年有效营业天数按300天计算。酒水按人均每次消费100元计算。
8.4成本费用预测
因娱乐酒水行业成本费用构成庞杂，详细分项计算反而容易出现比较大的偏差，故根据行业通常的成本费用结构进行测算，预计项目总成本费用第一年624万元，后两年每年为698.4万元。详见表2.
表2 总成本费用估算表 单位：万元
8.5利润预测
预计在名人大剧院投入运营的前三年中，第一年可实现税前利润153.75万元，后两年每年可实现税前利润515.7万元。详见表3。
表3 损益估算表 单位：万元
注：第一年营业额保守估计为1000万元。
9.风险和对策分析
9.1风险
⑴客源影响带来的风险
娱乐休闲业的发展是以客源为依托的，由于决定市场环境的变化受到政治、经济、文化、自然条件和季节等多方面因素的限制，有可能引起客源数量和结构向不利方向变化，从而影响项目的发展和盈利。
⑵人力资源风险
现代演艺行业具有知识密集和劳动密集的特点，对从业人员尤其是管理人员具有较高的要求。从而管理人员的管理能力，从业人员的技能水平、服务质量和人员素质都直接会影响经营业绩。如出现不合理的人员流动，特别是管理和业务骨干的流失可能会导致客源的减少和客户的不稳定，给剧院效益带来不利影响。
⑶市场竞争风险
由于娱乐文化产业具有广阔的发展前景，被称为“朝阳产业”，其他行业纷纷进军演艺行业在内的大文化产业，加剧了行业内部的竞争，行业在价格和客源方面目前仍然存在较激烈的竞争。
⑷行业特点决定的风险
娱乐行业具有比较强的依托性，任何一种不利条件都可能使娱乐业的发展受到制约，特别是重大的国内外政治、经济形势变化、突发事件、自然灾害和急性传染病等因素，如20##年的“非典”、20##年的5.12地震等都对当时的娱乐业造成了很大的影响。
9.2对策
⑴客源影响风险对策
针对行业的经营特点，主要实施三项对策：一是通过各种公关宣传，扩大剧院的知名度和美誉度，树立名人大剧院的品牌；二是通过加强管理，提高服务质量，为客人提供精品服务，提高客人的“回头率”；三是客源多元化，与旅行社、企事业单位等多种相关机构合作，降低剧院对某一渠道的依赖度。
⑵人力资源风险对策
剧院将提供由竞争力的薪酬和事业发展空间吸引行业高级管理人才的加盟，为提高剧院管理水平打下人力资源基础。同时，本着“以人为本”的经营理念，努力达到以员工满意为基础，以客人满意为导向，以经济效益满意为标准，通过全面、科学的人力资源管理，发挥激励机制的作用，培育员工对剧院的忠诚和敬业精神，增强团队内部的凝聚力。
⑶市场竞争风险对策
剧院将密切关注同行业竞争对手的动向，了解竞争对手的情况，提出有针对性、有效的竞争策略，以使剧院取得竞争优势地位。
⑷行业特点风险对策
针对有可能出现的行业特点风险，将评估、制定应急预案，当出现该类风险，可以按照应急预案妥善应对，以尽量减少不必要的损失。
10.融资计划
10.1融资资金金额、方式与用途
Ⅰ.融资金额
本项目总投资150万元。
Ⅱ.融资方式
采用股权融资方式，由外部投资者投入货币资金，与公司共同经营名人大剧院，所有股东均享受同等的权利，在公司清算前通过分红取得投资收益，在经营期限届满，或通过清算，按照投资比例收回剩余财产，或各方协商一致，继续经营。
Ⅲ.融资资金用途
融资取得的资金将用于名人大剧院前期的营运启动资金。
10.2公司治理与投资者保护
本项目拟采用如下方式建立健全公司治理结构，保障投资者的利益：
融资方采用股权投资方式，将在公司章程中约定采用累计投票制选举董事或在公司章程中约定各方可推举的董事人数，在公司章程中将明确约定关联交易的投票回避制度，同时在公司章程中可约定每年利润用于分配红利的比例。对于经营班子的构成，可由双方协商，并通过有效法律文件加以保证。
11.结 论
本项目具有良好的宏观经济和产业景气周期背景，且具有广阔的市场空间，投入运营后将成为成都第一家名人效应为核心卖点的大型演艺剧院，并带来巨大的社会效益和经济效益，同时为项目投资者带来丰厚的回报。