XXX国际文化创意产业园项目
可
行
性
研
究
报
告
XXX国际文化创意产业园项目可行性研究报告
目 录
第一章 总 论 .................................................................................................. 4
一、申请项目的概述 ........................................................................... 4
二、实施项目的基础条件 ................................................................... 6
三、项目计划目标.............................................................................. 10
第二章 申报企业情况 ................................................................................... 14
一、申报企业基本情况 ..................................................................... 14
二、企业财务经济状况 ..................................................................... 14
三、今后三年企业的财务预测 ......................................................... 14
第三章 产品的技术可行性和市场分析 ...................................................... 15
一、产品的技术创新性论述 ............................................................. 15
二、市场分析 ...................................................................................... 23
第四章 项目实施方案 ................................................................................... 37
一、项目实施计划.............................................................................. 37
二、生产方案 ...................................................................................... 37
第五章 投资预算与资金筹措 ....................................................................... 40
一、投资预算 ...................................................................................... 40
二、资金筹措 ...................................................................................... 40
三、资金使用计划.............................................................................. 45
第六章 达产效益分析 ................................................................................... 46
一、分析原则 ...................................................................................... 46
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二、收入预算 ...................................................................................... 46
三、税金估算 ...................................................................................... 48
四、成本费用预算.............................................................................. 48
五、利润预算 ...................................................................................... 48
附件：
公司营业执照
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第一章 总 论
一、申请项目的概述
1、项目类别
在长沙高新区购地新建XXX（湖南）国际文化创意产业园
2、主要内容
根据湖南省委对XXX文化艺术产业发展提出的要求，我们将借鉴西方先进艺术市场的运作模式，结合中国艺术产业现状和湖南省的实际着力打造具备国际品牌的XXX国际文化创意产业园，拟在长沙高新技术产业开发区征地729.78亩（其中一期占地214.70亩，二期占地515.08亩），分两期开发时间为20xx年—20xx年。项目选址为长沙高新区内金州大道以南，黄桥大道以东，真人桥路地块。建设内容包括“一院、一园、一节、两基地、六中心”。一院：XXX国际雕塑艺术学院；一园：XXX国际雕塑艺术展示交流园；一节：湖南·长沙国际雕塑艺术节；两基地：国际雕塑艺术创作基地、国际艺术教育培训实践基地；六中心：国际雕塑艺术创意中心、国际雕塑作品展示中心、国际艺术品交易中心、国际文化艺术培训中心、国际文化艺术交流中心、国际文化艺术人才集聚中心。
项目总用地面积729.78亩，总建筑面积574,480平方米。分两期进行建设。其中：一期建筑面积380,500平方米，包括XXX国际雕塑艺术学院48,000平方米，艺术创作基地178,000平方米，艺术品交易中心21,200平方米，艺术会展中心21,200平方米，艺术风情街30,500平方米，艺术度假酒店公寓28,600平方米，地下车库53,000平方米；二期
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建筑面积193,980平方米，包括艺术家LOFT工作室32,400平方米，艺术创作及服务中心37,600平方米，定制式艺术家工作室18,900平方米，健身中心1,200平方米，艺术家部落（含雕塑家、绘画家、书法家、音乐家、戏剧家、舞蹈家）81,380平方米，艺术家会所2,500平方米，地下车库20,000平方米。
3、技术水平
XXX作为中国的雕塑艺术大师，其作品“马丁?路德?金”在美国华盛顿国家广场的落户意味着西方社会对中国文化艺术的高度认可，美国奥巴马总统多次接见XXX大师并对其创作高度赞扬，不但是中国人民的骄傲，更是湖南人民的骄傲。
