中宁县大战场
牛羊交易市场建设项目可行性
研究报告
中宁县伊家兄弟牛羊专业养殖合作社
20##年11月5日
目录
一、项目概要
二、基本概况
三、项目建设的必要性
四、项目建设的可行性
五、市场分析
六、投资估算和资金筹措
七、效益分析
八、供水、供电、消防及排水规划
九、人力资源配置
十、项目结论
一、项目概要
1、项 目名称： 中宁县大战场牛羊交易市场建设项目
2、项目建设地点：中宁县大战场镇街道向西 二干渠桥西北侧
3、项目建设日期：20##年
4、项目建设规模：占地约200亩，年上市交易牛5万头，羊100万只
5、项目规划及所需资金：
l 该200亩用地以每亩约7万元的价格购置征用，共计约1400万元；
l 牛羊交易市场的基础建设费用，预计300万元（主要用于市场管委会办公场所建设、四周门面房建设、道路建设、水电设施建设、市场出入大门、大屏幕显示频及门卫房建设、牛羊装卸台建设等）；
l 屠宰场建设，费用约100万，屠宰、分割加工、冷冻、储藏、办公、批发一体化；
l 二期项目，肉食品加工厂建设，所需资金约300万，20##年开工。
l 流动资金50万元。
l 项目所需资金约2150万。
6、资金来源：
l 以入股的形式招募企业及个人投资，每股不得低于2万，最高不得超过20万，总共募集资金1400万；
l 动员牛羊交易市场占地农户，先支付其土地购置费用60%，剩余40%以入股的形式参与市场建设经营管理，即（200*7）-（200*7*60%）=560万元，这560万，用于牛羊交易市场的建设及经营。
l 向政府申请中央专项扶持补贴资金300万、以交易市场土地作为抵押，向银行申请贷款300万。
7、项 目 评 价：项目建成后，每年上市交易牛3万头，牛进场征收3元每头的税收，羊50万只，羊进场征税收收1元每只，仅税收一项年新增效益超过140万元，第一年利润可达到300万以上。
8、项目方案整体思路
二、基本概况
l 
项目方案草图
l 基本情况介绍。中宁县属我国西北部高原过渡带，四面环山，土地类型为干旱、半干旱荒漠，长期干旱少雨，年降水量不足300毫米。黄河自中部向东穿过，把县境分为南北两部分，由于黄河长期冲刷，泥沙沉淀，沿黄河两岸形成东西狭长的冲积平原和阶地。经过长期改造，平田整地，建设水利配套设施，已形成稳产高产的良田。盛产小麦、水稻、玉米、黄豆等，粮食连年丰收，自给有余，为畜牧业发展打下了坚实的基础。20##年4月全面实行禁牧封育以来，区、市、县出台了一系列畜牧业优惠扶持发展政策，鼓励种草养畜，发展草畜牧业，促进农村产业结构调整。中宁县大战场牛羊交易市场建设项目，是贯彻执行农业部《关于加快畜牧业发展的意见》，改善生态环境，调整农业产业结构，促进农业增收、增效，发展农村经济的重大举措。中宁县县委、政府已将种草养畜发展草畜畜牧业做为振兴中宁农村经济的重头戏和一大支柱产业来抓。中宁县是最有潜力饲养牛羊、肉羊发展畜牧业的地区之一。
l 自然条件。中宁县处于北纬37°10′—37°49′，东经105°27′—106°6′。全县土地总面积662.75万亩，其中，耕地53.02万亩，占土地总面积的8%，天然草原463.93万亩，占土地总面积70%，河流145.8万亩，占土地总面积的22%。盛产小麦、水稻、玉米、黄豆等，粮食连年丰收，自给有余，为畜牧业的发展打下了坚实的基础。中宁县属中温干旱气候区，海拔1100—1800米，地势比较平坦，土层较厚。尤其是黄河南岸的、喊叫水乡，土地含养水分能力强、土壤结构条件相对较好。具有典型的大陆性气候特征，光能资源丰富，热量适中，干旱少雨，大的气象灾害比较少。
