预算分析报告

周长采油大队20xx年11月份预算分析报告如下：

柴油：9台发电机组，预计用柴油21000公升；队部灶用300公升为，每公升6.68元。合计：14.03万元。

外购动力：11月无新井与措施等井开抽，我大队每月正常用电量大约为40万度，每度0.7元，预计11月外购动力费为28万元。

车辆费用：10辆小车用汽油，预计好用汽油6000公升，每公升按7月估价，预计用油4.2万元。10辆柴油车，预计用柴油7900公升，每公升7元，为5.53万元；车辆修理费预计3万元。共计12.73万元。

材料费：井下5万元，井上用料10万元。

劳动保护费：我大队共有职工248人，每人每月5双手套，每双手套为3元；毛巾每月170块，每块8元；洗衣粉170袋，每袋5元；洗洁精170筒，每筒6元。共计：6.95万元。 办公费：大队区队新队部印务费预计20万。

福利劳务费：大师傅工资3.25万元，1名清洁工、5名锅炉工，共预计费用：3.6万元。

运杂费：铲车预计1000小时22万元；预计锅炉车刺作业管线10口，锅炉车费用1.98万元；温油4100方，13.53万元；熔

蜡车打蒸汽25趟为6.55万元；排水车排水5000方为16.5万元；槽子车26趟为4.15万元，吊车15趟为2.06万元，其他杂费2万元。共计68.77万元。

我大队11月共预计费用 193.88万元。

周长采油大队 20xx年10月19日

第二篇：职工工资标准 、人工费用预算与预算执行情况分析报告

D区 D22 人力资源部 范臻煜

职工工资标准、职工工资标准、人工费用预算与预算执行情况分析报告 人工费用预算与预算执行情况分析报告

一、职工工资标准 职工工资标准

种类 种类

直接生产工人

计件工资标准

辅助生产工人 行政管理人员

销售人员

其他人员

无职称 初级职称 中级职称 高级职称 业务人员 销售主管 销售经理

分类 分类

1级 2级 3级 4级 5级 6级

7级 半自动A P1 半自动B P1 全自动A P1 全自动B M3 柔性A P2

基本工资 基本工资

1440 1800 2160 2520 3060 3600 4500 35 35 30 15 20

浮动工资 浮动工资

性质 计算方法 性质 计算方法

按不同生产线生产不同产品的计件单

计件工资

价×该生产线产量÷该生产线该等级生产工人所占份额

该生产线直接生产工人工资的80％

1000 1800 3000 5000 1000 3500 5000

销售 提成

当年销售实收款的3％ 当年销售实收款的0.25％ 当年销售实收款的0.5％

无

二、人工费用预算 人工费用预算

三、预算执行情况分析报告 预算执行情况分析报告

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D区 D22 人力资源部 范臻煜

1、执行情况

人力资源部根据全年用人计划计算出全年人工费用预算，计划第一季度支出工资1646365.2元，第二季度支出工资1978537.4元，第三季度支出工资2264316.8元，第四季度支出工资3895989元，全年支出工资9785208.4元。由于全年实际用人与计划一致，故全年实际支出工资总额为9785208.4元。

2、第八年工资曲线图

3、执行分析

从曲线图可以看到工资逐季度增长，从第一季度支出工资1646365.2元增加至第二季度的1978537.4元，第三季度则支出工资2264316.8元，到第四季度支出工资3895989元，是第一季度的2倍多，主要原因是各类人员通过晋升培训不断得到晋升，工资也随晋升而增长。这也是开发新产品的成本之一。另外，第四季度需要支付销售然提成，造成工资支出爆增。

全年销售额为33360000，工资总额为9785208.4元，工资支出占销售收入的29.3％。总体上说，由于本年为新产品开发期，人员配置配合新产品，但P3仍然为投产，所以造成了工资成本乃至人力成本占据公司总收入较大的份额，给公司盈利造成一定压力，相信下年会有所缓解。

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