20xx年3月29日，时任湖南省委书记周强专门听取了XXX雕塑事业情况汇报，明确做出了要将长沙籍雕塑艺术家XXX“打造成湖南的又一张国际名片”的指示。《中共湖南省委关于贯彻党的十七届六中全会精神加快建设文化强省的意见》中明确提出要支持XXX的艺术事业。周强书记接见XXX时还谈到“XXX是我们湖南的国际品牌，要把他做强、做大，要把XXX品牌打造成袁隆平品牌一样争取上市，要有一个好的团队来具体运作，我们各部门都会支持。”
正是XXX品牌具有的国际影响力，省委的高度重视和支持,因此我们更有机会把握时机做大、做强，做响“中国雷”，做响湖南的雕塑艺术产业，建设、运营好XXX国际文化创意产业园，培育形成湖南的雕塑艺术产业集群影响中国、影响世界。
4、项目的主要用途
XXX国际文化创意产业园是一个融合了艺术创作、艺术交流、艺术
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展示、艺术培训、艺术品牌运作等功能的综合性园区，科学的构建了艺术品牌的产业链，对长沙乃至湖南将具有深远意义。
其一，大批知名艺术家工作室、创作室的入驻，园区将成为国际、国内及湘籍知名艺术家的集聚中心。
其二，园区将成为湖南文化艺术对外展示与国际交流的窗口，并成为星城文化建设的世界级亮点与经济发展新的动力与推手，将星城文化映象推向全国及全世界。
其三，国际艺术精品展示园将依托XXX在国际上的影响力，成为世界雕塑艺术节的定期举办地，办成国际雕塑界的“戛纳‘世界电影节’”，为城市留下大批艺术瑰宝并带来巨大会展效应。
其四，园区将成为湖南文化艺术产业的孵化地、培养国际艺术人才的重要基地，并将成为文化休闲旅游的又一胜地。
其五，园区将成为从教学出发，创意创作生产为核心动力，经3-5年的努力，成为XXX品牌产业发展壮大并带动其它相关文化艺术创作发展的基地。
二、实施项目的基础条件
1、资金条件：
公司控股股东——湖南大鼎置业有限公司是大拇指集团旗下全资子公司，大拇指（中国）集团是一家集环保科研开发制造、农业产业化、生物医药科技、连锁药房、城市基础设施建设、房地产开发投资、矿产资源、电力及新能源投资为一体的大型综合性集团企业。集团旗下的大拇指环保科技集团已成为国内少数在境外上市的高科技企业。该公司以
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环境保护为己任，融科技开发、设计制造、环保工程建设、投资及运营于一体的高科技企业。系“福建省高新技术企业”和“国家火炬计划项目实施单位”主要业务涉及到有机废气治理回收、火电厂脱硫脱销、工业除尘、废水治理及资源化等。集团旗下的福建大拇指实业集团有限公司以生物科技和农业科技为依托，通过连锁企业经营实现生物科技和农业产业化，最终实现行业龙头地位，系“省级重点龙头企业”和“高新技术企业”。公司实行以东部福建和中部湖南为支点，利用当地资源优势，整合国内资源，开展面向全国及海外市场的战略发展思路，全面推进大拇指的产业化进程。集团下属的大鼎置业集团有限公司以重庆为中心，立足中西部，面向全国开展房地产业。公司以“大谋略远、鼎立基业”为经营理念，先后开发了多个房地产项目，在业内取得了良好信誉。本项目将由大拇指（中国）集团提供强大的资金保障。
2、产品条件：
文化产业园成功的关键在于核心文化与资源要素、文化产业集群以及园区的盈利模式上，在核心文化资源上，主要是依托中国的雕塑艺术大师XXX品牌优势，以XXX的艺术魅力和在业界的国际影响，集合一批志同道合的精英，打造以雕塑为主导的产业及其产业链，建立起以雕塑产业为主体的文化创意产业园区。
在园区盈利模式上放弃传统园区靠收租的盈利模式，采用“产业运营+地产开发”的模式。该模式是现今地产界开始重视的新型产业地产开发模式，该种模式也与主流文化创意产业的概念和特征相一致。其核心是一种新型的商业地产运作，本项目将依托引入的文化产业活动开发地产载体，如艺术学院、艺术创作基地、艺术品交易中心、会展中心、艺
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术风情街、艺术家部落和会所等复合型物业。
3、市场条件
借助20xx年9月15日，首届“国际雕塑艺术节”形成强大的市场影响力，凭借XXX的艺术魅力和在业界的国际影响，园区的运营模式与公共服务平台，通过市场化运作招商吸引艺术家、文化企业入园；园区投入使用后在北京、上海、广州以及曲阳、惠安等传统石刻之乡等城市设立雕刻展厅，集雕塑展示、洽谈、贸易为一体，进而辐射周边，建立遍布全国的销售网络。同时积极利用拍卖会、雕塑艺术展以及与海外合作机构开展跨区域合作代理销售，拓宽销售渠道，真正让XXX雕塑走遍全国、走向世界。
4、企业管理
（1）组织结构
20xx年5月，在湖南省工商行政管理局完成了XXX（湖南）国际文化创意产业园有限公司注册成立，注册资金：5000万元。
根据公司章程规定，完成了支持XXX艺术事业的职业经理人团队建设，组织结构如下：
董事局主席、创始人：XXX
公司法定代表人：蒋贝尼
公司总经理：周仁安
（2）人力资源现状
团队管辖现有在职员工 87人，其中雕塑艺术创作技术人才：6人，雕塑制作生产技术人才16人，行政策划管理人员：27人，职工 38 人。现所有人员分属在宁乡基地和长沙市内公司总部工作。
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（3）核心团队
XXX：湖南省文联副主席、湖南省雕塑院院长、湖南省画院副院长，享受国务院特殊津贴专家、湖南省对外友好协会副会长。
蒋锦新：XXX的品牌经纪人、湖南省锦锌文化艺术有限公司董事长。 周仁安：大拇指集团湖南地区总负责人，湖南大鼎置业有限公司总经理。房地产行业的资深人士。
5、股东各方情况简介
公司股东为：湖南省锦锌文化艺术有限公司49%（XXX为股东的公司）和湖南大鼎置业有限公司51% (大拇指集团旗下全资子公司)。
（1）湖南省锦锌文化艺术有限公司
湖南锦锌文化艺术有限公司是世界著名雕塑艺术家、国家一级美术师XXX的独家经纪代理公司，是唯一一家拥有“中国雷”品牌开发权的企业。位于素有“楚汉名城”之称的湖南省省会长沙市，公司依托XXX大师丰富的雕塑经验和品牌效应，致力于创作和设计顶级雕塑作品，承接各类大型城市雕塑与知名人物雕像。设计、发布和代理广告，影视、会展和文艺演出活动。
（2）湖南大鼎置业有限公司
湖南大鼎置业有限公司是大鼎城股份集团为进军湖南房地产市场而设立。大鼎城股份集团发源于中国沿海地区，由大拇指集团控股，大鼎城股份集团总部位于北京，致力于“旅游和文化为主题、地产为主业的综合项目开发与运营”。随着战略扩张之需，立足北京，辐射全国，相继进入重庆、湖南、四川、福建、云南、河北、河南、黑龙江、山东、江西等市场，总开发面积超过400万平米；集团秉承“科技、环保、品质、
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品味”的经营理念，专注于房地产投资开发。以“植根北京，遍布全国”为战略部署，立志在10年内跻身国内主要城市一流地产商行列。集团将以旅游、文化为核心，积极打造品味独具的“大鼎城模式”，一如既往地通过旅游主题地产开发模式的基础上不断创新，为社会、公众创造经济效益和可持续价值增长，让越来越多的人体验并认同 “大鼎城”生活方式。为行业注入生机和活力，以身体力行，让“大鼎城”成为全球旅游地产的品牌标志。大拇指集团也非常重视文化艺术产业，致力打造国内一流的文化领域品牌，于20xx年在北京成立了中海外大拇指文化传媒股份有限公司。目前拥有专精的影视剧投资、策划、制作团队；文化旅游产业的开发经营团队，以及对艺术品精准投资眼光的运营团队，积极拓展以国外精品油画为先导的中国艺术品市场，促进中外文化交流与传播，已形成集画展、拍卖、论坛研讨等项目为一体的艺术品投资运作模式。能使地产与文化很好的的相融合在一起。
