酉阳县食品生产加工企业

自查自纠管理制度

一:目的：

为保障广大人民群众的食品消费安全，进一步规范食品生产企业生产经营行为，认真落实食品质量安全企业主体责任，根据《食品安全法》、《食品安全法实施细则》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规要求制定本制度。

二、自查自纠主体：

全县获证食品生产企业及食品加工小作坊。

三、自查自纠内容:

1: 企业资质变化情况：工商营业执照与生产许可证（生产核准证）实际生产方式和范围是否一致，是否发生变化，变化后是否报告。

2：采购进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明、合格证明或检验报告。是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂存放、使用是否专柜、专人管理，有单独的进货台账。

3：生产过程控制情况：是否安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净；是否定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能；是否定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，是否均对相关设施、设备进行清洗、消毒；生产人员的个人卫生、工作服帽是否整洁；工作人员洗刷、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间，验收合格的原料是否经专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否存在交叉污染。

4：食品出厂检验落实情况：是否配备了必备的检验仪器、设备，计量检验仪器、设备是否检定并在检定有效期内；检验辅助设备和化学试剂是否齐备，实验室测量比对情况是否符合相关规定（一年不少于两次）；检验人员是否经过培训，具有检验资格和能力；是否按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，是否将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，是否对出厂的每批产品留样，并进行登记。

5：不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：是否有采购不合格食品原料、不合格食品添加剂、不合格食品相关产品和生产不合格产品的情况，对不合格品是否按相关规定进行召回、退（换）货或销毁，并有记录。

6：、食品标识标注情况：生产的各个单元产品的包装上是否按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

7：食品销售台账记录情况：是否建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

8：产品标准执行情况：企业是否积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。执行的标准是否有效 四：实施要求

全县获证食品生产企业及食品加工小作坊，每季度应当进行一次自查自纠工作，真实反映情况，不得隐瞒，对自查发现的问题，企业要立即组织整改。并将自查自纠情况书面报告质监部门。

质监部门在接到企业自查自纠情况书面报告10日内，将采取现场检查与抽样检查相结合的形式，对辖区内所有食品生产加工企业、依法监管的小作坊逐一进行检查。对检查中发现存在质量安全主体责任落实不到位、不持续保持必备生产条件、非法添加和滥用食品添加剂的以及使用回收食品生产加工食品等违法行为的企业和小作坊，一律依照《食品