l 社会经济条件。中宁县辖11个乡镇，155个行政村，总人口34万人，其中回民7万人，占总人口的18.4％。农业人口26万人，占总人口的79.9％。20##年牧业总产值达5亿元，占农业总产值的40%，同比增长31.5%。拓展牛羊销售渠道，畅通经营，既可稳定牛羊销售市场，提高销售价格，增加农民饲养收入，还可促进农村产业结构调整，引导农民进行多种经营。是活跃农村经济的主要途径之一。
l 中宁县交通便利，是南来北往的必经之路，已建成通车多年的北京—拉萨、银川—武汉、中宁—营盘水高速公路、中卫—宝鸡电气化铁路，正在建设中的中宁—盐池高速公路、中卫—太原电气化铁路在中宁交汇，是宁夏乃至整个西北的交通要道咽喉地区。
l 中宁县通讯设施先进，可直拨国内国际长途电话。中宁县电力充沛，有已经技改完成投入运营多年的中宁县30万千瓦火力发电厂。正在建设的国家“十一五”重点能源工程沙坡头水利电力工程，正在论证立项的大柳树水利、电力枢纽工程距中宁县不足百公里，都处于西北总电网的覆盖之下，全县境内不会出现停电、限电现象。
l 大战场是一个回族聚集的大镇，全镇土地面积25万亩，其中具有灌溉条件的耕地15万亩，可开垦利用的土地2万余亩。乡镇人口5.1万人，其中回族人口3.8万人，占到人口的 70%。主要种植玉米、小麦、黄豆等作物，每年粮食作物产生秸秆6000万公斤，能够饲养牛羊1.6万头，人工种草3.25万亩，生产优质牧草5879万公斤，能够饲养牛羊1.7万头，全乡生产的饲草可以饲养牛羊2.9万头。乡自1995年划归中宁县管理以来，牛羊饲养量从0.3万头，增加到了20##年的8万头，增长超过2000倍。但是中宁县至今还没有一个规范的牛羊活畜交易市场，所以牛羊养殖发展最快的乡从20##年开始，饲养牛羊的群众在乡镇闹市区自发形成了一个占地50余亩，没有主体、没有管理、没有监督的不规范的民间交易市场。在市场发展壮大过程中，引来了本县其他乡镇和周边邻县同心、中卫、海源、红寺堡、吴忠、泾源等县的牛羊贩运大户，甚至吸引来了甘肃、陕西、内蒙、新疆、青海的牛羊贩运大户，20##年交易量达到了2万头，南方其他省市的采购商闻讯前来订购牛羊肉，但是由于市场规模太小，卫生控制能力太低，按照国家食品卫生条例规定生产的胴体肉几乎没有，使许多客商乘兴而来，扫兴而去，对市场信誉造成了极大损害。
三、项目建设的必要性
l 建设牛羊交易市场建设项目，是响应禁牧封育，改善生态环境，社会经济发展的需求。
l 建设牛羊交易市场建设项目，是农业产业结构调整的需求。
l 建设牛羊交易市场建设项目，是广大人民物质生活提高的需求。
l 建设牛羊交易市场建设项目，是广大农民发展经济，拓宽经营的需求。
四、项目建设的可行性
l 自20##年开始，中宁县党委、政府已经把大力发展畜牧业，实现由种粮大县向畜牧大县的战略转移，列入中宁县社会经济发展纲要，出台了《关于加快畜牧业发展的实施意见》，从土地、信贷、技术、人才、物资等方面制定了一系列优惠扶持政策，集中人、财、物做大做强畜牧业，特别是要优先发展种草养畜业。
l 通过对比试验，科普宣传，调整结构，经营发展，农民群众充分认识到了调整结构多种经营的好处，激发出了种草养畜的强烈愿望，是实施牛羊交易市场建设项目的最佳时机。