三、项目计划目标
1、总体目标
（1）项目执行期间
项目从20xx年9月开工建设，到20xx年8月全面建成，执行期4年。项目分两期建设，其中：一期工程建设期从20xx年9月至20xx年8月，二期工程建设期从20xx年9月至20xx年8月。
（2）计划投资额
项目计划总投资271,156万元，其中：土地购置费58,382万元，基本建设费155,504万元，设备购置费15,000万元，建设期贷款利息
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22,270万元，流动资金20,000万元。
（3）项目完成时达产实现的目标
项目达产后，园区总产值50亿元，计算期内企业实现收入340,780万元，缴税总额达到27,967万元（营业税15,971万元，城建税1,118万元，教育费附加799万元，企业所得税10,079万元），净利润30,238万元。企业资产总额超过10亿元，员工人数达到150人，因项目实施而新增就业1000人。
2、计划新增投资来源
项目计划总投资271,156万元，其中：建设单位自筹111,156万元，占投资总额41.00%；银行贷款120,000万元，占投资总额44.25%；销售收入补充资金40,000万元，占投资总额14.75%。项目执行期内由企业负责完成的新增投资情况见表1-1。
表1-1 执行期内由企业负责完成的新增投资情况表
单位：万元
3、项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表1-2。
表1-2 项目主要技术经济指标表
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第二章 申报企业情况
一、申报企业基本情况
1、企业名称：XXX（湖南）国际文化创意产业园有限公司
2、注册时间：20xx年5月
3、注册资金：5000万元
4、企业登记注册类型：有限责任公司
5、主管单位(部门)名称：湖南省工商管理局
二、企业财务经济状况
公司于20xx年5月注册成立，尚未产生相应的收入和费用。
三、今后三年企业的财务预测
2014-20xx年为项目一期工程时间，20xx年创业基地开始对外销售，20xx年艺术风情街开始对外销售，艺术学院、交易和会展中心、酒店公寓开始对外出租，2015-20xx年各年的收入分别预计为21,360万元、57,733万元和47,720万元。
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第三章 产品的技术可行性和市场分析
一、产品的技术创新性论述
1、文化与文化产业
文化是一个国家、一个城市文明程度的重要标志，文化建设是国家和城市建设的灵魂和核心。新时期以来，随着文化建设逐渐与市场经济接轨，走上文化产业化之路，得到了快速发展。文化产业成为国际公认的21世纪最有发展前途的“朝阳产业”和“未来取向产业”。通常认为，文化产业是指为社会公众提供文化、娱乐产品和服务的活动，以及与这些活动有关联的活动。文化产业及相关产业的范围包括：提供文化产品、文化传播服务和文化休息娱乐活动有直接关联的用品、设备的生产和销售活动以及相关文化产品的生产销售活动。
随着文化产业在国民经济发展中的地位日益提高，文化产业已成为许多国家经济的重要增长点，成为国家经济结构调整和社会可持续发展的原动力之一。据不完全统计，全球文化创意产业每天创造 220亿美元产值，并以5%左右的速度递增，在一些国家增长得更快，美国为14%，英国为12%。特别是在英国、美国、澳大利亚、韩国、丹麦、荷兰、新加坡等发达国家和地区，文化创意产业已经形成了各自的特色，并产生了巨大的经济效益，文化创意产业在GDP中的比重已占20%左右，文化创意产业已经成为引领国家产业创新和发展的一股重要力量。
我国尽管是一个新兴国家，近年来随着文化体制改革的深化，文化创意产业发展步伐加快、前景广阔，一批文化创意产业集聚区正在形成，吸引相关文化机构和企业实现集群式发展。20xx年底，我国文化产业增
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加值达1.1万亿，占GDP比重2.78%，比20xx年提高了0.84个百分点，年均增长23.3%，预计到20xx年文化产业增加值占国内生产总值的比重将达到5%，将成为国民经济支柱性产业。
湖南作为文化大省,20xx年到20xx年，文化产业年均增长20%左右，20xx年总产出突破千亿元大关，成为全省重要支柱产业之一。20xx年湖南文化产业总产出达1868.49亿元，增加值达827.56亿元，占GDP比重
5.2%，对经济增长的贡献率为7.8%。湖南文化产业的每一步探索发展，都得益于省委、省政府的高度重视。20xx年湖南省第九次党代会上提出文化强省战略。20xx年11月，湖南省召开文化强省建设工作会议，提出文化强省建设新的战略目标、任务和保障措施。20xx年湖南省把文化创意产业纳入7大战略性新兴产业之一，并出台《湖南省战略性新兴产业文化创意产业发展专项规划》。
2、文化产业园与产业集群
文化（创意）产业园区最早产生于美国。百老汇戏剧产业园、好莱坞影视产业园以及迪士尼王国，都可以说是美国文化（创意）产业园的成功典型。近年来，中国一些城市和企业重视文化（创意）产业园区的投入与建设，借鉴国外园区建设的经验，结合本地实际，建成了横店影视基地、北京798艺术区、大芬油画村等一批文化（创意）产业园区。
园区化作为当前文化产业发展的一个重要特征和趋势，对文化产业集聚功能以及文化产业链的贡献巨大。所谓文化产业园，是指在整体规划和引导下，按照兴办经济开发区的成功模式，以区域文化资源为载体，以优惠的产业政策吸引多种文化生产要素聚集的园区。通过招商引资，招才引智，吸引地区内外的艺术家、文化产品经营者和文化中介组织向
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园区集聚，逐步营造文化氛围，形成文化特色，打造文化品牌，使之成为文化产业的聚集地、文化产业的孵化器和推进器。
产业园区最重要的一个功能是产业集群或产业丛集。文化产业的各个部门在总体上可能有很大差别，但每一部类内却有着共同的或相近的属性。比如，都生产同一类产品或相关产品；共同分享同一市场，采用大致相近的销售方式、渠道；产业上游的资源需求相同；智力及人力支持的群体相同或相近，科技理念与技术支持相同或相近。产业集群使产业园区构成了共同的产业运行链条，产业间、企业间相互激荡，形成了一系列的产业优势。在产业内，企业之间互动；产业外，企业可以结盟，共同对客户提供产品和服务。同时，产业集群因享有地理上的优势而有可能获得更便捷的发展。这种产业的群集具有特殊的优势，地理位置接近也许会产生集群间的激烈竞争，但企业间却可以分享信息资讯，聚合特定的需求，继而降低交易成本。产业集群也能使一个个孤立的企业从较大规模的经济活动中受益，同时刺激相关产业和后续产业的发展，为产业群的发展创造一个有利的环境。
文化产业园区的企业集群具有较大的跨行业按需组合的特征。其主要构成包括：相关文化艺术创意设计方面的企业，提供高科技技术支持如数字网络内容产业方面的企业，企业国际化的策划推广信息咨询等中介机构，文化创意产品生产企业，以及有经济管理、商品管理方面经验的公司。这种构成有助于开放集群内企业间的动态联系，构成立体的多重交织的产业链条网，形成综合融会的集群效应。
3、中国文化产业园的现状与问题
文化产业园是发展文化产业的载体和平台，也是加快我国文化产业