安全法》及相关法律法规之规定，从重、从快进行严肃处理，对触犯刑律的一律移交司法机关追究其刑事责任。

第二篇：食品加工企业管理制度

加工厂员工考核管理办法

（彭大灿、崔银平起草）

前言：

加工厂的员工将按照加工厂相关管理制度进行管理，违反管理制度中的任何一条将会按照相关的规定进行处理。

1、具体的处理规定如下：

A、扣薪：触犯公司各项罚款规定者，依据制度扣薪；

B、警告：触犯公司各项规章制度者，依据其行为的严重程度或行为类型予以警告，允许连带扣薪；

C、 记小过：触犯公司各项规章制度者，根据其行为的严重程度或行为类型予以记小过，允许连带扣薪；

D、记大过：触犯公司各项规章制度者根据其行为的严重程度或行为类型予以几大过，允许连带扣薪，或降薪（级）处理。

E、开除：触犯法律法规或公司严重规定者，按其行为类型予以直接开除或按规定赔偿金额外，同时无条件终止劳动合同，并不给予任何经济补偿；

2、员工每人每月为100分，若违反相关规定按照其规定进行扣分，具体说明如下：

A、半年内累计扣分满50分者，将追加警告处分一次；

B、半年内累计扣分满200分者，将追加记小过处分一次；

C、半年内累计扣分满400分以上，根据其行为的严重情度给予记大过甚至开除处理；

D、一年内累计出现三次警告者，等于记小过一次；

E、一年内累计出现两次记小过，等于记大过一次；

F、半年内累计出现一次记大过，后续出现警告等于记小过一次，出现小过等于记大过一次，一年内出现两次大过作开除处理；

G、受处罚者，纳入考评中，根据其处罚程度决定是否影响至下一次的考评中，且依情节严重附加“写检讨书、按情节轻重赔偿、罚薪”等处罚。

3、具体具体奖罚条例见各管理制度。

生产部管理制度

1、 卫生安全：

1.1、 车间工服、鞋类不可穿着外出，为着违者势力视情节轻重给予扣5-50分的处罚，警

告处理。

1.2、 黄色门帘不能挂起，发现一次扣10分。

1.3、 作业前做好准备工作，直接接触产品的器具必须经过清洗消毒，违者每次给予扣20

分，并给予警告处分。

1.4、 戴手套时只能接触产品，而不能接触产品以外的物品；手套用完后要回收给卫检，

不得乱扔。违者每次扣5分。

1.5、 直接用于盛装食品的器具或者所有加工用具、盒子不能不能直接只于置于地面上，

违者每次给予扣10分。

1.6、 车间内水管要按规定挂好，地漏要盖好；作业完毕后所有器具要清洁干净，违者每

次扣5分。

1.7、 手受伤的员工不能使用刀具，违者每次扣5分。

1.8、 工作场所要保持干净工作完成后所有的机器和台面都要冲洗干净，发现一次对当事

人通报批评一次。

1.9、 生产过程中注意生产安全，否则对因操作失误或则或者工作不小心而导致的伤害事

件发生，将给予警告和响应相应的处罚。

1.10、 保管好自己工作所有的工具，随时检查是否破坏，发现破坏应及时通知班长，然后

协助班长解决，否则警告。

2、 标准作业：

2.1、 严格按照作业指导书和相关规定的要求进行规范操作， 遵守各项操作规程和工艺标

准，对于违反操作者，视情节轻重，给予扣20分以上之罚款及警告以上处分。

2.2、 擅自更改作业程序、操作方法、生产工艺或生产配方，予以记大国大过一次。

2.3、 未经允许，私自更改设备相关数据，予以记大过一次。

3、 成本控制：

3.1、 作业中要小心谨慎，不可随意丢弃，违者经教育不改的，每次扣5分。

3.2、 工作中应节约水、电，否则每次扣3分，每天两次警告一次。

3.3、 原材料、辅料、半成品、成品等需要废弃处理的，务必填写《废弃申请单》后经批

准后方可废弃，否则根据清洁情节轻重，给予罚款、警告、记过等不同情度的处分。

4、机器设备：

4.1、 上下班前，检查所有器具有无破损、机器设备是否正常，有异常必须及时向上级汇

报。

4.2、 机器故障要及时找维修人员，且要在报表上注明清楚，否则发现两次经教育后不改

者，记过1次。

4.3、 机器上禁止摆放其它物品和禁止爬在机器上面，否则发现一次扣5分。

4.4、 非岗位机器操作工未经允许不得乱动机器设备，擅自乱动导致机器设备异常者，记

小过1次。

4.5、 对于公司的设备设施、工器具故意损坏，或者不能说明破坏原因的，根据情节轻重

及损失金额，给以罚款、警告、记过等不同情度的处分。

5、信息反馈：

5.1、 办理行政事务，要按照相关程序及规定予以作业，第一次通报批评，两次以上给予

警告处分。

5.2、 工作中出现作业异常、品质异常要及时反馈汇报，不隐瞒实情，并做好详细记录，

否则处以20-50元罚款及警告处分。

6、员工出勤管理规定：

6.1、加工厂员工实行六天八小时工作制；

6.2、员工应依据规定的时间上下班，即上午8：00-12：00，下午13：00开始至当天工作任

务完成。上下班实行打卡制度，一人一卡。

