进场物资验收单

要求采购的监控施工相关设备由    公司送至，货物验收通过，货物清单如下：

验收项目

采购单位（章）：                  供应商（盖章）

收货人：                          联系人：

联系方式：                        联系方式：

收货日期：                        送货时间：

第二篇：物资材料进场质量控制及验收

物资材料进场质量控制及验收

根据集团公司及中铁二十局黄韩侯指挥部物资设备管理办法的规定、为了规范物资业务流程，特制定本办法。 所有进场的材料（包括甲供料、自供料和劳务队自行采购材料）都要纳入项目材料统一管理。

一、 物资设备部专人负责甲供、甲控及自购材料的计划安排

及送货验收。

二、 施工队负责本队所消耗材料的现场验收、点验入库业

务。

三、 拌合战材料验收过磅由工区和拌合站统一安排人员，过

磅时收料人员不得少于两名（含过磅员）。

质量控制:对构成工程实体的物资进入施工现场，由工区物资人员及施工队材料员共同验收，验收内容包括:物资名称、规格型号、数量、批次、批炉号、外观质量、产品标识、出厂合格证、质量证明书及检测报告等，及时填写《验收报告》。需现场检（试）验的，应严格执行《监视和测量控制程序》，严禁先用后检。检验样品由实验人员和材料人员随机抽取，取样要有代表性，工区物资设备部填写《原材料检验通知单》随同样品一起交与实验部门，实验室将检（试）验结果及时认真执行公司“质量管理体系”程序标准要求，严格把好原材料质量关。

物资验收必须在到达施工现场指定地点后验收。

一、 到达施工现场的物资入库交接前，必须核对名

称、规格型号、数量等是否与合同、出库单一致，并认真填写《验收记录》。

二、 验收工作由项目部物资管理人员和工程队保

管员共同负责，确认质量和数量无误后，由工程队指定的保管员用项目部印制的收料单打收料，项目部物资管理人员在收料单上签字确认，严禁在供应商的出库单上签字。

三、 收料单一式三联，第一联为存根联，后附收料

现场过磅单、随货出库单，月底（项目部对下计价时间）由项目部收料员用格式表汇总后移交物资核算员；第二联为供应商结算联，月底由格式表汇总后并开具#5@p，凭此联与物资核算员结算；第三联为工程队记账联。

四、 砂子、石子、白灰、水泥、外加剂、钢绞线、

油料、商品混凝土等，应过磅验收；橡胶支座、锚具等应点数验收；木材应检尺验收，钢材除盘条过磅验收外，其他钢材过磅和尺检相结合，必须以过磅数量核对钢材的负公差，将其控制在国家规定的范围内后以检尺验收数量为准。凡是过磅验收的，我方过磅数量与出库数量之差小于等于2‰时，以厂家出库数量为

准；如我方过磅数量与出库数量之差大于2‰时，以我方过磅数量为准。

五、 大宗物资（如商品混凝土）的验收由项目部收

料员、工程队收料员与作业班负责人共同完成，其数量争取按照工程的实际用量与供应商结算。

六、 验收合格的物资要根据购入单价或预算单价

及时点验入账，保持帐物相符。短期内无法办理点验手续的物资，应作详细记录，注明原因，避免出现有物无帐的现象。

物资验收中发现数量不符、质量有疑问的应查明原因，分清责任。凡供应商造成熟练短少的，及时向供应商联系，填好《验收记录》，向供应商交涉处理。质量不符合合同签订要求的，按《不合格品控制程序》有关条款执行。