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发展的重要途径。尽管在文化产业园区建设特别是国家级园区的建设上取得了较大的成绩，但是在前进路上依然存在不少问题。目前全国各地的文化产业园如雨后春笋，据初步估算，全国各地各种名义的文化产业园区数量超过2500家，园区和基地建设的管理方面存在一哄而上、盲目发展的倾向。有的地方建设的文化产业园区和基地功能定位雷同，文化含量低，浪费资源，缺乏特色和比较优势；有的地方和部门热衷于给文化产业园区和基地命名和“挂牌”，“重形态、轻业态”，忽视其应有的建设条件和产业内涵；有的地方以文化产业之名违规占地，搞房地产及其他产业开发，使文化产业园区和基地名不符实。据文化部统计，其中70%以上处于亏损状态，真正盈利的园区不超过10%。现文化产业园存在以下问题：
（1）中国文化产业园区集聚效应不强，缺乏主题定位，难以形成比较优势和规模效应
目前，由于政策性鼓励和市场对文化产业利润的追求，文化产业园区数量过多，从而导致资源分散严重，无法形成规模经济。由于不同的产业园区有不同的建设主体，有的是政府，有的是企业风险投资，有的则因老厂、旧城改造而成，涉及复杂的利益主体，所以，大多园区之间是分离而自成体系的，既缺乏科学的布局，相互之间也难以建立必要的分工与合作，都没有较为清晰的产业上下游关联性。
同时，园区内企业涉及的门类广泛，难以产生规模经济和范围经济，园区的集聚效应并不明显。文化产业很明显的一个特点就是产业之间关联形态密切并且多样化，不同的产业形态之间的相互耦合将有效的整合资源，园区的本质之一恰恰是提供一个物理整合空间，进而再通过产业
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形态之间的要素整合，达到统一，就能够使文化产业园区散发出巨大的集群活力。为此，文化部出台《文化产业园区管理办法》明确规定，申报国家级文化产业示范园区应达到的条件，除符合国家文化产业规划，当地整体规划和产业发展的规划，还包括“园区内非文化类商业及其他配套面积不得超过园区总建设面积的20%”；园区内还需“已经聚集一定数量的文化企业，园区内文化企业数量占园区企业总数的60%以上”等条件。
（2）中国文化产业园区盈利模式缺乏，非多赢共赢的生态链式的循环开发模式，必然带来盈利的缺陷性、脆弱性和无法持续性
纵观中国大部分园区的盈利模式就是利用对文化产业的扶持政策，低价拿到土地，“一哄而上”的园区建设及“招商引资”的简单复制，造园招租，简单的集会式经营模式，当“二房东”低层次的经营以获取利润，当前各类文化创意产业园区中2/3成本难以回收者，基本上集中于这种模式的园区之中。在这种纯商业地产的经营模式之下，产业和园区管理之间没有必然和紧密的联系，只要招租满了，把物业管理好就可以了，从而导致产业园区同质化现象严重，没有主题，缺少特色，最后园区企业经营困难，租金收取困难，恶性循环。
为此，我们认为园区运营商的“二房东”这种非多赢共赢的生态链式的循环开发模式，必然带来盈利的缺陷性、脆弱性和无法持续性。文化产业园要为文化企业提供公共服务和支持。其最核心的要素是人才和内容，而不是楼房。如果把产业园理解为盖楼，收取租金，就是舍本求末。
为此，园区应通过产业集聚和投资带动园区和主体的发展，一旦产
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业和产业要素在园区内形成集聚，企业质量和产值将会呈现几何级增长，这样的增长比纯收租金模式更可持续发展。园区作为投资经营实体，挑选、积聚和培育好优质企业，甚至可以通过压低租金吸引企业入驻，或者用园区租金换取企业股权，使自己在新兴产业的创新发展模式中扮演重要的角色。另外园区应该致力于提供专业化和多元化的服务——给创业企业提供研发、生产、经营的场地，办公、通讯与网络等共享设施，系统的培训和咨询服务，提供政策、融资、法律和企业管理等中介服务；为创业者提供良好的创业环境和条件，帮助创业者把发明和成果尽快形成商品进入市场，提供综合服务；在成熟阶段的文化产业园区中，地理空间已经退居次要位置，而创新平台的培育和创新成果的孵化则成为了关键。正是如此，文化部出台《文化产业园区管理办法》明确规定申报国家级文化产业示范园区应达到的条件必须有配套的公共服务体系，能够为入园企业提供企业孵化、融资中介、技术、信息、交易、展示等公共服务。总之可以看出，园区运营主体的发展，不是靠房地产的租售，而是要靠产业投资，或者是进入产业。
4、文化产业园的建设基本思路
通过对国内目前产业园区的市场分析，我们发现文化创意产业园区的建设重点是产业管理，即主导产业的选择，以及主导产业的组织形式，并辅之以配套的园区运作模式。文化产业园区的本质就是在一定的地域空间内以产业群集聚或产业链耦合为基础，吸纳生产要素集中投入从而形成区内经济增长乘数效应，孵化出一大批真正有竞争力的文化企业。一个成功的文化产业园区，除园区物理空间的规划与建设之外，更为重要的是如何结合园区的地理与经济区位优势，对园区进行准确的战略定
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位与规划，并构建创新型的综合服务体系，使园区由聚集（要素空间集中）走向聚合（产生有机联系），而最终发生聚变（形成创新集群），以此促进整个园区的产业优化升级与全面提升。
首先是园区主导产业定位。园区产业定位的关键是要形成自身产业特色，定位的过程，实际上是战略性分析和竞争性分析的过程，常用的方法是态势分析法（SWOT），目的是找到园区建设在某一市场细分中的优劣势。定位的依据应当是地区优势资源和产业基础。这就必然要有一个优势资源的分析过程，然后选择相对于其他地区难以比肩的优势，并辅之以一定产业基础的分类筛选，在此基础上确定资源配置的方向和策略（包括优惠政策设计）。园区定位切忌 “大杂烩”，因为它必然会引发重复建设和同业之间低水平复制。因此，对地区优势资源和产业情况的详细把握，是形成正确思路的前提。
其次是构建完整的产业链。形成完整的产业链和价值链，是提高文化创意产业园区附加值的关键。龙头企业的入驻，其优势是有利于构建依附于它的产业链，将文化创意产品的创作，生产、加工、销售连成一片，以在文化创意产业园区内形成配套集群的具有专业化分工关系的产业群落。例如，这种产业链可以设计龙头企业为依托，以利益为纽带，以专业分工为“红线”。其过程管理的重心在于，文化创意产业园区除集聚文化创意人才之外，还要延揽文化创意产品经营管理人才，以及一支懂营销、懂法规、了解市场的文化创意商人。这种集群模式才会使文化创意产业园区真正成为区域性特色文化创意产品的研发、制造和销售中心，否则，充其量只能成为零星企业的集散地。
最后是运营与盈利模式的设计。从既有的成功经验来看，文化企业
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的经营场所在前期大多都是以优惠的租金获得，甚至由政府免费提供。很显然，如果把文化产业园定位于传统的开发建设企业，依靠厂房销售或租金来赚取利润无异于杀鸡取卵、本末倒置。由于园区本质是通过综合服务孵化有竞争力的文化企业，为此，园区的盈利模式选择应建立在此基础之上，园区打造以文化为主导的产业及其产业链，建立“产业运营+地产开发”的模式。
5、XXX国际文化创意产业园商业模式定位
XXX作为中国的雕塑艺术大师，其作品在湖南长沙核心区域更是随处可见，步行街的“老长沙系列”、白沙井“沙水汩汩”、芙蓉广场“浏阳河”等都起到了标识性作用。“马丁?路德?金”在美国华盛顿国家广场的落户更是意味着西方社会对中国文化艺术的高度认可，美国奥巴马总统多次接见XXX大师并对其创作高度赞扬不但是中国人民的骄傲，更是湖南人民的骄傲。正是XXX品牌具有的国际影响，因此我们更有机会把握时机做大、做强，做响“中国雷”，做响湖南的雕塑艺术产业。
