张果屯乡社会治安综合治理委员会文件

张综治委[2011]2号 ☆

关于拟报将社会治安综合治理的经费列入20xx年乡

人民政府财政预算的报告

乡党委、人民政府：

县委、县人民政府与各乡镇党委、政府签订年度《社会治安综合治理及平安建设领导责任书》中的内容明确规定任务：“党委和政府要定期分析形势、经常听取综治工作汇报，及时解决存在的问题，对社会治安综合治理工作所需办公经费、奖励经费、各级政府要列入预算，对专项经费要及时给予解决，切实保证综治机构，政法部门正常工作的开展”。 20xx年县社会治安综合治理考核内容中要求：“综治工作所需办公经费、奖励经费列入财政预算"，以本级人大常委会通过的财政预算为准”。

根据以上两方面的任务和要求，为全面做好20xx年度我乡社会治安综合治理各项工作任务和平安建设工作，乡综

治委办公室初步拟定20xx年综治工作所需办公经费、奖励经费列入财政预算总金额为41684元，经费具体情况如下：

一、按全乡总人口3.5万人，以每人每年1元补贴，划拔乡综治办公室，用于全乡社会面上的治安联防，即35000元。

二、乡综合治理办公室经费9000元，用于装备、会议、宣传等。

三、奖励经费6200元

拟兑现20xx年综治先进个人1200元

拟兑现20xx年各村治安联防5000元

四、治安联防巡逻车交通费需9500元。

以上几项经费列入20xx年综合治理所需财政预算经费共计59700元，需拟提请乡人代会会议审议通过。以上报告妥否，请批示。

张果屯乡社会治安综合治理委员会

二〇一一年二月十五日

第二篇：20xx年财政预算

20xx年财政预算

受国务院委托，财政部3月5日提请十一届全国人大四次会议审议《关于20xx年中央和地方预算执行情况与20xx年中央和地方预算草案的报告》。摘要如下：

一、20xx年中央和地方预算执行情况

(一)公共财政预算执行情况

全国财政收入83080.32亿元，比20xx年(下同)增长21.3%。加上预算安排从中央预算稳定调节基金调入100亿元，使用的收入总量为83180.32亿元。全国财政支出89575.38亿元，增长17.4%。加上补充中央预算稳定调节基金2248亿元和地方财政结转下年支出1356.94亿元，支出总量为93180.32亿元。全国财政收支总量相抵，差额10000亿元。

其中：中央财政收入42470.52亿元，完成预算的111.6%，增长18.3%。加上从中央预算稳定调节基金调入100亿元，使用的收入总量为42570.52亿元。中央财政支出48322.52亿元，完成预算的103.6%，增长10.3%。其中：中央本级支出15972.89亿元，增长4.7%；中央对地方税收返还和转移支付支出32349.63亿元，增长13.3%。加上补充中央预算稳定调节基金2248亿元，支出总量为50570.52亿元。收支总量相抵，赤字8000亿元，比预算减少500亿元。20xx年末中央财政国债余额67526.91亿元，控制在年度预算限额71208.35亿元以内。

地方本级收入40609.8亿元，加上中央对地方税收返还和转移支付收入32349.63亿元，地方财政收入总量72959.43亿元，增长19.3%。地方财政支出73602.49亿元，增长20.6%，加上结转下年支出1356.94亿元，支出总量为74959.43亿元。收支总量相抵，差额2000亿元，经国务院同意由财政部代理发行地方政府债券弥补。

20xx年中央财政预算主要执行情况如下：

1.中央财政收入预算执行及超收使用情况

中央财政收入超过预算4410亿元，主要是年初收入预算安排是根据相关经济预期指标测算的，执行中一些指标超过预期较多，导致收入超过预算。

中央财政超收收入使用。根据有关法律法规和第十一届全国人民代表大会第三次会议有关决议要求，在中央财政超收的4410亿元中，用于增加对地方税收返还和一般性转移支付650亿元，增加对地方公路养护等经费转移支付242亿元；增加教育支出260亿元，增加科学技术支出56亿元，增加公路建设支出454亿元。其余2748亿元，用于削减中央财政赤字500亿元，补充中央预算稳定调节基金2248亿元。

