库存盘点管理

一、 目的：

通过全面盘点，在规定的时间内，确定门店全部商品的实际数量与系统库存差异，以此确定一个盘点周期内的商品盈亏情况，同时检验店铺整体经营管理水平，找出在各环节中出现的问题，且确保系统的相对准确性。

二、 盘点周期规定：

1、盘点分为□大盘□小盘□抽盘

注：大盘是对分店的全部商品进行盘点；小盘是对某一部类或几个部类商品进行盘点； 抽盘指对某一款或者几款的商品进行盘点。

2、大盘：大盘定为每个门店或库房4个月盘点一次。要求在闭店后到第二日开店前盘点完毕。

3、小盘：由店长根据门店商品销售、易损情况，安排对某部类、某重点商品进行盘点，以此随时掌控该商品的库存情况，保持商品库存的准确性，及时发现管理漏洞，制定纠正措施，提高营运管理水平。定为每二个月一家店小盘点一类商品。

4、抽盘：由财务核算员根据公司商品流通情况安排对某一个品进行全面盘点。定为每月一个品。

三、盘点商品：

盘点日门店所有已收货尚未销售的商品，包括：所有库房内及卖场的商品。

四、非盘点商品：

卖场及库房内供应商的赠品、已售出的待送货商品、寄售商品（一个商品编码多个价格的商品）。其中对于已售出的待送货商品应在盘点前向监盘小组说明，否则一律盘入实盘数中。

五、盘点政策和原则：

1、门店经理负责所管辖门店的盘点培训工作，确保参加盘点的员工经过盘点培训，并掌握盘点要领。

2、有破损、损坏且不可再打折销售的商品，盘点准备工作前，如未报损在盘点时，在仓库内单独码放、单独制作盘点单，监盘小组备案，盘点结束后按程序报批。

3、 盘点前2日完成物流借货销售的对帐、订货及系统收货（验收单）的制作。

4、库房盘点完毕在经理及监盘小组监督下封库，严禁库房与卖场之间再发生商品流动。

5、盘点监盘小组根据“盘点准备工作检查表”在盘点开始前进行逐项检查，如果未完成工作的80%，盘点监盘小组可向总经理汇报，扣发当月工资的20%。

6、 盘点过程中，每一步骤必须有相关负责人控制及跟踪。

六、工作职责

1. 门店经理：

1.1制定本区域盘点培训计划，可以委托店长主持培训工作，新店长的门店培

训工作，必须由营运部负责；

1.2 负责检查各店铺盘点工作是否按计划执行；

1.3 负责审核、报批本区域店铺盘点用具、费用计划；

1.4 盘点日：在门店现场控制盘点进展及盘点结果的确认；

2. 店长：

2.1接受营运经理的培训安排，确保全店员工接受盘点培训，使受训人员真正

理解掌握盘点要领；

2.2完成门店的盘点区域划分、货架编号制定、制作、粘贴工作，安排门店参

加盘点人员工作；

2.3 盘点前一周完成门店电脑系统货品“验收”检查，确保已收货商品电脑系

统全部验收；

2.4盘点前一日填写盘点控制表，一式二份；

2.5盘点前二日完成卖场区域“空白盘点单”货品名称的抄制工作。

2.6盘点结束组织员工整理卖场保证门店正常营业；

3. 盘点员（店员担任）：

3.1 接受盘点培训，遵从盘点经理的管理，按盘点要求认真、准确地完成每一

商品数量的清点，并注意商品安全；

3.2 正确使用填写“空白盘点单”，每项工作完成时及时到控制台签字，等待

盘点经理新工作安排。

七、库房整理及标准

1、仓库要划分为非盘点区域和盘点区域，按区域存货并对各区域贴标，非

盘点区域主要存放各类非盘点物品、厂家赠品，并在这些物品上张贴“非盘点物品”标识，标识需有店长和门店经理的确认签字；

2、仓库所存放的货品在盘点前应按部门归类存放，排列整齐，货架商品条

码向外：每个货架为一个货架编号，商品码放自上至下，自左到右；

3、货架上商品码放：货架编码贴在该背货架左立梁上角位置，整箱商品纵

向立体码放，非原包装箱的商品需将箱盖部分割掉（可直接看到商品 ）；

4、整理仓库时，尽可能保证一个包装箱存放一种商品，如存放2个商品中

间用纸板做隔离，特别须注意同种品牌不同口味不同价签的商品要在整理时提前分开；条吗向外；

5、禁止任何在仓库盘点开始至卖场盘点结束期间的库存商品移动，仓库盘

点完毕后需要封库。

八．销售区整理及标准

1、以货架为单位，进行商品整理；条码向外，摆放整齐；

2、非捆绑的赠品在盘点前清理出销售区，归入相应部门的非盘点商品区域；

3、挂钩展示商品：每一种商品对应一个价签；条码向外，摆放整齐；

4、销售展示区不能有商品空包装，化妆品试用装需贴“试用品”标识，代 售商品销售区需要用“非盘点商品”标示标注；

5、销售区的商品要尽量丰满，尽量消化库房中的零散商品，同时，要满足

卖场盘点日不能从仓库取货的要求；

6、商品摆放必须直观、整齐、干净并同类码齐，商品要保证横向或纵向整

齐排列，纵向商品前后必须一致，临近商品的阵列分界线要清晰；

7、单堆头商品只能为一种商品，对于同一品牌、同一规格的商品要分层陈

列，如：蒙牛奶粉有三个段数时，第一、二层为盒装1.2段第三层为盒装3段；

九．区域划分：

仓库区域为1、食品区为2、用品区为3、孕妇装为4、 婴儿服装为5 堆头为6

十．编制货架号原则为：

1、每个货架只能有一个编码，货架编号以货架为单位；

2、货架编号方法：货架编号均为四位数。其中第一、二位代表区域，第三、 四位代表序号；

卖场食品区为 ：20xx、20xx?2041?