l 随着人们生活水平的日益提高，缮食结构也逐步发生了变化，对肉类的质量和品种的要求越来越高，牛肉以其味美、营养丰富，胆固醇含量低等特点，深受消费者青睐，已成为广大城乡居民餐桌上不可缺少的食品之一。
l 近年来，随着宁夏和阿拉伯各国的贸易往来不断紧密，，中阿博览会宁夏对出口贸易市场的促进和扩大，宁夏清真食品出口阿拉伯国家的市场需求也随之高企，尤其是宁夏的清真肉食品受到阿拉伯国家的高度认可，未来宁夏的清真肉食品出口市场将持续增长。
l 中宁县牛羊交易市场自从形成以来，销售渠道逐年拓宽，牛羊上市交易量逐年快速增加。以市场为纽带，带动农民、养殖户直接到市场销售参与市场经营，让他们了解肉食销售行情，掌握市场规律。经过多年的发展壮大牛羊交易市场已经形成了一个不小规模的牛羊交易市场，年上市交易数量达到了3余万头。
五、市场分析
大战场已经自发形成了一个占地50余亩的民间牛羊活畜交易市场，在市场发展壮大过程中，引来了本县其他乡镇和周边邻县的牛羊贩运大户，甚至吸引来了省外的牛羊贩运大户，年交易量达到了的2万头以上，目前已经有众多的南方采购商闻讯前来订购牛羊肉。但是由于市场规范太小，卫生控制能力太低。随着改革开放不断深入发展，宁夏中部干旱带的经济建设不断加强，农村经济不断经营壮大，农村草畜产业快速跃进，流通渠道不断拓展，活畜产品交易量近年激增。根据近几年市场交易量增长的速度推算，市场扩建后，通过完善的服务和现代化的管理，市场交易量将会成倍增长，预计三年内可增加到5万头以上。另外随着人民生活水平的日益提高和人们膳食结构不断改变，对肉食产品的需求量越来越大，品质越来越高。宁夏回族自治区总人口670万人，其中回族人口270万人，约占全区总人口的40%，约占全国回族人口的1/6，是我国最大的回族聚集区。广大穆斯林群众的生活习惯是进食清真食品，宁夏区内饭店餐馆50%以上是的清真，在这里人们可以品尝到不腻不膻的菜，富有地方特色的美味佳肴。可以说牛肉市场前景十分广阔，牛肉市场日益扩大，蕴含着很大的发展空间，市场活畜交易的发展潜力十分巨大。建设大战牛羊交易市场十分必要。
六、投资估算和资金筹措
项目建设进度为三年，第一年达到全部规划的50%，第2年达到全部规划的80％，第3年达到100％。
1、 投资估算
l 该200亩用地以每亩约7万元的价格征用，共计约1400万元；
l 牛羊交易市场的基础建设费用，预计300万元（主要用于市场管委会办公场所建设、四周门面房建设、道路建设、水电设施建设、市场出入大门及门卫房建设、牛羊装卸台建设等）；
l 屠宰场建设，费用约100万，屠宰、分割加工、冷冻、储藏、办公、批发一体化；
l 二期项目，肉食品加工厂建设，所租资金约300万，20##年开工。
l 流动资金50万元。
l 项目所需资金约2150万。
2、 资金筹措
l 成立农民专业合作社，以入股的形式招募企业及个人投资，每股不得低于2万，最高不得超过20万，总共募集资金1400万；
l 动员牛羊交易市场占地农户，先支付其土地购置费用60%，剩余40%以入股的形式参与市场建设经营管理，即（200*7）-（200*7*60%）=560万元，这560万，用于牛羊交易市场的建设及经营，每年根据市场经营所得利润的百分比分给入股农户相应的红利。
l 项目建设资金由建设单位自筹、申请国家专项补助、银行贷款等渠道筹集解决。其中牛羊交易市场单位（农民专业合作社）自筹560万元（动员农户拿出40%的土地征用费入股，即1400*40%=560万），申请国家专项资金300万元，银行贷款300万元。