6.3、因故未能打卡或忘记打卡者，必须填写《补卡申请单》由主任级别以上主管签卡，否

则当日计为事假。

6.4、员工上班时间内，因公外出必须填写《外出申请单》，因工出差或受训，必须提前申请

办理手续（填写《出差申请单》）。

6.5、进入工厂不能随地吐痰、乱扔垃圾、乱抛废弃物，否则发现一次扣 10分，并予以警

告处理。

6.6、上班时间不得大声喧哗、窃窃私语、谈论与工作无关之事，否则发现一次扣10分，第

二次给予警告处分。

6.7、员工上班是固守工作岗位努力工作，未经允许，不得无故擅离职守或相互串岗，否则

发现一次罚款50元，同时记小过一次。

6.8、员工不允许相互代打卡、涂卡现象，违者双方给予每次扣50分，同时记小过一次。上

班和加班时间严禁在车间（包括更衣室）内睡觉、抽烟，否则扣100-200分，同时予以记大过处分，第二次发现无条件开除。

6.9、服从上级的安排与管理，不顶撞、不无理取闹，否则扣50分以上，并予以警告以上处

分，情节特别严重者无条件开除。

6.10.严格按照公司管理规定、生产作业指导书操作，否则发现一次扣10-100分。

7、更衣柜类

7.1、员工之间不得自行调换柜子，扰乱工作秩序，不按管理员所发的柜号使用，经查实每

次给予扣50分的处罚。

7.2、不爱护公物，在更衣柜乱涂乱画、故意破坏行为者，经发现每次给予扣50分的处罚，

并罚款20元，对举报者给予20元奖励。

7.3、员工不能自行换锁，如出现损坏，应向卫检员报告，否则给予扣 10分。卫检员通知

维修部进行更换，若不能马上维修，卫检员应给员工换更衣柜。

7.4、辞职人员不退锁匙或退回锁坏的更衣柜，经查实扣工资10元。

7.5、领锁匙或退锁匙，一定要本人亲自办理，经其他人员办理的，出现问题，自行负责。

8、其他管理

8.1、 团结友爱，言行举止文雅，对于辱骂同事，造谣中伤，胡乱散布小道消息，挑拨离

间者，予以警告处分，情节严重者予以辞退。

8.2、 工作认真、不怠慢，按时完成交办的任务，违者，第一次通报批评，两次以上予以

警告处分。

8.3、 速冻库、冷藏库非指定人员不得入内，违者扣50分。

8.4、 进出车间，任何门(速冻库、冷藏库)要随开随关，不得延长开门时间，发现第一次扣

5分。

8.5、 作业期间必须认真负责，按要求规范操作，若前工序被后工序投诉者，每次扣10分。

8.6、 任何物品、产品要轻拿轻放，违者经教育不改的，每次扣5分或警告处理。

8.7、 班长必须耐心教导员工，实施、理解而且执行“5S”。

8.8、 每个工作岗位的员工必须认真仔细工作，生产安全、卫生的一流产品，保证产品出

货率，让客户称心满意。

8.9、 每一位员工者要主动遵守本班及公司的规章制度，严格要求自己，积极、认真做好

所分担的工作。

品质部管理制度

1、 员工卫生检查管理规定

1.1、 更衣室的卫生管理规定

1.1.1 进入更衣室时必须按照规定的程序进入，进入车间前必须按要求穿上工作鞋违反以

上规定者各扣20分。

1.1.2 更衣室内工作服要按照指定位置摆放整齐，个人物品（包括个人衣服）必须放进个

人物品柜中，违反者每次扣5-20分。

1.1.3 不准坐在更衣室地上休息；不准将工衣乱丢、乱放在地上；不准在更衣室内（包括

休息通道）吃东西；不准乱扔垃圾。违反其中任何一条，每次扣5-20分。

1.1.4 未经本人同意，使用别人衣物，按偷拿行为处理。

1.2、 着装管理规定

1.2.1 戴首饰、耳环、手表、装饰品等进入车间者，每次扣 10分。

1.2.2 上班时不佩戴所要求佩戴的用品（如：口罩、发帽等），每次扣5分。（所要求的工

衣）。

1.2.3 在要求戴口罩的车间内不戴口罩者，或者经劝告屡次不戴好口罩者，每次扣5分。

1.2.4 指甲过长，衣袖外露，头发外露，把规定外的物品带进车间，要求纠正时不改正者，

每次扣5分。

1.3、 其他卫生管理规定

1.3.1 违反车间相关的卫生要求(如洗手程序、洗手频率和一次性手套使用规定等)，每次

扣违反者5分。

1.3.2 在洗手处或车间内洗私人物品，用烘手机烘干口罩、袖套等用品，每次扣10分。

1.3.3 不能在车间内整理口罩、帽子和头发，违反者扣5分。

1.3.4 进出车间，无合理原因而拒绝接受卫生检查者，每次扣20分。

1.3.5 未经许可捡掉落在地面无外包装的原料和半成品，或者没有按《袋装产品掉地上处

理方法》的要求处理掉在地面上的袋装产品时，每次扣5分。

1.4、 卫生检查员的管理规定

1.4.1 卫生检查员没有按照《卫生管理规定》《生产车间人员着装规定》《一次性手套使用

规定》《止血贴的使用和回收方法》《生产车间清洁剂、除锈剂使用规定》等的相关规定进行检查，每次扣卫生检查员5分；由于检查疏忽或不如实填写记录而影响产品的质量和卫生时，视影响的程度扣卫生检查员10分或以上。