XXX国际文化创意产业园的商业模式放弃传统园区靠收租的盈利模式，而是依托中国的雕塑艺术大师XXX品牌资源优势，打造以雕塑为主导的产业及其产业链，采用“产业运营+地产开发”的模式。该模式是现今地产界开始重视的新型产业地产开发模式，该种模式也与主流文化创意产业的概念和特征相一致。其核心是一种新型的商业地产运作，本项目将依托引入的文化产业活动开发地产载体，如艺术学院、艺术创作基地、艺术品交易中心、会展中心、艺术风情街、艺术家部落和会所等复合型物业。
在产业培育上，园区采取“艺术化＋产业化＋多元化”的发展路线
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艺术化部分，通过入驻雕塑家的作品，搭建雕塑原创艺术区，这些原创作品通过园区整体推介以及艺术家的个人展厅展示给社会，再通过拍卖会、雕塑艺术展以及国内城市展厅、海外合作机构等形式销售出去，实现这些雕塑艺术品的价值最大化，形成艺术、产业对接消费市场，按照市场的需求进行创意的生产。对于园区而言，主动拥抱市场，接受市场的检验和选择，也正是其命脉所在。
XXX国际文化创意产业园作为一个融合了艺术培训、艺术创作、艺术交流、艺术展示、交易、艺术品牌运作等功能齐全的艺术园区，运营服务也主要围绕其功能进行展开与实施，最终形成园区区别于纯租金收入为主普通园区的盈利模式，即培训、交易、经纪、展览、拍卖、担保、股权投资、品牌运作与酒店经营、租金收入、房产销售收入的多渠道收入模式，最终成为“用产业运营+地产开发”格局，成为一个综合服务和管理平台，为入园艺术家和文化企业搭建广域的公共服务平台，包括：融资、担保、会展、经纪、拍卖、信用、信息、培训、技术、咨询、法律、创业、劳务、广告、推广、品牌、物业、股权投资等服务，为艺术家和企业成长提供方便、适用、快捷和实效的重要支撑。
二、市场分析
（一）艺术品市场分析
1、艺术品产业发展概述
艺术品产业是指伴随着艺术品的交易、收藏、展示等经济活动或非经济活动而形成的服务活动，并且在此服务过程当中相关各利益方有所收益的经济行为。根据艺术品产业的价值链可以将艺术品经营业划分为
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四大环节：艺术品设计、艺术品制作、艺术品销售和艺术品服务。
国际艺术品市场源于西方国家，艺术品投资与拍卖市场比我国起步早，发展迅速。因为西方经济的发展比世界其他地区要快得多， 因此而推动了艺术品商品化的进程，并在这一过程中，形成了以拍卖业为主导的艺术品经济产业。并且在法律法规、市场环境、市场主体各个方面都建设得比较完善和成熟。
根据 2003 年全球艺术品拍卖市场的成交额统计，当年的成交总额在34.8 亿美元，其中美国占40% 约13.92 亿元，英国占27% 约9.39 亿美元，中国只占8% 约2.8 亿美元。按照成交额划分，目前国际艺术品拍卖中心市场分别是纽约的艺术品拍卖市场、伦敦的艺术品拍卖市场和巴黎的艺术品拍卖市场。
中国艺术品市场无论从起步还是发展都比较缓慢，从建国以后才能算是起步阶段。从艺术市场发展历史来看，我国艺术品市场大致可以分为两个阶段，改革开放以前属于中国传统艺术品市场，规模和影响力都较小；改革开放以后可以称作中国现代艺术品市场，从发展史来看，历史不算很长，但初具规模，影响力也在逐渐扩大。
从上世纪80 年代改革开放以来中国的艺术品市场开始有了生机，传统字画、古器物等都被列为商品进入刚刚兴起的第三产业， 当时国内先是出现了一些经营商品画和装饰品的小画廊，以家居产品和旅游产品为主；到了中国经济开始复苏的90 年代，人民生活水平提高对精神文明追求日益增强，艺术品市场的发展节奏不再缓慢，而是加快了步伐。一些艺术品拍卖公司、现代意义的画廊、从事艺术品宣传的博览会等开始逐步兴起，民间收藏活动也得到复苏；2000 年以来进入了新世纪，正
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是在中国经济飞速发展的这十年间，中国艺术品市场也显现出迅猛发展的势头，一方面艺术品投资成为了当今市场新的投资热点，另一方面人们把玩赏字画与器物当成一种精神生活的需要，间接的提高了国民的鉴赏能力。
2、国内艺术品市场分析
（1）市场规模
2010 年中国艺术品市场交易总额达到1700 亿元，年增长率为42%。其中艺术原创作品和古董艺术品的交易总额为989 亿元，占全球市场份额的23%，首次超越英国上升至全球第二位。
2010 年我国艺术品拍卖市场成长迅速，艺术品拍卖企业的注册数量已达到300 余家，年内共举办320 场1694 场次的拍卖活动，艺术品上拍量为30 万件，成交量为23 万件，总成交率为66%。年度总成交金额达到创纪录的589 亿元。其中美术品拍卖收益（包括绘画、装置、雕塑、素描、摄影、版画）达到了204 亿元，同比增长16%，并以占全球份额的33% 首次超越美国名列世界第一。
2010 年我国画廊业的进步明显，画廊总数量达到1512 家，主要分布于大中型城市之中。北京、上海、香港、台北是我国画廊业的主要聚集区，北京地区的画廊有605 家，占比40%，上海地区有237 家画廊，占比16%。2010 年以中国画廊业和艺术品经纪单位为核心的一级市场交易额快速增长，达到了409 亿元，年增长率为98%。国内的画廊市场以交易当代艺术品为主，进入2010 年之后画廊交易渐趋活跃，年内占比65% 的画廊实现赢利，30% 的画廊营收持平。
艺术品博览会等交易市场总体情况较好，市场规模有所恢复，参展
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商数量同比上升了48%，销售价格整体提高30%。
（2）产业链
1）艺术品制作业
在我国目前的特定发展阶段，艺术品的生产和制作环节主要停留在具备一定商业色彩的艺术家的个人创作阶段，艺术品的创作主要在三个群体中进行，包括体制内的艺术家（例如美术院校的老师与学生），体制外的艺术家（例如北京通州艺术家群体和上海浦东大道画家村）以及体制外的准艺术家（例如深圳布吉大芬村大型书画生产基地中的2000 名画工）。全国现有艺术创作机构433 个，艺术研究机构184 个；有专家估计，中国目前仅专业和业余的画家就多达百万人。
在传统以个体身份创作艺术品的群体之外，以深圳布吉大芬村大型书画生产基地为代表的产业化生产方式使得艺术品的制造环节显示出更多商业化和市场化的特性。
2） 艺术品销售业
艺术品销售环节，或者说流通环节，主要包括古玩市场、文物商店和画廊。古玩市场是艺术品销售业中最为低端和大众化的市场，是购买者使用得最多、参与人数最广、最为常见得一种艺术品购买方式。文物
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商店是国家设立的文物事业单位，在其内部实行企业化管理。主要任务是通过商业手段，收集流散在社会上的文物使之得到妥善的保护，为博物馆（院）和有关科研部门提供藏品和资料，并把完成这一任务做为检验文物商店工作成绩的重要尺度。同时将一般不需要由国家收藏的文物投放市场，满足国内文物爱好者的需要，或为国家创造较高的外汇收入。
3） 艺术品服务业
艺术品服务业主要包括艺术品展示业和艺术品中介业。艺术品展示机构由博物馆、美术馆、展览馆、画廊组成，而艺术品中介机构则主要是画廊和艺术品拍卖行
艺术品拍卖行是绝大部分高端艺术品的主要流通渠道。与销售环节不同的是，拍卖行的作用只是在艺术品的提供者和艺术品的需求者之间建立一座沟通的桥梁，其服务又可称作艺术品展出竞买中介服务。艺术品拍卖业是艺术品经营业中商业模式发展最为成熟、产业化程度最高、吸引民间注意力和资本最多的行业，也是在艺术品经营业中引领性的行业。