2.中央财政主要支出项目执行情况

教育支出2547.34亿元，完成预算的117.9%，增长28.6%。科学技术支出1728.34亿元，完成预算的105.8%，增长14.3%。文化体育与传媒支出316亿元，完成预算的100.5%。医疗卫生支出1485.35亿元，完成预算的106.9%，增长16.7%。社会保障和就业支出3784.99亿元，完成预算的105.7%，

增长14.8%。住房保障支出1125.73亿元，完成预算的113.4%，增长15%。农林水事务支出3879.66亿元，完成预算的102.7%，增长10.5%。国土气象等事务支出370.04亿元，完成预算的110%，增长51.4%。环境保护支出1443.1亿元，完成预算的102.1%，增长25.3%。交通运输支出2599.25亿元，完成预算的122.7%，增长19.3%。资源勘探电力信息等事务支出827.77亿元，完成预算的118.9%，下降2.8%。粮油物资储备管理事务支出793.24亿元，完成预算的73.6%，下降28.2%。商业服务业等事务支出802.85亿元，完成预算的94.2%，增长29.9%。地震灾后恢复重建支出794.34亿元，完成预算的101.8%。国防支出5182.27亿元，完成预算的99.8%，增长7.3%。公共安全支出1475.42亿元，完成预算的106.1%，增长14.6%。一般公共服务支出992.7亿元，完成预算的97.8%，下降8.3%。国债付息支出1512.36亿元，完成预算的98.5%，增长14.5%。

汇总以上各项支出，20xx年中央财政用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化方面的民生支出合计8898.54亿元，增长19.9%。农业水利、交通运输和环境保护等支出也与民生密切相关，中央财政对地方的税收返还和一般性转移支付大部分也用于民生支出。20xx年中央财政用于“三农”的支出合计8579.7亿元，增长18.3%。

(二)政府性基金预算执行情况

20xx年全国政府性基金收入35781.94亿元，全国政府性基金支出32582.64亿元。中央政府性基金收入3175.57亿元，完成预算的124.3%。中央政府性基金支出3016.75亿元，完成预算的94%。地方政府性基金本级收入32606.37亿元，完成预算的201.9%。其中：国有土地使用权出让收入

29109.94亿元，完成预算的213.2%。地方政府性基金支出30298.59亿元，完成预算的175%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出26975.79亿元。

(三)中央国有资本经营预算执行情况

20xx年收取中央企业国有资本收益558.7亿元，完成预算的132.7%。中央国有资本经营支出563.43亿元。

(四)积极的财政政策实施情况

提高城乡居民收入，扩大居民消费需求。安排使用好政府公共投资，优化投资结构。落实结构性减税政策，引导企业投资和居民消费。

(五)财税改革进展情况

优化转移支付结构，提高一般性转移支付规模和比例，归并和清理专项转移支付项目。完善民族地区转移支付办法，健全生态功能区转移支付制度，资源枯竭城市转移支付规模逐步扩大。建立完善县级基本财力保障机制，增强基层政府公共服务保障能力。健全公共财政预算，全面编制中央和地方政府性基金预算，继续扩大国有资本经营预算制度试点范围，启动试编社会保险基金预算。深化部门预算、国库集中收付、政府采购等预算管理制度改革。资源税改革相继在新疆和西部地区试点。统一了内外资企业和个人城市维护建设税、教育费附加制度。积极推动收入分配制度改革。义务教育学校绩效工资政策全面落实。公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资政策加快实施。

