预算合同部职责范围

1、贯彻国家及上级部门有关方针、政策、法律、法规、制度。

2、组织实施新中标项目的劳务分包、二次经营策划工作，分析评定预算成本目标，确定项目盈利指标。

3、组织实施项目合同管理工作。签订内部经营承包合同，监督合同的履行情况；进行管理阶段和终结性考核，兑现内部承包合同。负责对各项目劳务合同签订前的把关工作，全面了解对外承（发）包合同的执行情况，协助有关单位解决合同履行中存在的问题，提高合同兑现率。

4、组织实施劳务队伍管理工作，督促劳务分包管理符合质量、环境、职业健康安全的规范要求。负责外部劳务队伍的登记、资格审核和选用工作；负责下属对口部门对分（承）包方评价的监督、检查和指导；定期公布合格劳务队伍，向新开工项目告知不合格劳务队伍名单。

5、负责定期对本公司劳务价格体系信息的更新公布工作。

6、指导、督促和协助各项目搞好对业主、工队的计价及变更、调价、索赔工作。同时协助财务部门搞好建造合同初始收入及成本的确认、资料收集工作。定期汇总、分析各项目部的成本分析例会资料，及时上报局项管中心。

7、负责公司预算人员的业务培训工作，帮助指导预算人员有效地开展工作。

8、会同财务管理部、工程管理部、物资设备部做好动态成本管控。

预算合同部分岗位职责

部长岗位职责

1、贯彻国家有关经营管理的方针、政策、法律法规和规章制度，拟定公司经营管理制度、承包办法和实施细则，项目管理的分析、策划、调研工作，项目测算、结算考核工作。

2、负责公司基层经营管理人员的配置、培训工作，内部经营管理、调价索赔工作，对项目管理人员“二次开发”的宣讲工作，使项目树立调价索赔的意识、掌握调价索赔的技巧并做好调价索赔的基础工作，项目管理的监督检查工作。