在我国目前的特定发展阶段，艺术品的生产和制作环节主要停留在具备一定商业色彩的艺术家画廊近几十年才在中国逐渐兴起，但在西方却有着悠久的历史。在西方的艺术品产业链条中，画廊是极为重要、不可或缺的一环。画廊业提供的核心产品和服务主要包括：为艺术家提供展览展示服务和中介服务；为消费者提供有一定质量保证的艺术品。许多画廊还同时提供一些附加服务，例如定期的艺术论坛、艺术沙龙和艺术讲座。这些附加服务作为核心产品和服务的补充以及扩展，往往是免费的，带有一定的公益性质。
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在目前中国艺术市场体制还不规范、市场对艺术品经营认知仍有偏差的情况下，画廊提供的更多的是与准艺术品有关的产品和服务。所谓准艺术品，指与艺术品相比缺乏原创性的临摹作品，或是价格低廉、工艺制作较为粗糙的商业画（俗称“行画”，即可以大量复制的作品）。中国画廊业的主体是依靠准艺术品的代销或销售生存的，售出的准艺术品主要被一般收入家庭作为装饰品使用。
（3）市场购买力
1）艺术收藏
艺术收藏是艺术品市场购买力的重要组成。成熟的艺术收藏一般由三部分组成，即美术博物馆收藏、企业收藏和私人收藏，三者彼此独立又相互依赖。2010 年我国的艺术收藏随着国家的政策支持、企业的社会责任感和个人财富的增长， 美术博物馆收藏、企业收藏和私人收藏在藏品的数量和品质等方面都呈现出了不同程度的提升。
艺术品拍卖行是绝大部分高端艺术品的主要流通渠道。与销售环节不同的是，拍卖行的作用只是在艺术品的提供者和艺术品的需求者之间建立一座沟通的桥梁，其服务又可称作艺术品展出。
2）艺术消费
艺术品消费偏重于大众化，虽然所处位置较低，但艺术品消费既是艺术收藏的发展基础，也是促进文化产业发展的要素之一，其重要性不言而喻。2010 年针对国内画廊从业者的调研显示，有55% 的从业者认为艺术品消费将成为市场主流，认为艺术投资将主导市场的比例，则从2009 年的19% 下降到了2010 年的10%。2010 年艺术消费者在我国画廊市场购买力中的占比增加了45%，单价消费区间也从2009 年的2000
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元至20000 元，上调到5000 元至30000 元的新水平。
3）艺术投资
投资热是目前中国艺术品市场最显著的变化。2010 年我国艺术投资的理念深入人心，艺术品作为投资的标的物广为人知，结合艺术投资的市场创新层出不穷，如艺术投资基金、艺术产权交易、艺术抵押贷款、艺术理财产品等等。
中国艺术品市场在近年快速增长的基础上，已经成为具有广泛影响力的规模性产业平台。以北京798 艺术区为例， 2010 年参观人次累计已逾500 万，已经成为当代文化消费的重要场所，成为民众文化休闲生活的风尚地标。
（二）雕塑产业市场分析
1、雕塑分类
雕塑是造型艺术的一种。雕塑作品所特有的立体物性和永恒特征是其他门类的艺术品所不能比拟和取代的。通过不同的材质和处理方法使作品拥有不同的视觉和触觉效果以及真实的空间感，使雕塑的艺术表现力丰富而真切；使用不同材料创作的雕塑作品普遍拥有易于保存的永恒特性，成为经常被用来塑造纪念主题的雕塑艺术品。雕塑的这两个特性决定了其极高的艺术价值。雕塑发展到现在主要形成城市雕塑、架上雕塑以及泛雕塑三大类别。
城市雕塑：它主要是用于城市的装饰和美化。由于它的出现而使城市的景观增加，丰富了城市居民的精神享受。因此， 城市雕塑的建立是非常严肃和慎重的，一般需要由行政部门如市政厅或国家政府下令，由其下属的有关美术或雕塑的组织具体负责筹划、实施，通过招标或专门
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邀请某位或某几位雕塑家进行创作完成。作为城市的组成部分，城市雕塑一般建立在城市的公共场所，如道路、桥梁、广场、车站、码头、戏院、公园、绿地、政府机关等处，它既可以单独存在，又可以与建筑物结合在一起。后者一般是作为建筑物的一部分，如高楼、厅堂等公共建筑上的浮雕装饰，和立于街心或广场上的纪念碑等，因此又需要和建筑师合作完成。优秀的城市雕塑可以被人们视为该城市的市标。
架上雕塑：是指雕塑家个人探索性较强、创作风格较明显、受公共环境因素制约较少的一类体量较小的雕塑，因多在轴架上完成而得名。架上雕塑蕴含着创作者的思想、观念和价值观，体现了创作者的艺术修养。在国际收藏市场，架上雕塑一直是宠儿，甚至已经成为艺术与高贵的象征，拍卖价在2000 万美元以上的雕塑屡见不鲜。但在我国艺术品市场上，架上雕塑却正处于起步阶段，架上雕塑价格明显被低估。2004 年李象群的《掷铁饼者》以30 余万元的价格被收藏，已经是当时架上雕塑价格的制高点。
泛雕塑：雕塑家同样可以用装置的方式来创作，从雕塑本身出发就会产生一种泛雕塑的概念。2000 年以后，当代雕塑增强了自身的包容力，能有效地接纳装置艺术、建筑艺术、观念艺术的成果，在形态上能融汇影像艺术、过程艺术的一些视觉方式，并尝试将时间与过程纳入当代雕塑意义呈现的维度中。随着“泛雕塑”将雕塑的理念延伸，推动雕塑与建筑、雕塑与公共空间、雕塑与材料、雕塑与科技、雕塑与市场、雕塑与家居产业、雕塑与传统手工艺等方方面面的结合与嫁接，为雕塑产业的发展开拓出更为广阔的道路。
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2、雕塑作品市场分析
与绘画几乎具有相同发展历史的雕塑，长期以来却始终“不温不火”。在国际艺术品市场，雕塑长期处于“配角”的地位。作为三维空间的雕塑艺术，从材料、创意与环境空间，乃至其所耗时力、完成工序等，都比绘画的条件要求高得多。到20xx年之后，雕塑艺术才开始在全球迎来一个高价值时代。在欧美国家，雕塑作品已成为实力藏家追捧的对象，近年来拍卖价达1000万美元以上的雕塑屡见不鲜。20xx年5月，殿堂级罗马尼亚雕塑大师布朗库西(Brancusn)的名作《空中之鸟》在佳士得拍卖行以2745万美元成交。20xx年11月，苏富比在纽约举行秋季拍卖会，意大利雕塑大师贾科梅蒂(Aiberto Glacometll)的铜像雕塑《L’homme qm chavire》以1934万美元天价成交，成为全场最昂贵的艺术品。雕塑艺术在当今艺术品市场上已经成为一个热点。海外拍卖市场的中国雕塑作品也受到收藏家们的关注，在20xx年的苏富比拍卖会上，蔡志松的《故国·风1号》青铜版第九件以6万港元成交价创下当时中国内地雕塑家有史以来在国际拍卖市场上的最高纪录。20xx年举行的菲利普伦敦拍卖会上，岳敏君的青铜雕塑《现代兵马俑之六》拍出了34万美元的好成绩。
根据Artprice网站的研究显示，20xx年雕塑板块的指数创下历史新高，从19xx年到20xx年的15年间，雕塑作品整体增长幅度达100%。在目前10件价格最高的雕塑作品中，20xx年成交的就占据了“半壁江山”，这足以说明20xx年国际市场中雕塑作品的强势上涨行情。“现代雕塑”价格的增长速度已超过绘画板块。全球最高的雕塑作品拍卖纪录更是在数年内被屡次刷新，无论成交额还是成交量，国际雕塑市场都达到
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了一个前所未有的高度。