l 除去土地购置费用外，剩余资金共1160万。可用于牛羊交易市场的开发、建设、管理等支配。
七、效益分析
1、经济效益分析
(1)营业房出租，每年1万元(每间营业房60m²)，共 间营业房，全年出租收入 万元；
(2)出租牛羊交易位100个，每个位置按每年6000元计，每年收入60万元；
(3)交易管理费用按交贸额的1％计取，市场建成后年交易额估计在2亿元左右，年管理费收入约200万元；
(4)冷库每年每平方米按1500元收取，存放率按80％计，全年收入12万元；
(5)信息采集发布及动物检疫检测等服务工作坚持保本微利原则，暂不计收入。
以上全年营业总收入合计为 万元。
2、利润总额估算及分配
项目营运期年平均利润120万元，所得税按利润总额的33%计取，盈余公积金、公益金按税后利润的15%计取。
农户及各投资入股人的利润所得计算。
例如：
l 某农户拥有两亩地，需要征用来建设牛羊交易市场，以每亩7万元的价格起征，即总价为14万元，经协商，该农户同意用其40%的土地征用费来参与如果，即为14万*40%=5.6万。其余60%，即8.4万元以现金的形式支付给农户。
l 按牛羊交易市场资产2150万计算，5.6万所占比例为0.26%，第一年 万元的利润来计算，该农户所得利润为 万*0.26%= 元。
l 入股农户的年收益率为 元/56000元= %. 6年即可收回全部投资成本.
3、社会效益分析
l 建设牛羊交易市场建设项目是发展农村经济，走草食畜牧业兴农的康庄大道。实现中宁县农村经济、社会资源、环境协调发展，是农业产业结构调整的需求，是充分发挥中宁县山川共济，农牧共兴，草牧结合的多渠道发展优势，是促进山区农业产业结构调整，优化畜牧业内部结构，带领当地农民致富奔小康的经营之道，是解决农村剩余劳动力，提高农田经营效益的好方法，是增加农民收入捷径。对推进和落实农业产业化政策有积极的促进作用发展农业产业化、规模化经营，形成生产、加工、销售、流通有机结合和相互促进的机制，推进农业产业化、专业化、商品化、市场化，使农副产品在加工和流通中增值、增效、农民增收，是“十七”大报告发展农村经济政策的精神实质。该项目的实施是自治区农业产业化和市场化政策的具体体现。
l 增加项目辐射区农户的经济收入，缩小城乡差距。项目建成后，预计市场交易额将从目前的3亿元提高到5亿元以上，使辐射区的商户及农民进一步扩大市场交易，同时也提高了项目辐射区农户养羊、养牛及种粮、种草、种菜的积极性，促进当地养殖业及农副产品流通的发展。项目完成后估计年交易牛可达5万头，羊100万只，可直接增加项目区农民人均收入2000元以上。
l 提高项目辐射区居民生活水平和生活质量。项目建成后，通过动物检疫的检验检测，可以确保上市牛羊完全符合国家质量标准，广大群众可以吃到符合国家标准的“放心”的牛肉食品，有利于提高广大消费者的生活质量和健康水平。项目建成后还可加强市场对产品价格的调控作用，在一定程度上可以降低消费者的支出，间接带来生活水平的提高。
l 提升项目辐射区的就业能力，有利于建设和谐社会。项目建成后，可新增推位100个，营业房 间，包括项目间接带动的养殖、运输、贩运、百货、餐饮、住宿等多个行业能多提供新增就业岗位1000个以上，对建设和谐社会起到了很好的推动作用，社会效益是非常好。
