第一张表，预算编制指标
1、 收入指标，是审计部根据近三年xxx公司的收入增长情况，预测的xxx公司20xx年收入
数；
2、 变动费用指标，= 预测的变动费用 / 预测的xxx公司收入；
3、 工资薪金指标，= 预测的职工薪酬 / 预测的xxx公司收入；
4、 其他内容，详见表格中的说明。
第二张表，20xx年作业预算编制各月分配比例
该表是根据xxx公司以往年度，各月收入和费用占全年总收入和费用的比，这里给您列出来，主要是让您做参考使用。
第三张表，部门各项费用占部门总费用比例
该表是根据xxx公司以往年度，各费用项目占费用总额的比，这里列出来，主要供您对费用预算的编制进行总体的把握，不至于出现太大的偏差。
第四张表，20xx年1-10月份费用实际执行数据
该表是xxx公司20xx年1-10月份各项费用的实际支出情况，也是供您在编制和核对费用预算时做参考使用。
第二篇：20xx年部门预算编制说明
黄埔区□□（单位名称）
20xx年部门预算编制说明
（示范文本）
一、单位基本情况
（一）机构设置
黄埔□□□设 个一级会计单位；下属非独立核算事业单位 个。
（二）人员情况
在职人员 人，其中：机关人员 人、非独立核算事业单位人员 人（其中：核拨 人）、编内工勤人员 人，离退休人员 人，离岗退养人员 人，经区人事局核定的临聘人员 人。
（三）商品和服务支出执行标准
在职人员办公业务费执行标准： 万元/人〃年。
本单位汽车数量 辆，交通费执行标准： 万元/辆〃年。
二、收支预算情况
本年度收入预算 万元，其中：1．一般预算 万元；2．政府性基金 万元；3．预算外资金 万元；4．上年结转、结余 万元（由于本年度尚未结束，此数为预计数，年终后以实际执行数为准批复各部门）。
本年度支出预算 万元，其中：1．基本支出 万元 ，其中：工资福利支出 万元，商品和服务支出 万元，对个人和家庭的补助 万元；2．项目支出 万元。
三、项目支出安排情况
（一）经常性专项支出 万元，主要项目如下：
1．…………………………………………；
2．…………………………………………；
3．…………………………………………。
（二）一次性专项支出 万元，主要项目如下：
1．…………………………………………；
2．…………………………………………；
3．…………………………………………。
（三）区统筹专项支出 万元，主要项目如下：
1. …………………………………………；
2. …………………………………………；
3. …………………………………………。
（四）基金专项支出 万元，主要项目如下（宣传部、残联填列）
1. …………………………………………；
2. …………………………………………；
3. …………………………………………。 ：