然而我们也看到，国内雕塑的潜在艺术价值一直没能被市场所挖掘。在中国，雕塑很早就开始作为一个独立的艺术门类并在艺术史中占据着重要的地位，一个重要的原因，就是中国对于雕塑艺术的推广不足。以前中国的雕塑大多是服务于城市建设的，其收藏主体是政府机构，很少会有个人收藏，这使得画廊、拍卖行、艺术批评家等各方都不太重视雕塑艺术这一板块；然而在美国，小件雕塑已经能与油画“并驾齐驱”，进入各种场合。很多地方都有雕塑独立的画廊。除了专门的艺术收藏家的家里，你会看到不少律师、医生办公室、政府部门、公司总部甚至许多家居都陈设着被收藏的雕塑作品。每当你进入到那里，主人就会兴致勃勃地指着这些作品向你娓娓道来，如数家珍，介绍作品及艺术家本人。人们对雕塑的小件作品的热爱和购买已尉然成风。小件雕塑市场蓬勃的兴起，社会对艺术的鉴赏力和对美的要求不断提高，不久将来，中国民众对小件雕塑的热爱和收藏的风气，一定不会亚于美国。小件雕塑如能走进民众的千家万户，园林厅堂，它的市场发展的潜力将会不可估量。
当代中国艺术品市场越来越成熟，收藏群体正在不断扩大，然而日渐繁荣的艺术品市场几乎被绘画艺术所独享，作为另一项重要造型语言的艺术——架上雕塑，一直都是艺术市场上的陪衬角色，成交鲜见。雕塑对于中国藏家来讲，还是一片没有开垦的处女地。随着目前的艺术品拍卖市场中，绘画领域已经接近饱和，雕塑市场的冷僻和低价位形成了一定的市场空间和发展机会。利用这个机会，展示雕塑的艺术价值，是改变雕塑市场“有价值、无价格”现状的契机，这需要增大雕塑的艺术品市场的份额。只有大幅调整雕塑在艺术品市场的占有空间，才能够将
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雕塑真正的艺术价值展示和传播开来。
未来，随着资讯科技的发展，中西方文化不断互相渗透，人们观念和认知逐步发生变化，以及城市的发展和人们居住条件的改善， 雕塑艺术在国内环境应用和家居摆设装饰中已越来越受到欢迎，特别是年轻一代收藏家的兴起，他们时尚的观念与求新求异的心理，使得以往少人收藏而又富有艺术价值的雕塑作品逐步纳入其收藏规划之中，雕塑的市场需求必然增大。
3、雕塑产业国内主要生产地区
中国的雕塑由于受制市场发展，国内雕塑产业尚未形成气候，基于个别地方悠久的传统民间工艺或资源，基本形成了6个雕刻之乡，但仅限于石雕为主，分别为河北省曲阳、浙江省温岭、福建省惠安、浙江省青田、山东省嘉祥、台湾埔里，其中由于福建惠安形成了石材市场，目前石雕产值为6乡之首，到达150亿元之巨。
（三）艺术培训市场分析
1、艺术培训产业概述
艺术培训业是近几年蓬勃发展的一个文化产业行业, 目前已经形成高等院校艺术专业、国家和社会力量兴办的专业艺术学校、社会力量兴办的各类艺术培训等相互补充、共同发展的产业系列。艺术培训业的种类主要有美术类、音乐类、舞蹈类、影视类等，其中美术类培训学校占90%。艺术培训在为社会培养文化艺术人才的同时，也对推动文化事业的大繁荣大发展以及拓宽社会就业渠道起到了积极的作用。目前国内各地区大部分培训学校主要面向高考学生进行考前辅导和强化训练。艺术培训市场的建立和扩大同时也带动了餐饮百货、房屋出租、乐器销售、书
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画用品销售、演出市场等相关产业的繁荣。
中国的文化艺术培训业尚处于起步阶段，虽然教育培训机构已有近万家，但资金规模超过10 亿元的屈指可数，文化艺术培训业还是一座尚待开发的“富矿”。而中小机构发展也面临着危机，主要是人才缺乏、教学科研力量的薄弱， 抵御风险的能力低下，在经济危机面前很难快速发展。教育培训业将迎来新一轮的洗牌，大机构将出现综合化发展， 专业教育机构将突出差异化进行连锁经营，融资后的教育机构为了扩张，将继续收购全国地方大型教育机构，小机构为了生存必须进行改革创新，寻求教育蓝海战略。培训业作为一个新生行业在中国内地悄然兴起，到今天已取得不错的成绩，但是问题仍然多多。
2、艺术培训产业发展趋势
党的十七届六中全会提出“建设社会主义文化强国”的战略目标，为艺术教育培训行业提供了发展空间，国家“扩大内需”政策为艺术教育培训行业注入发展动力。德勤咨询2011 年发布的教育培训行业报告显示数据显示，中国教育培训市场产值在2012 年年末将预计达到9600 亿元(2008 年的总产值是863亿元，短短4 年间增长了10 多倍)，其中民办教育培训机构增长率更是高达16%，并呈现逐年上升势头，而民办艺术教育机构则达到300 亿的市场规模。
艺术教育培训市场正向更加细分的趋势迈进，高、中、低不同层次的培训需求正在寻找合适的沟通渠道，在教育领域受到了越来越多的关注和重视。早在2009 年，城市居民人均教育培训支出已达1012.85 元，以7.4% 的比例高居家庭消费支出的第一位。截至20011 年底，除去国家高等教育，单论各种相关培训市场，产值已达百亿的规模， 且正以每
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年30% 以上的速度迅速增长。未来五至十年，艺术教育市场将发展到上千亿元的规模。
未来五至十年，中国教育培训业的品牌化格局将会形成定局的局面，最终将形成像家电业和电脑业，大品牌割据市场的格局，各个大品牌在自己的领域内不断圈地扩大，将标准化和专业化的运营模式向全国推广，这也将是中国艺术教育培训行业的未来发展格局。
在艺术教育培训市场竞争化的时代，品牌优势是竞争的一个核心。利用品牌优势在各个领域进行扩张，不但是教育培训细分行业的必行之路，也是艺术教育培训的发展趋势。艺术教育培训市场也将如此，通过某个优势品牌对领域教育资源的整合，进行全国扩张。因此，艺术教育培训业将迎来新一轮的洗牌阶段，大机构将出现综合化、多元化发展，专业教育机构将突出差异化，进行连锁经营，融资后的教育机构为了扩张，将继续收购全国地方大型教育机构，小机构为了生存必须进行改革创新寻求教育蓝海战略，打造发展初期的核心竞争力。中小机构发展面临着危机， 主要是人才缺乏、教学科研力量的薄弱，抵御风险能力低下，在行业“大洗牌”中步履维艰，核心竞争力的打造与品牌化的趋势成为必然。
3、长沙文化艺术培训业前景
湖南是文化氛围浓厚的地区，随着国民经济水平的发展，人民对文化艺术方面的需求也随着增长，目前在长沙地区有多家艺术培训机构。其中较大的艺术培训机构有采之艺术培训、多芬艺术培训、大江南艺术培训和金鹰艺术培训等。长沙地区艺术培训市场多集中在岳麓区，这里已经成为中南地区最大的艺术培训区域，在全国享有一定的知名度。但
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目前艺术培训业尚处在散兵游勇状态，没有品牌，没有规模。
2010 年出台《湖南省“十二五”文化发展规划》明确提出文化艺术培训业作为 “十二五”期间重点发展的文化产业之一，要求加大培训资源的整合，完善艺术培训政策，规范艺术培训市场，力争在2015 年前组建湖南艺术培训集团。在全省文化系统文化产业工作会议上，做大艺术培训业成为我省文化系统推进文化产业发展的重点项目之一。
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第四章 项目实施方案
一、项目实施计划
本项目前期工作从20xx年11月开始，先后经历项目成立期（20xx年11月－20xx年12月），项目准备期（20xx年1月－20xx年12月），项目启动期（20xx年1月－20xx年8月）。
项目执行期4年，计划从20xx年9月开工建设，到20xx年8月全面建成。项目分两期建设，其中：一期工程建设期从20xx年9月至20xx年8月，二期工程建设期从20xx年9月至20xx年8月。
详细实施计划见图4-1。
二、生产方案
1、项目生产实施
文化创意产业园为现代服务业，入园企业或艺术家均进行雕塑艺术设计或其他艺术创作等，园区主要通过营造好舒适的环境，组建公共服务平台，进行艺术家、文化企业的推广与孵化。
2、工程排污分析
（1）气体污染源
本工程气体污染源主要是雕塑学院及园区职工餐厅厨房排出的油烟以及汽车车库的废气；防治对策通过在工程在厨房内设置排烟道，厨房废气高空排放。汽车车库废气由机构通风设备处理。