4、环境效益分析
l 所在地区的环境影响。该项目位于乡小城镇建设区内，项目建设地点上风向是农民居住区，下风向是大青山山脉，疾病、污染容易控制。该项目不属对环境可能造成重大影响和轻度影响的项目。
l 可能造成的环境影响分析。该项目产生的主要污染为牛羊粪便固体废弃物、生活污水和噪声。均为无毒污染物。
l 采用的环保措施。
A. 对牛羊交易中产生的固体废弃物采用现行的处理措施，集中拉运还田，生活垃圾在市场内设置垃圾转运站，由环卫部门统一拉运、处理。或者设立沼气池发酵无害化处理。
B. 生活污水经化粪池处理后排入周边的山洪排水沟内沉淀处理，或者设立沼气池发酵无害化处理。
C. 对进场的车辆禁止鸣号，早7时前，晚10时后禁止使用扩音器及广播系统。逐步发展网上交易、物流配送。
l 环境影响评价结论。项目所处地理环境特征为不敏感区，项目运营采取上述环保措施后，基本上可消除项目运营对环境产生的污染。
八、供水、供电、消防及排水规划
(1)水源：使用大青山供水管网作为水源。
(2)电源：使用街道工业动力电作为电源。
(3)消防系统：室内设消火栓及灭火器，室外设室外消火栓。消防管道与生活供水管道合用，设置消防水源无塔压力罐一个作为备用，市场内管道布置成环状。
（4）排水系统：系统采用合流制，污水、废水经化粪池处理后和雨水经管道排至市场周边的山洪排水沟，沉淀渗水；或者将污水、废水经沼气池发酵无害化处理，还可变废为宝。
九、人力资源配置
公司设经理、副经理，下设办公室、财务部、检测中心、信息中心、市场管理部5个职能部门，定员12人。
其中经理1人，副经理1人，办公室2人，财务部2人，市场管理部3人，检测中心2人，信息中心1人，环卫工作根据市场交易旺、淡季雇用临时工。
十、项目结论
中宁县地处宁夏回族自治区踣，是南北通道的必经之路，是西进东出的咽喉，是承接宁夏南部山区和北部平原的过渡带，是东边陕西西进甘肃，西边甘肃东出陕西的要塞。已建成通车多年的北京—拉萨、银川—武汉、中宁—营盘水高速公路、中卫—宝鸡电气化铁路，正在建设中的中宁—盐池高速公路、中卫—太原电气化铁路在中宁交汇，是宁夏乃至整个西北的交通要道的咽喉地区。该项目的建设符合国家、自治区、中卫市以及中宁县农村结构调整的有关政策，符合中宁县优势特色产业发展要求，因此项目建设是非常必要的，并且已被列入中宁县“十二五”经济发展纲要。
建设牛羊交易市场项目，不但有良好的经济效益，还可以实施绿色生态农业，保护草原生态，改善生态环境，促进禁牧封育，使草原得以休养生息。可以充分利用农区作物秸秆，实现了秸秆过腹还田，增加了有机肥，改良了土壤，降低了作物种植成本，消除了焚烧秸秆对环境的污染。解决了禁牧封育后，实行舍饲圈养，羊只品种退化，养羊效益不高的问题。进一步在全国打响“宁夏?清真?绿色?”品牌，走小畜换大畜的产业化经营之道，做大做强中宁县区域优势产业，拉长特色产业链，带动农民致富增收。
该市场所处的地理位置优越，交通便捷，基本条件具备，并且已具有一定的规模和影响，急待扩大、完善，提升和规范。
该项目的各项经济指标优于行业基准指标，并有较好的盈利能力和很强的抗风险能力，从财务上讲，是完全可以接受的。
项目建设规划方案分区合理、布局紧凑，交通流畅、管理科学，采用各项成熟检测技术及设备。因此，综合各方面因素评价，该建设项目是可行的，宜尽早实施。
方案提供单位：宁夏八骏奔腾商务咨询有限公司
20##年11月5日