卖场用品区为：3001、3002?3051?

3、 堆头编号方法：均为四位数，其中第一位为堆头代号，第二位代表区域

位置，第三、四位代表序号；

食品区堆头为：62**用品区堆头编号为53**

4、 仓库编号方法：均为四位数，其中第一位为仓库代号，第二位代表区域

位置，第三、四位代表序号；

食品仓库编号为：12** 用品仓库编号为：13**

5、 货架编号粘贴在本组货架左立梁上角，端头归为所挨货架； 十一．盘点实际操作

1、以编好的序列号为单位进行盘点；

2、按最小售卖单位点数；

3、货架内由左至右、由上至下；

4、确认全货架商品清点完成后将“盘点单”交到监盘人，在《货架盘点控

制表》上初盘员签字格中签名；

第二篇：库存盘点管理制度

库存盘点管理制度

1 目的

为确切掌握库存量，准确反映财务状况，为销售、生产计划及财务成本核算提供决策依据，使公司库存资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。 2 适用范围与有关定义

2.1 适用范围

2.1.1 本制度适用于仓库1（铜、铁件）、仓库2（标准件、镀银铜件等）、仓库3（熔芯、底板）、仓库4（胶木件、纸箱）、成品库。

2.2 有关定义

2.2.1 自盘：仓管保管人员对库存进行的盘点。

2.2.2 复盘：仓库主管或公司安排人员对库存进行的盘点。

2.2.3 抽盘：财务部对自盘的结果进行的复核和抽查盘点。

3 职责分工

3.1 财务部负责组织、协调、指导库存盘点工作。包括发布盘点通知、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、发布盘点记录通报,对盘点结果进行帐务处理。

3.2 各仓库负责盘点的具体实施、确认、统计、上报工作。

4 盘点时间

4.1 自盘：每月x日前进行，具体时间由各仓库管理部门拟定并组织实施。

4.2 复盘：每季度末月x日前进行，具体时间由由公司安排

4.3 抽盘：每月x日前进行，具体时间由财务部拟定并组织实施，重点检查账、卡、物相符率。

5 盘点要求

5.1 参与盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责、任务，事先做好准备。盘点使用的单据、表格需要修改时，须经财务部经理签字后生效，否则追究盘点记录人员的责任。

5.2 盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量，如实填报盘点结果，真实反映资产结存状况，严禁弄虚作假，盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚。

5.3 盘点时应先清点或称量实物，后对《物料标识卡》，再填《盘点表》，最好核对电脑账面数，盘点时发现物、卡、账不符，实物保管人员负责核实、查明原因。

5.4 盘点时仓管人员需认真回答复盘、抽盘人员提出的问题，并说明实物出现差异、残损的原因，并由复盘、抽盘人员记录在案，当场未查实的问题由仓库管理部门于盘点后三天内查清原因，并出具实物盘点异常报告交财务部。

5.5 各类库存的账、物、卡种类相符率要求为100％。

6 盘点程序

6.1 自盘

6.1.1 仓管部门主管将《盘点表》分发给盘点人员，《盘点表》格式由财务部提供。

6.1.2 自盘人员按照《盘点表》进行盘点。

6.1.3 自盘人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止。

6.1.4 自盘人员在《盘点表》上签名后交部门主管审核签字。

6.1.5 仓库主管将《盘点表》（装订并签名确认）、在盘点日后两天内交财务部。

6.2 复盘

6.2.1 复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点。

6.2.2 复盘可采用100％复盘，也可采用抽盘，由公司中确定，但复盘比例不得低于物料种类的50%。

6.2.3 复盘人员按复盘安排分工进行盘点，应边点数、边报数、记录并将盘点结果记录在《盘点表》上。

6.2.4 复盘与自盘如有差异，须与自盘人员进行盘点确认，确认有误的，由自盘人员在《盘点表》中“复盘数量”旁签字，以示负责。

6.2.5 复盘完成后，复盘人签字确认后将《盘点表》上交财务部门存档备查。

6.3 抽盘

6.3.1 抽盘人员在自盘、的陪同下随机抽样物料，抽查比例不得低于所盘物料的10％。

6.3.2 抽盘人员将抽盘结果记录在《盘点表》上。

6.3.3 对于抽盘与自盘或复盘有差异的物品，须进行再次盘点，确认有误的，盘点人员应在《盘点表》中“抽盘数量”旁签字，以示负责，并记录最终盘点的结果。

6.3.4 在整个抽盘作业中，抽盘组织人员对抽盘情况进行巡查，对抽盘中遇到的问题，抽盘人员应向抽盘组织部门主管反馈、报告。

6.3.5 若抽盘发现物料种类差错率超过10％（含10％）以上时，则报告财务部主管处理，必要时，应要求实物保管员对所保管全部物料进行重新盘点。

6.3.6 盘点结束后，财务部盘点人员要在盘点表上做简要总结，注明抽盘项数、不合格项数、其他事项。

7 财务处理

8 盘点报告编制

8.1 每月自盘结束后2个工作日内，仓库管理部门应编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、记录和处理建议、相关责任人的奖罚建议等）报财务部。

8.2 每月抽盘结束后10个工作日内，财务部应编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、记录和处理建议、相关责任人的奖罚建议等），并呈总总经理审阅。

9 本制度未涉事项，由公司财务部负责解释确认。

10 本制度自20xx年x月x日起实施。

附件：《盘点表》（由财务部提供）

盘点奖罚细则由财务部依据实际提供建议。