(六)落实全国人大预算决议有关情况

按照第十一届全国人民代表大会第三次会议有关决议，以及十一届全国人大财政经济委员会的审查意见，加强和改善财政宏观调控，着力保障重点支出，完善预算编制，严格预算执行，推进财税体制改革，加强政府债务管理，预算法、注册会计师法修订和车船税立法工作取得重要进展。地方预算编制的完整性明显增强。制定加强地方政府融资平台公司管理具体实施方案，预算编制、执行、决算和监督相互协调、相互促进的机制不断健全。预算公开全面推进。顺利完成全国人大常委会对20xx年中央决算询问的应询工作，年中向全国人大常委会报告预算执行情况，并根据审议意见落实相关改进措施。

回顾过去的五年，财政发展改革呈现新的面貌。财政收支规模不断扩大，支出结构进一步优化。“十一五”时期，全国公共财政总收入30.3万亿元，年均增长21.3%；全国公共财政总支出31.9万亿元，年均增长21.4%。全国公共财政用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化方面的支出达到

4.45万亿元、1.49万亿元、3.33万亿元和5600亿元，分别比“十五”时期增长1.6倍、2.6倍、1.3倍和1.4倍。中央财政用于“三农”的支出累计近3万亿元。财税政策不断完善，财政宏观调控进一步加强。财税改革不断深化，公共财政体系进一步健全。财政管理不断加强，管理水平进一步提高。

二、20xx年中央和地方预算草案

(一)当前我国财政形势

20xx年我国发展面临的形势仍然极其复杂。从财政看，收支矛盾依然比较突出。20xx年财政收入增幅将比上年有所回落，财政支出压力很大。

(二)财政预算编制和财政工作总体要求

20xx年继续实施积极的财政政策，主要体现在以下几个方面：

一是提高城乡居民收入，扩大居民消费需求。二是着力优化投资结构，加强经济社会发展的薄弱环节。三是调整完善税收政策，促进企业发展和引导居民消费。四是进一步优化财政支出结构，保障和改善民生。五是大力支持经济结构调整和区域协调发展，推动经济发展方式转变。

20xx年要集中财力办几件保障和改善民生的大事：一是全面落实国家中长期教育改革和发展规划纲要要求，加大教育投入力度，提高教育资金使用效率；二是大力支持医药卫生体制改革，提高医疗服务和保障水平；三是加大保障性安居工程投入力度，推进公共租赁房、廉租房建设和农村危房及城市棚户区改造；四是支持加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系，进一步扩大新型农村社会养老保险试点范围，并将试点地区城镇无收入居民纳入保障范围；五是加强农业农村基础设施建设，大力推进农田水利建设、中小河流治理、小型病险水库除险加固、山洪灾害防治等，切实改善农村生产生活条件；六是支持节能减排和科技创新，促进经济结构调整和发展方式转变。

(三)20xx年公共财政预算安排情况

20xx年公共财政预算安排，中央财政收入45860亿元，比20xx年执行数(下同)增长8%。从中央预算稳定调节基金调入1500亿元。合计收入总量为47360亿元。中央财政支出总量54360亿元，增

长12.5%。其中，中央本级支出17050亿元，增长6.7%；中央对地方税收返还和转移支付支出37310亿元，增长15.3%。中央财政收支总量相抵，赤字7000亿元，比20xx年预算数减少1500亿元。中央财政国债余额限额77708.35亿元。

根据地方预算初步安排情况，中央财政代编的地方本级收入43860亿元，增长8%，加上中央对地方税收返还和转移支付收入37310亿元，地方财政收入合计81170亿元，地方财政支出83170亿元，收支相抵，差额2000亿元，国务院同意由财政部代理发行地方政府债券弥补，并列入省级预算管理。地方财政收支安排以同级人民代表大会批准的预算为准。

汇总中央预算和地方预算安排，全国财政收入89720亿元，增长8%，加上从中央预算稳定调节基金调入1500亿元，可安排的收入总量为91220亿元；全国财政支出100220亿元，增长11.9%。全国财政收支差额9000亿元，占GDP的比重由20xx年的2.5%下降到2%左右。