1.4.2 卫生检查员对于违反卫生要求的现象不及时纠正或联系上级寻求解决方法者，每次

扣卫生检查员5分或以上。

1.4.3 卫生检查员故意隐瞒违反卫生要求现象时，每次扣卫生检查员5分或以上。

2、 资料、报表和文件管理规定

2.1、 报表方面

2.1.1 填写报表必须及时、准确、真实，并且不得在报表上乱涂乱画，违者每次扣5分。

2.1.2 当天的报表，需要当天上交，违反者每份报表扣5分。

2.1.3 报表和贴纸在更改新版本后，车间各班负责人，应及时回收所有旧版，再领取新版

本使用。若在要求使用新版本报表或贴纸时仍旧在使用旧版报表或贴纸，则追究责任人，每份扣5分。

2.1.4 质量记录要保管好，常温食品记录要保存3年，冷冻食品记录保存3年，质量记录

销毁必须写质量销毁申请单。若报表核对员遗失或损坏上交报表，每份报表扣报表核对员或相关责任者5分。

2.1.5 在验证报表时，对于影响产品质量和安全卫生的关键数据无认真核对，每次扣5分。

2.1.6 在验证报表时，对于报表中发现的问题没有及时调查、报告或通知报表记录者改正，

每次扣报表验证者5分

2.2、 文件方面

2.2.1 各相关部门必须保管好受控文件，保证所使用的文件是最新版本，若损坏、遗失和

使用过期文件，则追究保管者责任，每份文件扣10分。

2.2.2 各部门领到最新版受控文件后，应从文件生效日开始按照新规定操作，若发现有违

反规定者，需做好相应的培训与教育，若错误的操作影响到产品的质量时，视影响的程度扣10分或以上。

2.2.3 根据《文件管理控制程序》，文件管理者若未回收到旧版本就发放新版本，每次扣5

分，文件管理者应保管好文件最新版本的原件和作废文件的原件，对于回收上来的旧文件要作废处理，违反相关要求时，每次扣5分。

2.3、 其他

2.3.1 检查室温和种类冷冻库，冷藏库温度时，发现温度异常时，没有按照《温度异常的

处理方法》执行者，视对产品质量产影响程度扣5分或者以上。

3、物品控制不合格管理规定

3.1、 扫把，垃圾铲等清洁工具和各工序的专用的生产工具出现混用现象（参见《生产车

间领用文具及物品规定》，《车间胶纸使用规定》和《车间毛巾、清洗、更换规定》的相关规定），每次扣责任者5分。

3.2、 生产工器具有损坏时，需要用时更换，不得继续使用，违规者每次扣5分。

3.3、 在生产车间中使用的文具和工器具（毛巾，盒子，胶纸，刀具等）不符合《生产车

间领用文具及物品规定》、《车间胶纸使用规定》、《车间毛巾、清洗、更换规定》和《车间筐子、盒子使用规定》的相关要求者，或未经同意，使用对产品存在危害的工器具，每次扣责任者5分。

3.4、 新设备，器具进入车间时，应该按照《新设备、器具导入时管理体制》进行检查，

经确认可以使用后才能开始使用，违反者如果影响生产造成浪费时，责任者扣浪费费用的10%。

3.5、 物品交换负责者，由于工作错误而可能或者已经影响产品质量，视影响程度扣5分

或以上。

3.6、 物品交换负责者，由于工作的失误而影响生产，视影响程度扣5分或以上。

4、品质管理部人员的管理规定

4.1、 品质管理部人员必须按照质量管理的原则开展工作，对于影响质量的行为或者质量

不合格的结果如有故意隐瞒事实或造假者，不得继续在品质管理部工作。

4.2、 品质管理部人员对品质异常情况必须及时报告或处理，违反者每次扣5分或以上。

4.3、 品管部人员必须按要求做好质量记录，记录要真实，关按时提供给部门负责人确认，

违反一次扣10或以上，违反两次按警告处分。

4.4、 品质管理部所使用的化学物品为公司物品，未经允许不得拿出化验室使用，违反者每次扣5分。

5、化验室人员的管理规定

5.1、 要求检查的项目没有检查，并影响到生产计划或出货，给予警告处分。

5.2、 对产品质量判定错误，并造成经济损失时，视影响程度扣20分或以上。