3、做好合同纠纷的预防工作。负责与公司职能部门间的沟通和协调；及时总结、推广各项先进管理经验和方法，针对存在问题提出改进办法。

4、定期向主管领导汇报工作，及时落实领导的各项指标。 副部长岗位职责

1、搞好分管项目的经营管理分析、策划、测算工作；准确了解、掌握项目情况，直接参与项目调价索赔工作。

2、搞好分管项目的劳务合同管理工作，负责项目承包合同及承包价格的审查、监督。

3、认真进行项目调研，收集各种市场信息，为“劳务承包价格指导信息”的及时修订提供可靠真实依据。

4、做好分工合作、配合、协调和相互沟通；及时向部门领导汇报

工作，完成领导交办的其他任务。

项目成本管理岗位职责

1、对中标项目实施前进行劳务分包、二次经营的策划，形成书面策划书。

2、分析确定责任成本指标，提出利润指标建议方案。

3、签订《项目管理目标责任书》。

4、随时跟踪项目成本情况，督促项目部定期如开成本分析例会，使得项目成本受控。

5、项目实施过程中，随时收集、积累有关成本方面的基础资料，为后序项目的成本管理提供参考依据。

6、进行管理阶段和终结性考核，按《项目管理目标责任书》进行奖罚兑现。

施工合同管理岗位职责

1、建立在建项目、完工（质保期内）项目的信息档案。

2、负责在建项目预计合同总收入和预计合同总成本的确认。

3、协助集团公司资质中标项目的重大合同调价索赔。

4、负责集团公司资质中标项目修订补充合同的审查。 劳务分包方管理岗位职责

1、收集建立劳务队伍信息资料，建立健全各种合同管理台账。

2、负责劳务队伍的登记、管理、发布合格劳务分包方名单及不合

格劳务分包方名单（黑名单）。

3、对项目部使用的劳务队伍进行审查，对拟签订的合同文本、单价、价款调整进行审核、备案。

4、对重大劳务合同进行备案。

6、负责收集项目对劳务分包使用过程中的信誉、能力、安全、质量、环境保护等各方面的评价资料。

5、收集并掌握项目劳务队伍使用、合同执行情况；对重大的合同变更进行审核。

统计岗位职责

1、主管公司统计管理工作。

2、负责统计的综合归口管理工作，协调好各单位统计业务关系，组织参加上级的学习和会议。

3、按月做好新签合同额、建筑业、小型及固定资产、附营统计数据、资金周报的搜集整理工作和汇总上报工作。

4、负责统计信息资料的编发和对基层单位的考评工作，开展高质量的统计分析。

5、组织统计执法检查，统计人员岗位培训的工作。

6、做好统计年度资料整理和统计业务资料、科室文件的归档工作。

7、指导公司属单位统计人员的统计工作。

8、完成领导交办的其他工作。

第二篇：预算部岗位职责说明书

预算部岗位职责说明书

一、部门人员配置要求

1.部长：要求大专以上文凭，造价及相关工程专业，有相关造价资格证书，有3年以上的相关工作经验。

2.土建造价员：要求大专以上文凭，造价及相关工程专业，有相关土建造价资格证书，有1年以上的相关工作经验。

3.安装造价员：要求大专以上文凭，造价及相关工程专业，有相关安装造价资格证书，有1年以上的相关工作经验。

二、部门职责 1.负责项目的预算、决算及工程统计、核算工作，对工程陈本进行控制，以及对招投标工作履行管理职责

2.协助副总经理做好合同、预算与材料、物资供应等有关工作

3.根据项目的设计图纸，对项目的建设成本进行匡算，为项目的投资和成本控制提供依据

4.对项目的工程建设进行预决算，对工程单位提交的成果进行审核，为公司对项目进行监督管理和成本核算把关

5.负责项目的最终决算，并及时提供决算报告，负责项目竣工资料的完善；

6.根据公司标准工作程序，结合工程实际所在地，按照合同规定，审核施工单位的付款申请，审核和控制工程进度款的支付；

7.按照合同文件规定，审核承包商合同范围内的增减帐，严格控制施工单位提交的合同外的各项索赔；

8.计算建设工程的实际面积、各项工程量及其他技术经济指标；

9.与监理公司、集团公司、造价认证及主管部门处理好关系，明确各方责任，做好相互间支持和配合工作；

10.配合公司及其他部门解决工程进行过程中发生的有关经济问题；

11.完成公司领导交办的其他工作。

三、岗位职责

1、部长

（1）主持预算部管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程

（2）负责配合设计、采购、项目经理等部门和个人完成各项概算、预算、人工单价分析、审核、方案测算及经济对比等工作。

（3）负责审核工程付款节点金额，审核在建工程进度款，保证及时、准确、合理，负责在建工程的进度款的审批支付工作。

（4）负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作，审核工程相关部门提供的材料认价资料。

（5）负责编制工程成本月报表，建设过程工程成本。

（6）负责各单项分包工程的单价核定。

（7）负责完成竣工结算审核或配合完成工程结算工作。

（8）负责推动全面工程造价管理工作，并提出合理化建议。

（9）为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。

（10）监督指导本部门员工的工作，负责本部门员工的内部培训工作。

（11）负责协调处理业务范围内的各种外部关系。

（12）完成直接上级委派的其他任务。

2、预算员

（1）.认真执行公司发展方针及公司的各项管理规章制度，建立健全工程预算工作的管理规章制度。

（2）.学习和贯彻执行国家及工程所在地的工程造价政策、相关条例规定、文件和定额标准。认真阅读理解施工图纸，参与图纸会审，收集整理并领会掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料。

（3）.工程项目开工前必须熟悉图纸、现场以及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、市场材料价等情况。依据设计图纸、现场情况、及公司要求编制施工图预算并报公司，为公司领导决策提供依据。

（4）.参与编制施工招标文件、施工投标中的各项工作、与中标单位签订施工承包合同，掌握相关资料作出单价分析，供相关部门及领导参考。

（5）.充分掌握项目工程承包合同文件的经济条款和分承包文件，依据合同、形象进度申报表、变更签证和工程所在地造价文件及定额，负责审核施工单位报送

的月施工形象进度和结算，及时完成审核工作，出具审核结果报相关项目负责人签字，并送达财务。

（6）.负责对自供材料量审核，根据施工工艺、规范以及实际情况做出合理准确的审核结果，及时递交采购部进行材料采购，确保工程施工顺利进行。

（7）.及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据。正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，并及时做好预算主要实物量对比工作。

（8）.负责收集汇总所有与工程结算有关的设计变更、签证等资料，及时把造价增减数额和投资完成情况向领导反馈，为领导掌握项目投资动态和决策提供依据。

（9）.协助财务进行成本核算，以及配合财务完成其他工作。

（10）.建好单位工程预算、结算及进度款报表台账，按月及时报公司领导。

（11）.按公司制度要求做好工程各类合同及工程预决算保密工作。

（12）.在岗一天力争成本最低，利益最大。

四、工作流程

1、预算

a、各专业预算人员签收图纸 ；

b、编制预算；

c、各专业汇总；

d、上报（公司领导或相关人员）；

e、资料员分类存档；

2、进度款审核

a、 施工单位报送当月“工程施工形象进度申报表”；（现场工程技术人员或项目经理负责对申报内容进行签字确认，连同相关进度款资料一并传回公司，由资料员签收。）

b、交各专业预算人员进行审核；（审核时间一般为收到“形象进度申报表”后一周之内。）

c、出具审核结果；（及时与项目经理沟通审核结果）

d、各相关领导签字确认；（由项目经理负责告知施工单位审核结果）；

e、进度款审核结果报送财务；（由合同管理员负责递交办理，原件交财务，复印件资料员留存）

3、结算审核

a、施工单位提交工程完工（竣工）结算申请；（公司现场项目经理签字） b、施工单位报送结算资料；（资料员负责接收整理）

c、交各专业预算人员进行初核；（审核时间一般为收到结算资料后15天之内，发现问题及时与项目有关领导或人员沟通）；

d、双方对账；（对结算中的工程量、计价程序、取费、签证等双方认同并签字，若双方有争议较大的问题，应及时汇报各方上级领导协商解决）

e、出审核结果，并对审核结果双方签字、盖章确认；

f、结算审核结果报送财务；（由合同管理员负责递交办理，原件交财务，复印件资料员留存）

4、竣工资料

a、施工单位递交竣工结算资料时，资料员开始向施工单位收集竣工资料； b、根据合同约定，若在合同约定之前，资料员未能收到施工单位提交的竣工资

料，资料员必须书面通知财务停止付款；

c、收集整理好各项目的竣工资料，按规定编码装订并及时送交公司存档；

5、其他

按要求完成。