（2）水型污染源
本工程水型污染源主要来自生活污水。各建筑物室内生活污水，废水排出后进入室外排水检查井，粪便潜水排出经化粪池处理后进入检查
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井，然后经污水管排水入废水处理站集中处理，然后排入城市下水道。
（2）固体废弃物
主要来自生产垃圾、雕塑废料和生活垃圾。园区将实行统一清运，集中处理。
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图4-1 项目实施计划甘特图
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第五章 投资预算与资金筹措
一、投资预算
项目计划总投资271,156万元，其中：固定资产投资251,156万元，流动资金投资20,000万元。
1、固定资产投资
项目固定资产投资251,156万元，包括：土地购置费58,382万元，基本建设费155,504万元，设备购置费15,000万元，建设期贷款利息22,270万元。项目分两期建设，其中：一期建设投资为139,447万元，二期建设投资为111,709万元。
项目固定资产投资详见表5-1。
2、流动资金投资
本项目大部分物业对外销售，持有的物业将成立独立核算的运营公司来经营。因此，本项目的流动资金主要考虑前期投资过程中的筹备费用和不可预计发生的费用。流动资金暂按20,000万元估算。
二、资金筹措
项目计划总投资271,156万元，资金来源如下：
1、建设单位自筹111,156万元，占投资总额41.00%。所需建设资金将由公司现有股东——湖南省锦锌文化艺术有限公司和湖南大鼎置业有限公司后续追加投入，目前，大鼎集团成都大鼎世纪广场城市综合体可销售物业26亿元，大鼎集团重庆伽蓝艺墅二、三期可售物业8-10亿元。并且，大鼎城股份集团和大拇指集团提供强大的资金支持，确保项
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目自筹资金及时到位。
2、银行贷款120,000万元，占投资总额44.25%。公司正积极与相关银行沟通，已对本项目贷款12亿的额度基本认可。
3、销售收入补充资金40,000万元，占投资总额14.75%。根据销售和出租物业进度安排，2015-20xx年各年收入分别为21,360万元、57,733万元、47,720万元和71,850万元，完全能够保证补充资金的需求。
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表5-1 项目固定资产投资表
单位：万元
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三、资金使用计划
项目20xx年新增投资资金需求为87,510 万元，20xx年新增投资资金需求为50,683万元，20xx年新增投资资金需求为72,023万元，20xx年新增投资资金需求为37,398万元，20xx年新增投资资金需求为23,543万元。具体资金使用计划和来源情况见表5-2。
表5-2 项目资金使用计划和来源表
单位：万元
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第六章 达产效益分析
一、分析原则
按照国家发改委、建设部20xx年7月颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求进行经济评价。
根据项目的建设进度安排，建设期为4年,总计算期为10年。
二、收入预算
本项目依托中国的雕塑艺术大师XXX品牌资源优势，打造以雕塑为主导的产业及其产业链，采用“产业运营+地产开发”的模式。项目收入包括一期物业和二期物业的销售和出租收入。
1、一期物业收入
（1）出租收入
1）艺术学院：可出租面积48,000m2；租金2016-20xx年按0.8元/m2·天，2018-20xx年按1.0元/m2·天，2020-20xx年每隔两年环比增长5%；学院整体出租，因此，出租率按100%计算。
2）交易和会展中心：可出租面积42,400m2；租金2016-20xx年按1元/m2·天，2018-20xx年每隔两年环比增长5%；出租率2016-20xx年分别为60%、70%、80%、90%，2020-20xx年保持在20xx年水平。
3）酒店公寓：可出租面积28,600m2；租金2016-20xx年按1元/m2·天，2018-20xx年每隔两年环比增长5%；酒店公寓整体出租，20xx年按50%计算，以后年限按100%计算。
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计算期内一期物业租金收入32,939 万元。
（2）销售收入
1）创作基地：可销售面积178,000m2；销售均价按6000元/m2，2015-20xx年各年销售比分别为20%、40%、30%和10%。
2）艺术风情街：可销售面积30,500m2；销售均价按10000元/m2，2016-20xx年各年销售比分别为40%、40%和20%。
计算期内一期物业销售收入137,300万元。
2、二期物业收入
（1）出租收入
健身中心和会所：可出租面积3700m2；租金2018-20xx年按1.5元/m2·天，2020-20xx年每隔两年环比增长5%；出租率2018-20xx年分别为60%、70%、80%、90%，2022-20xx年保持在20xx年水平。
计算期内二期物业租金收入1,013万元。
（2）销售收入
1）工作室和服务中心：可销售面积88,900m2；销售均价按9000元/m2，2018-20xx年各年销售比分别为30%、40%和30%。
2）艺术家部落：可销售面积81,380m2；销售均价按110000元/m2，2018-20xx年各年销售比分别为30%、40%和30%。
计算期内二期物业销售收入169,528万元。
经计算，计算期内公司整体收入为340,780万元，详见表6-1。
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三、税金估算
项目税金包括营业税、城建税、教育费附加和企业所得税。营业税按经营收入的5%计算，城建税按营业税的7%计算，教育费附加按营业税的5%计算，企业所得税按应纳税所额25%考虑。计算期内，公司缴税总额达到27,967万元，其中：营业税15,971万元，城建税1,118万元，教育费附加799万元，企业所得税10,079万元。
营业税、城建税、教育费附加详见表6-1，企业所得税详见表6-2。
四、成本费用预算
项目成本费用主要包括建设成本、管理费用和销售费用。
1、建设成本，按各年投资计划分别计入各年的费用。
2、管理费用，按当年收入的1%估算。
3、销售费用，按当年收入的2%估算。
计算期内总成本费用281,379万元，详见表6-2。
五、利润预算
项目达产后，园区总产值50亿元。计算期内，企业总收入340,780万元，扣除营业税金及附加19,084万元和成本费用281,379万元后，利润总额40,317万元，扣除企业所得税10,079万元，净利润30,238万元。
项目利润情况详见表6-2。
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表6-1 项目收入和税金及附加估算表
单位：万元
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表6-2 项目损益表
单位：万元
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