中央预算稳定调节基金情况。20xx年底余额为2368.13亿元，20xx年预算调入使用1500亿元，剩余868.13亿元。

1.中央财政主要收入项目安排情况

国内增值税17570亿元，增长10.5%。国内消费税6500亿元，增长7.1%。进口货物增值税、消费税11220亿元，增长7%。关税2170亿元，增长7%。企业所得税8380亿元，增长7.5%。个人所得税3120亿元，增长7.5%。证券交易印花税550亿元，增长4.2%。出口退税8005亿元，增长9.2%，相应冲减财政收入。车辆购置税1927亿元，增长7.5%。非税收入2080亿元，增长5.7%。

2.中央财政主要支出项目安排情况

(1)教育支出2963.57亿元，增长16.3%。(2)科学技术支出1944.13亿元，增长12.5%。(3)文化体育与传媒支出374.43亿元，增长18.5%。(4)医疗卫生支出1727.58亿元，增长16.3%。(5)社会保障和就业支出4414.34亿元，增长16.6%。(6)住房保障支出1292.66亿元，增长14.8%。(7)农林水事务支出4588.83亿元，增长18.3%。(8)国土资源气象等事务支出454.89亿元，增长22.9%。(9)节能环保支出1591.85亿元，增长10.3%。(10)交通运输支出2866.91亿元，增长10.3%。(11)资源勘探电力信息等事务支出744.86亿元，下降10%。(12)粮油物资储备事务支出1130.5亿元，增长23.9%。(13)商业服务业等事务支出706.14亿元，增长3.3%。(14)国防支出5835.91亿元，增长12.6%。

(15)公共安全支出1617.32亿元，增长9.6%。(16)一般公共服务支出1118.84亿元，增长4.3%。(17)国债付息支出1839.84亿元，增长21.7%。

汇总以上各项支出，20xx年中央财政用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化方面的支出安排合计10509.92亿元，增长18.1%。农业水利、交通运输和环境保护等支出也与民生密切相关，中央财政对地方的税收返还和一般性转移支付大部分也将用于保障和改善民生，民生支出合计将占中央财政支出的2/3左右。中央财政用于“三农”的支出安排合计9884.5亿元，增长15.2%。中央基建投资安排合计3826亿元。

3.中央对地方税收返还和转移支付支出安排情况

进一步优化转移支付结构，20xx年中央对地方税收返还和转移支付支出37310亿元，增长15.3%。其中：税收返还5067.99亿元，增长1.4%；一般性转移支付17336.77亿元，增长18.5%；专项转移支付14905.24亿元，增长17.1%。

(四)政府性基金预算安排情况

20xx年中央政府性基金预算收入2826.27亿元，下降11%。加上上年结转收入790.16亿元，可安排的中央政府性基金收入总量为3616.43亿元。中央政府性基金预算支出3616.43亿元，增长19.9%。中央财政代编的地方政府性基金本级收入22995.47亿元，下降29.5%，其中：国有土地使用权出让收入19753.41亿元。加上中央政府性基金对地方转移支付1231.5亿元，地方政府性基金收入为24226.97亿元。地方政府性基金支出24226.97亿元，下降20%。其中：用国有土地使用权出让收入安排的征地拆迁补偿成本性支出、城市建设等支出20339.57亿元。

汇总中央和地方政府性基金收支，全国政府性基金收入25821.74亿元，下降27.8%，加上上年结转收入790.16亿元，可安排的全国政府性基金收入总量为26611.9亿元；全国政府性基金支出26611.9亿元，下降18.3%。

(五)中央国有资本经营预算安排情况

中央企业国有资本经营预算收入844.39亿元，增长51.1%。加上上年结转收入14.17亿元，可安排的预算支出858.56亿元。

三、依法理财，加强管理，圆满完成20xx年预算

(一)加强和改善财政宏观调控，促进经济社会又好又快发展。(二)加快财税体制改革，积极构建有利于转变经济发展方式的财税体制机制。(三)加强财政科学化精细化管理，努力提高财政资金绩效。

(四)坚持勤俭节约，狠抓增收节支。